|
|
Faktúra |
83/23
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
120/22
|
Dezinfekcia vody
|
78,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22
|
Platba za kroniku
|
16,00 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
FORK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123/22
|
Platba za elektrinu
|
101,63 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
Oprava plota
|
998,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
124/22
|
Platba za elektrinu
|
38,02 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
125/22
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
127/22
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22
|
Platba za stavebný materiál
|
37,15 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
Platba za školské lavice a stoličky
|
1 833,30 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
NOMIland, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
Platba za autobus
|
356,00 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
DAFA trans, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
119/22
|
Platba za licenciu
|
146,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
115/22
|
Stravné lístky
|
33,65 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
116/22
|
Stravné lístky
|
1 839.96 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
114/22
|
Platba za toner
|
339,84 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.08.2022 |
05.09.2022 |