|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
23.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Externý manažment ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
01/11
|
Laboratórny rozbor vody
|
92.78.- |
s DPH |
|
03.01.2011 |
RÚVZ Košice |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
SL
|
1 348.87 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
Platba za pevnú linku
|
31,61 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 451,96 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
Platba za pevnú linku
|
31,26 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
Jedálne kupóny
|
1 579.39 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
Jedálne kupóny
|
1 635,23 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
Jedálne kupóny
|
1 308,76 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
05.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/22
|
Stravné lístky
|
1 326,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
Platba za stravné lístky
|
1 854.00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/24
|
Stravné lístky
|
2 387,25 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
DOXX-stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
Stravné lístky
|
2 475,45 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
FPOHO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/11
|
Aktivácia SIM karty
|
4.03.- |
s DPH |
|
05.01.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
Telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Aqua-Viva - Došan Sabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
SPOLU - Kukučka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
Platba za softvér
|
97,56 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
PosAm |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |