Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 39/23 Prenájom kontajnera 2,28 s DPH 14.03.2023 KOSIT a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 16.03.2023 24.03.2023
Faktúra 38/23 Platba za elektrinu 199,20 s DPH 14.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 16.03.2023 24.03.2023
Faktúra 37/23 Platba za elektrinu 746,82 s DPH 14.03.2023 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 16.03.2023 24.03.2023
Faktúra 36/23 Preventívne prehliadky 180,60 s DPH 14.03.2023 Team Provent Santé ŠZŠ Vtáčkovce 16.03.2023 24.03.2023
Faktúra 35/23 Platba za telefón 59,00 s DPH 20.03.2023 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 16.03.2023 24.03.2023
Faktúra 34/23 Posedenia 420,00 s DPH 14.03.2023 Hotel Glória Palac ŠZŠ Vtáčkovce 15.03.2023 24.03.2023
Faktúra 33/23 Povinná zdravotná služba 48,00 s DPH 03.03.2023 Team Provent Santé ŠZŠ Vtáčkovce 07.03.2023 24.03.2023
Faktúra 53/23 Platba za elektrinu 166,66 s DPH 13.04.2023 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 24.04.2023 10.05.2023
Faktúra 55/23 Platba za odpad 33,96 s DPH 17.04.2023 KOSIT a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 24.04.2023 10.05.2023
Faktúra 31/23 Platba za odpad 8,28 s DPH 01.03.2023 KOSIT a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 03.03.2023 24.03.2023
Objednávka E4/2023 Učebnice 93,00 s DPH 29.05.2023 Littera ŠZŠ Vtáčkovce Mgr. Pavol Kočiš riaditeľ školy 29.05.2023
Faktúra 81/23 Platba za elektrinu 89,38 s DPH 12.06.2023 Východoslovenská energetika a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 14.06.2023 14.06.2023
Faktúra 80/23 Platba za knihy 93,00 s DPH 12.06.2023 Richard Šrobár -Littera ŠZŠ Vtáčkovce 14.06.2023 14.06.2023
Faktúra 79/23 Platba za licenciu 469,00 s DPH 12.06.2023 ASC Applied Software ŠZŠ Vtáčkovce 14.06.2023 14.06.2023
Faktúra 78/23 Platba za telefón 67,99 s DPH 12.06.2023 Slovak Telekom, a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 14.06.2023 14.06.2023
Faktúra 77/23 Povinná zdravotná služba 48,00 s DPH 02.06.2023 Team Provent Santé ŠZŠ Vtáčkovce 06.06.2023 14.06.2023
Faktúra 76/23 Dezinfekcia vody 90,00 s DPH 02.06.2023 Aqua-Viva ŠZŠ Vtáčkovce 06.06.2023 04.06.2023
Faktúra 75/23 Platba za program 216,00 s DPH 02.06.2023 IVES ŠZŠ Vtáčkovce 06.06.2023 04.06.2023
Faktúra 74/23 Platba za knihy 1 049.10 s DPH 02.06.2023 preskoly.sk,s.r.o. ŠZŠ Vtáčkovce 06.06.2023 04.06.2023
Faktúra 73/23 Platba za odpad 8,28 s DPH 02.06.2023 KOSIT, a.s. ŠZŠ Vtáčkovce 06.06.2023 04.06.2023
zobrazené záznamy: 181-200/2217