|
|
Faktúra |
157/25
|
Platba za odpad
|
2,34 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
156/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
17.11.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
158/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
10.11.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
155/25
|
Platba za elektrinu
|
286,34 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
154/25
|
Platba za elektrinu
|
98,95 |
s DPH |
|
07.11.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.11.2025 |
28.11.2025 |
|
Zmluva |
0611/2025/RS
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
06.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
153/25
|
PZS
|
725,70 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
PZS M6 PZS |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
152/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
151/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
150/25
|
Platba za prístup na stránku zborovňa
|
162,66 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Komensky s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
149/25
|
Platba za telefón
|
89,50 |
s DPH |
|
05.11.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
148/25
|
Platba za tonery
|
252,09 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
Toner Partner.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.10.2025 |
28.11.2025 |
|
|
Zmluva |
2810/2025/RS
|
ZMLUVA č. ZD122025102810401. o poskytovaní služieb
|
725,70 |
s DPH |
|
28.10.2025 |
MG PZS. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
147/25
|
Substrát - Projekt Objavovňa
|
99,88 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Zmluva |
2210/2025/RS
|
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 2028 08 31 o poskytnutí finančného príspevku
|
|
s DPH |
|
22.10.2025 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
07.11.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25
|
GDPR
|
144,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
osobný údaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
Platba za tonery
|
48,95 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Damedis, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
Rozbor vody
|
175,59 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25
|
Platba za telefón
|
88,71 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |