|
Faktúra |
01/11
|
Laboratórny rozbor vody
|
92.78.- |
s DPH |
|
03.01.2011 |
RÚVZ Košice |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
11/23
|
Didaktické pomôcky
|
327,50 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
Platba za elektrinu
|
112,99 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
Platba za elektrinu
|
371,72 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
Didaktické pomôcky
|
287,50 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Hopla.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
Kúrenie-servis
|
369,60 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Viessmann |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
Povinná zdravotná služba
|
54,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
JUKO s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/23
|
Regále
|
218,24 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
OKAY elektro |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
Rozbor vody na rok 2023
|
258,80 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
15/23
|
Platba za stravné lístky
|
1 838,70 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
Platba za telefón
|
58,51 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
Pracovné potreby pre upratovanie
|
177,60 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Lean Conmerce s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |