|
|
Faktúra |
122/19
|
Platba za elektrinu
|
69,05 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
Stavebné práce
|
55 089.53 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
VERVA, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.12.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
Dezinfekcia vody
|
42,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
Jedálne kupóny
|
1 905,86 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
Stavebný dozor
|
1 550.00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.02.2020 |
01.11.2019 |
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Externý manažment ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
23.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
Platba za písacie potreby
|
70,75 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
National Pen |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1410/2019/RS
|
ZMLUVA č. ZO/2019WBS14587_2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
144,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
0207/2019/RS
|
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
|
|
s DPH |
|
01.07.2019 |
Up Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
08.10.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
Platba za štátne znaky
|
69,85 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Obchod-SVK,s.r.o. Stropkov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
Terénne úpravy pozemku
|
306,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
PROGRES MT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
90/15
|
Platba za kancelárske potreby
|
62,99 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
Elexová Alžbeta - REFLEX |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
91/15
|
Čistenie studne
|
45,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Dušasn Sabó |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
Platba za čistiace prostriedky
|
55,61 |
s DPH |
|
29.10.2015 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
Platba za pevnú linku
|
32,15 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Slovak Telecom, a. s. |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
99/15
|
Jedálenské kupóny
|
2 882,46 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
102/15
|
Pracovná zdravotná služba
|
50,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Dušan Kostka - LARD TEAM |
ŠZŠ Vtáčkovce č.2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
Materiál + údržba
|
32,40 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
MajsterDom s.r. o. |
ŠZŠ Vtáčkovce č.2 |
|
|
|
12.11.2015 |