|
|
Faktúra |
102/19
|
Občerstvenie
|
400,00 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Rono FOOD, spol.s. r.o, |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
101/19
|
Jedálne kupóny
|
1 622,34 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2019 |
02.10.2019 |
|
Zmluva |
2509/2019/RS
|
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
|
306,00 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
PROGRES MT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
99/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
98/19
|
Platba za vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
97/19
|
Odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
96/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
95/19
|
Platba za elektrinu
|
50,06 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
Platba za elektrinu
|
78,76 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
Platba za telefón
|
69,72 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
Jedálne kupóny
|
1 583,69 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
Odvoz odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.07.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
78/19
|
Darčekové poukážky
|
614,48 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Zmluva |
0508/2019/RS-Dodatok
|
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo KŽP –PO4-SC431-2017-19/1591
|
364 062,92 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
06.08.2019 |
|
|
Zmluva |
0307/2019/RS
|
Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: „Zateplenie špeciálnej základnej školy Vtáčkovce“
|
319 379,33 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
VERVA, spol. s r.o.,Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
0307/2019/RS - Prílohy
|
Prílohy k zmluve č: 0307/2019/RS
|
319 379.33 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
VERVA, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
0107/2019/RS
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
|
120,00 |
bez DPH |
|
01.07.2019 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
16.07.2019 |