|
|
Faktúra |
73/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
87/22
|
Stravné lístky
|
1 446,60 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.06.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
99/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
98/22
|
Odvoz odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
97/22
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22
|
Kancelárske tlačivá
|
56,80 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
95/22
|
Odvoz odpadu
|
8,22 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
94/22
|
PC zostava
|
1 669,40 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93/22
|
Platba za elektrinu
|
36,64 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92/22
|
Platba za elektrinu
|
40,88 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Osobný údaj. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
86/22
|
Náplň lekárnička
|
54,80 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
Unizdrav Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.06.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
Oprava múriku
|
630,00 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
Vincent Ovad |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
85/22
|
Platba za autobus
|
120,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
VSK Stavelno-dopravná firma |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/22
|
Prenájom programu
|
216,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/22
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22
|
Odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |