Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	89/16	Učebné pomôcky	99,99	s DPH		18.08.2006	Datart Internationál	ŠZŠ Vtáčkovce			25.08.2016	31.08.2016
	Faktúra	01/11	Laboratórny rozbor vody	92.78.-	s DPH		03.01.2011	RÚVZ Košice					03.01.2011
	Faktúra	02/11	Aktivácia SIM karty	4.03.-	s DPH		05.01.2011	Orange Bratislava					11.01.2011
	Faktúra	03/11	Orange za 12/2010	272,88	s DPH		10.01.2011	Orange Bratislava					12.01.2011
	Faktúra	04/11	Čistiace prostriedky	134.52.-	s DPH		11.01.2011	Reflex Košice					12.01.2011
	Faktúra	05/11	Materiál	37.96.-	s DPH		12.01.2011	Reflex Košice					13.01.2011
	Faktúra	06/11	T-COM za 12/2010	39.27.-	s DPH		13.01.2011	T-COM Bratislava					14.01.2011
	Faktúra	07/11	SL 012011	958.86.-	s DPH		14.01.2011	Sodexo Košice					17.01.2011
	Faktúra	08/11	Elektrina 4Q/2010	3568.44.-	s DPH		17.01.2011	VSE Košice					18.01.2011
	Faktúra	09/11	Dezinfekcia vody 1Q/2011	45.-	s DPH		18.01.2011	AQUA-VIVA Košice					18.01.2011
	Faktúra	10/11	Seminár mzdového účtovníka	25.-	s DPH		19.01.2011	NÚCV Bratislava					19.01.2011
	Faktúra	11/11	Školské tlačivá	13.06.-	s DPH		20.01.2011	Ševt Banská Bystrica					20.01.2011
	Faktúra	12/11	Školské tlačivá	22.99.-	s DPH		21.01.2011	Ševt Banská Bystrica					21.01.2011
	Faktúra	13/11	Orange za 01/2011	110.92.-	s DPH		24.01.2011	Orange Bratislava					24.01.2011
	Faktúra	14/11	Paušál	3.01.-	s DPH		25.01.2011	Orange Bratislava					25.01.2011
	Faktúra	15/11	Oprava notebooku	80.-	s DPH		26.01.2011	QCOMP Košice					26.01.2011
	Faktúra	16/11	Elektrina 1Q/2011	3348.-	s DPH		26.01.2011	VSE Košice					26.01.2011
	Faktúra	17/11	Časopis Škola 2011 - predplatné	20.-	s DPH		10.02.2011	JurisDat Bratislava					10.02.2011
	Faktúra	18/11	SL 02/2011	1093.02.-	s DPH		11.02.2011	Sodexo Košice					11.02.2011
	Faktúra	19/11	T-COM za 01/2011	31.07.-	s DPH		14.02.2011	T-COM Bratislava					14.02.2011