Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Daniela Človečková, ŠZŠ Vtáčkovce SZS Vtáčkovce ŚZŚ Vtáčkovce ŠYŠ Vtáčkovce ŠZS Vtáčkovce ŠZŠ VTáčkovce ŠZŠ Vtáčkovce ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 ŠZŠ Vtáčkovce č.2 ŠZŠ Vtáčkove ŠZŠ Vzáčkovce ŠZŠ vtáčkovce Špeciálna základná škola Vtáčkovce Špeciálna základná škola v zastúpení Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka Špeciálna základná škola vtáčkovce Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Kecerovce Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	93/25	Stravné lístky	8 425,09	s DPH		16.06.2025	Fpoho, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.06.2025	30.06.2025
	VO: Zákazka malého rozsahu		Externý manažment ŠZŠ Vtáčkovce		s DPH		15.03.2016		ŠZŠ Vtáčkovce				15.03.2016
	VO: Zákazka malého rozsahu		Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce		s DPH		23.03.2016		ŠZŠ Vtáčkovce				23.03.2016
	Faktúra	01/11	Laboratórny rozbor vody	92.78.-	s DPH		03.01.2011	RÚVZ Košice					03.01.2011
	Faktúra	1/15	SL	1 348.87	s DPH		05.01.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
	Faktúra	1/16	Platba za pevnú linku	31,61	s DPH		11.01.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
	Faktúra	1/17	Platba za stravné lístky	1 451,96	s DPH		04.01.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			09.01.2017	16.01.2017
	Faktúra	1/18	Platba za pevnú linku	31,26	s DPH		10.01.2018	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
	Faktúra	1/19	Jedálne kupóny	1 579.39	s DPH		08.01.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
	Faktúra	1/20	Jedálne kupóny	1 635,23	s DPH		02.01.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			03.01.2020	12.02.2020
	Faktúra	1/21	Jedálne kupóny	1 308,76	s DPH		05.01.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.01.2021	17.02.2021
	Objednávka	1/21	Jedálne kupóny		s DPH		05.01.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.02.2021
	Faktúra	1/22	Stravné lístky	1 326,00	s DPH		05.01.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			07.01.2022	17.02.2022
	Faktúra	1/23	Platba za stravné lístky	1 854.00	s DPH		02.01.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			04.01.2023	19.01.2023
	Faktúra	1/24	Stravné lístky	2 387,25	s DPH		02.01.2024	DOXX-stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			03.01.2024	03.01.2024
	Faktúra	1/25	Stravné lístky	2 475,45	s DPH		02.01.2025	FPOHO, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.01.2025	29.01.2025
	Faktúra	02/11	Aktivácia SIM karty	4.03.-	s DPH		05.01.2011	Orange Bratislava					11.01.2011
	Faktúra	2/15	Telefón	42,52	s DPH		08.01.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
	Faktúra	2/16	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		11.01.2016	Aqua-Viva - Došan Sabo	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
	Faktúra	2/17	Školenie	33,00	s DPH		04.01.2017	SPOLU - Kukučka	ŠZŠ Vtáčkovce			09.01.2017	16.01.2017

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/2164