|
|
Faktúra |
69/24
|
Materiál
|
10,35 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Unihouse,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/24
|
Platba za elektrinu
|
77,33 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
Platba za elektrinu
|
206,02 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
E9/2024
|
Hygienické potreby
|
48,06 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Drogerkovo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
E8/2024
|
Ochrana tyče na stolný futbal
|
10,35 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
UNIHOUSE,s.r.o., SPORTINO predaJŇA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
E10/2024
|
Náhradné komponenty na stolný futbal
|
60,55 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
stolnyfutbal.eu |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/24
|
Dezinfekcia vody
|
105,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Aqua -Viva Dušan Szabó |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67/24
|
Platba za licenciu
|
469,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
ASC Agenda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66/24
|
Platba za telefón
|
73,06 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65/24
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/24
|
Stravné lístky
|
2 229,30 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/24
|
Platba za počitačový program
|
216,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60/24
|
Platba za prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Revízie elektroinštalácie,bleskozvodu a elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
20.05.2024 |
Stanislav Rusnák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/24
|
Platba za odpad
|
9,84 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/24
|
Platba za odpad
|
33,96 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/24
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55/24
|
Platba za toner
|
163,60 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Toner Depot-Soft-Tech s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |