|
Faktúra |
01/11
|
Laboratórny rozbor vody
|
92.78.- |
s DPH |
|
03.01.2011 |
RÚVZ Košice |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
166/22
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E5/2022
|
IKT zariadenie (monitor)
|
|
s DPH |
|
09.12.2022 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
Pracovné potreby pre upratovanie
|
177,60 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Lean Conmerce s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22
|
Interierové vybavenie
|
755,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Koudela |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
Platba za tonery
|
448,05 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22
|
Kancelársky materiál
|
2 177,84 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
JUNIOR PAPIER |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22
|
Monitorovacia správa
|
300,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
PETRAM a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22
|
Pomôcky pre žiakov
|
104,10 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Crafty. sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
173/22
|
Spracovanie podkladov pre monitorovaciu správu
|
150,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Delta VK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172/22
|
Kurz prvej pomoci
|
75,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Slovenský Červený kríž |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
171/22
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
38,40 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170/22
|
Platba za posedenie
|
420,00 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Hotel Gloria Palac, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22
|
Platba za odvoz odpadu
|
25,42 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E7/2022
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
156/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22
|
Platba za elektrinu
|
218,58 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2022 |
15.11.2022 |