|
|
Faktúra |
92/22
|
Platba za elektrinu
|
40,88 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Osobný údaj. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
87/22
|
Stravné lístky
|
1 446,60 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.06.2022 |
04.08.2022 |
|
Zmluva |
2906/2022/RŠ
|
Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
29.06.2022 |
GAS Familia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72/22
|
Platba za licenciu
|
439,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
ASC agenda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Autobusová doprava do ZOO
|
|
s DPH |
|
06.05.2022 |
USK-Stavebno-dopravná firma Ing. Štefan Uhriňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
85/22
|
Platba za autobus
|
120,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
VSK Stavelno-dopravná firma |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/22
|
Prenájom programu
|
216,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/22
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22
|
Odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
81/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80/22
|
Darčekové poukážky
|
654,40 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
79/22
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77/22
|
Platba za občerstvenie
|
400,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Milena Leskovianska - STATOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22
|
Platba za elektrinu
|
48,40 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
75/22
|
Platba za elektrinu
|
180,14 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |