|
|
Faktúra |
81/16
|
Platba za glóbusy
|
25,90 |
s DPH |
2016 / 21
|
03.08.2016 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
Stolička SpinaliS
|
596,40 |
s DPH |
2016 / 16
|
29.06.2016 |
MAXEDO SK s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.06.2016 |
04.07.2016 |
|
Faktúra |
99/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
01/11
|
Laboratórny rozbor vody
|
92.78.- |
s DPH |
|
03.01.2011 |
RÚVZ Košice |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/23
|
Preventívne prehliadky
|
505,40 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/23
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
1603/2023/RS
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1603/2023/RS
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
24,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
Platba za elektrinu
|
742,51 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Zmluva |
2303/2023/RŠ
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
23.03.2023 |
GAS Familia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
Platba za elektrinu
|
198,80 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
67,08 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
Revízie elektroinštalácie
|
1 092.00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Ban Trades |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/23
|
Platba za stravné lístky
|
2 180,40 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
DOXX-Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
osobný údaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
Platba za telefón
|
58,51 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/23
|
Notebook
|
692,99 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Datacomp Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.02.2023 |
14.02.2023 |