Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Daniela Človečková, ŠZŠ Vtáčkovce SZS Vtáčkovce ŚZŚ Vtáčkovce ŠYŠ Vtáčkovce ŠZS Vtáčkovce ŠZŠ VTáčkovce ŠZŠ Vtáčkovce ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 ŠZŠ Vtáčkovce č.2 ŠZŠ Vtáčkove ŠZŠ Vzáčkovce ŠZŠ vtáčkovce Špeciálna základná škola Vtáčkovce Špeciálna základná škola v zastúpení Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka Špeciálna základná škola vtáčkovce Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Kecerovce Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	20/11	Materiál a čiatiace prostriedky	103.50.-	s DPH		15.02.2011	Reflex Košice					15.02.2011
	Faktúra	21/11	Program pre zverejňovanie FA z aSc	195.-	s DPH		16.02.2011	ASC Bratislava					16.02.2011
	Faktúra	23/11	Školenie	20.-	s DPH		17.02.2011	NÚCV Bratislava					17.02.2011
	Faktúra	22/11	Školské tlačivá	7.20.-	s DPH		17.02.2011	Ševt Banská Bystrica					17.02.2011
	Faktúra	24/11	Hygienické potreby	17.64.-	s DPH		18.02.2011	Majster dom Budimír					18.02.2011
	Faktúra	25/11	SL 03/2011	1333.72.-	s DPH		21.02.2011	Sodexo Košice					21.02.2011
	Faktúra	26/11	Rekreačné poukážky ku "Dňu učiteľov"	335.36.-	s DPH		22.02.2011	Sodexo Košice					22.02.2011
	Faktúra	27/11	Materiál	4.59.-	s DPH		23.02.2011	Majster dom Budimír					23.02.2011
	Faktúra	28/11	Orange paušál	2.-	s DPH		24.02.2011	Orange Bratislava					24.02.2011
	Faktúra	29/11	Orange za 02/2011	118.25.-	s DPH		28.02.2011	Orange Bratislava					28.02.2011
	Faktúra	30/11	T-COM za 02/2011	35.33.-	s DPH		01.03.2011	T-COM Bratislava					01.03.2011
	Faktúra	31/11	Mikrovlnná rúra	65.-	s DPH		10.03.2011	BALU-Luby Košice					10.03.2011
	Faktúra	32/11	Kancelársky nábytok	1200.-	s DPH		11.03.2011	NOBYT Prešov					11.03.2011
	Faktúra	33/11	Kopírovací stroj	792.-	s DPH		15.03.2011	Polygra Košice					15.03.2011
	Faktúra	34/11	BOZP 1Q/2011	90.-	s DPH		25.03.2011	LARDTEAM Košice					25.03.2011
	Faktúra	35/11	Revízia a oprava hasiacich zariadení	47.40.-	s DPH		28.03.2011	Petrík Vojtech Čečejovce					28.03.2011
	Faktúra	36/11	Orange za 03/2011	123.39.-	s DPH		29.03.2011	Orange Bratislava					29.03.2011
	Faktúra	06/12	SL za 01/2012	1405.44.-	s DPH		09.01.2012	Sodexo Košice					09.01.2012
	Faktúra	19/12	SL za 02/2012	1314.90.-	s DPH		01.02.2012	Sodexo Košice					06.02.2012
	Faktúra	27/12	SL za 032012	1251.90.-	s DPH		05.03.2012	Sodexo Košice					06.03.2012

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 21-40/2164