Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Mgr. Daniela Človečková, ŠZŠ Vtáčkovce SZS Vtáčkovce ŚZŚ Vtáčkovce ŠYŠ Vtáčkovce ŠZS Vtáčkovce ŠZŠ VTáčkovce ŠZŠ Vtáčkovce ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 ŠZŠ Vtáčkovce č.2 ŠZŠ Vtáčkove ŠZŠ Vzáčkovce ŠZŠ vtáčkovce Špeciálna základná škola Vtáčkovce Špeciálna základná škola v zastúpení Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka Špeciálna základná škola vtáčkovce Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Kecerovce Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	36/15	Internet pripojenie	19,52	s DPH		13.03.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
	Faktúra	37/15	DP zo SF na Deň učiteľov	603,65	s DPH		16.03.2015	Chequedejeneur	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
	Faktúra	38/15	Program ALF-GOLD-SK	284,00	s DPH		25.03.2015	PcProfi	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	39/15	Program ALF-GOLD-SK	285,00	s DPH		25.03.2015	PcProfi	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	40/15	SL 0420125	1 284.43	s DPH		27.03.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	41/15	Telefón	23,47	s DPH		06.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	42/15	Telefón	4,99	s DPH		06.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	43/15	Telefón	24,79	s DPH		06.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	44/15	Dezinfekcia vody	45,00	s DPH		07.04.2015	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	45/15	Telefón	20,82	s DPH		09.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	48/15	BOZP za 2/Q 2015	110,00	s DPH		13.04.2015	Kostka LARDTEAM	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	47/15	Mobil	7,07	s DPH		13.04.2015	O2 Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	50/15	Materiál	163,45	s DPH		14.04.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	46/15	Materiál	499,31	s DPH		14.04.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	49/15	Internet za 042015	19,52	s DPH		15.04.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	51/15	Materiál	211,13	s DPH		30.04.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	52/15	SL 0520125	1 366.06	s DPH		04.05.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	53/15	Mobil	9,40	s DPH		11.05.2015	O2 Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	54/15	Elektrina 2/Q	2 584.00	s DPH		11.05.2015	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
	Faktúra	55/15	Telefón	21,06	s DPH		12.05.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 81-100/2164