|
|
Faktúra |
70/25
|
Platba za telefon
|
88,71 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
76/25
|
Rozbor vody
|
129,42 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
77/25
|
Náradie
|
110,87 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
78/25
|
Platba za autobus
|
345,00 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Unibuss s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
79/25
|
Platba za elektrinu
|
89,55 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
80/25
|
Platba za elektrinu
|
221,49 |
s DPH |
|
09.06.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2025
|
Oprava kamerového systému v objekte ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
06.06.2025 |
Kames spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
30.06.2025 |
|
Zmluva |
0306/2025/RS
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
|
165,00 |
bez DPH |
|
03.06.2025 |
LIVONEC SK, s.r.o, OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
69/25
|
Ťahanie žumpy
|
210,00 |
s DPH |
|
26.05.2025 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
66/25
|
Školenie
|
39,97 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
Vesna |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
67/25
|
Účtovný + mzdový program.
|
221,40 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
DIVES |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
68/25
|
Projekt
|
644,03 |
s DPH |
|
20.05.2025 |
PEVA, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2025
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
16.05.2025 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
65/25
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,34 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
64/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
63/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
62/25
|
Platba za elektrinu
|
267,77 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
61/25
|
Platba za elektrinu
|
88,38 |
s DPH |
|
15.05.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.05.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25
|
Projekt
|
104,98 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
60/25
|
Projekt
|
193,80 |
s DPH |
|
07.05.2025 |
NAY |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
06.06.2025 |