|
|
Faktúra |
141/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
Odvoz odpadu
|
33,96 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22
|
Platba za elektrinu
|
147,70 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
Platba za elektrinu
|
127,52 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
155/22
|
Platba za stravné lístky
|
1 803,60 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
171/22
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
38,40 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
Zmluva |
1312/2022/RS
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 556,00 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Nadácia NBS |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E8/2022
|
Pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Kinekus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E7/2022
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E9/2022
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
28.12.2022 |
Kondela |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E5/2022
|
IKT zariadenie (monitor)
|
|
s DPH |
|
09.12.2022 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
Pracovné potreby pre upratovanie
|
177,60 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Lean Conmerce s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22
|
Interierové vybavenie
|
755,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Koudela |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
Platba za tonery
|
448,05 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22
|
Kancelársky materiál
|
2 177,84 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
JUNIOR PAPIER |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22
|
Monitorovacia správa
|
300,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
PETRAM a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22
|
Pomôcky pre žiakov
|
104,10 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Crafty. sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
173/22
|
Spracovanie podkladov pre monitorovaciu správu
|
150,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Delta VK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |