|
Faktúra |
01/11
|
Laboratórny rozbor vody
|
92.78.- |
s DPH |
|
03.01.2011 |
RÚVZ Košice |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
138/22
|
Platba za elektrinu
|
147,70 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
149/22
|
Internet-údržba
|
246,24 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
148/22
|
Platba za elektrinu
|
61,55 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
146/22
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22
|
GDPR-ročne
|
144,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Osobný údaj. sk-WB,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22
|
Stravné lístky
|
1 599,60 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Výroba brány a oprava plotu
|
|
s DPH |
|
06.07.2022 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
06.07.2022 |
Vincent Ovad |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
E3/2022
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
19.10.2022 |
RAABE. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
Odvoz odpadu
|
33,96 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137/22
|
Platba za elektrinu
|
49,61 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22
|
Platba za elektrinu
|
218,58 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22
|
Platba za stavebný materiál
|
37,15 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22
|
Platba za kroniku
|
16,00 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
FORK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2022 |
18.10.2022 |