|
|
Objednávka |
E3/2025
|
Toner
|
473,75 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
Stravné lístky
|
16,29 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
Platba za telefon
|
75,71 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
Platba za elektrinu
|
353,91 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
Platba za elektrinu
|
123,50 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
Platba za posedenie
|
420,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
REKO KOŠICE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
Technik PO
|
184,50 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
LIVONEC SK |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
Platba za časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
RAABE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
Stravné lístky
|
7 724,23 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
FPOHO,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Zmluva |
2503/2025/RS_OZ
|
Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 - 2025
|
|
s DPH |
|
25.03.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Oprava tepelného čerpadla
|
146,30 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Viessmann |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
Dezinfekcia vody
|
120,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
AquaViva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
Čipová karta
|
123,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Consnet Office |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
Certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Dising a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,34 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
Platba za odpad
|
34,81 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
Platba za telefon
|
78,31 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |