|
Faktúra |
94/17
|
Platba za pevnú linku
|
26,88 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Slovak Telecom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
Preplatok za elektrinu
|
178,12 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
Platba za kancelárske potreby
|
174,04 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Metro Cash& Carry SR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
Platba za elektrinu
|
627,13 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17
|
Platba za licenciu e-tlačivá
|
105,66 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
Servis kancelárskej techniky
|
238,80 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Martin Juhás- kancelárska technika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Zmluva |
3012/2022/RS
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
30.12.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E7/2022
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Zmluva |
2806/2017/RS
|
Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu č. 01/2017 uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
|
9 000,00 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
Mgr. Andrej Sloboda-EURO CONSULTING V zastúpení: Mgr. Andrej Sloboda |
Špeciálna základná škola v zastúpení Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Livonec Sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
Platba za pevnú linku
|
26,41 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Čistenie žumpy
|
198,92 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
Platba za elektrinu
|
161,50 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Objednávka |
E8/2022
|
Pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Kinekus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 550,77 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
203,33 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2017 |