|
|
Faktúra |
137/25
|
Platba za telefón
|
88,71 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
Platba za elektrinu
|
59,82 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/25
|
Platba za elektrinu
|
173,28 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
Stravne poukážky
|
1 964,45 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
Platba za telefón
|
88,71 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
Projekt Objavovňa
|
153,80 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
Platba za odpad
|
2,54 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
Platba za odpad
|
34,81 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
127/25
|
Knihy
|
2 846,50 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Pre školy |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
126/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
125/25
|
Platba za elektrinu
|
111,34 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
124/25
|
Platba za elektrinu
|
51,57 |
s DPH |
|
05.09.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
123/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
osobný údaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
122/25
|
Oprava žaluzie
|
151,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Alternatíva 21, Žaluzie |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
121/25
|
Dezinfekcia studne
|
120,00 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Aqua-Viva Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
120/25
|
Platba za lavičky
|
415,20 |
s DPH |
|
02.09.2025 |
Merkury Market |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
119/25
|
Platba za licenciu
|
212,00 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
ŠEVT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.08.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
118/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
18.08.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.08.2025 |
22.09.2025 |