Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 56/15 Internet za 052015 19,52 s DPH 15.05.2015 JUKO ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 57/15 Školské tlačivá 62,23 s DPH 18.05.2015 ŠEVT ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 58/15 Materiál 99,11 s DPH 22.05.2015 Reflex ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 59/15 Služby WinPAM a WinIBEU 155,35 s DPH 01.06.2015 IVES ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 60/15 SL 0620125 1 731.19 s DPH 02.06.2015 Chequedejeuner ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 61/15 Telefón za 052015 19,99 s DPH 08.06.2015 Slovak Telekom ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 63/15 Mobil 5,46 s DPH 09.06.2015 O2 Slovakia ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 64/15 Internet za 062015 19,52 s DPH 15.06.2015 JUKO ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 65/15 Materiál 423,95 s DPH 01.07.2015 Reflex ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 66/15 SL 0720125 1 546.48 s DPH 01.07.2015 Chequedejeuner ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 67/15 Údržba a oprava VT 90,00 s DPH 02.07.2015 Kmec Viliam ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 68/15 Dezinfekcia vody 45,00 s DPH 02.07.2015 Aqua Viva ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 69/15 Materiál 76,30 s DPH 06.07.2015 Majster dom ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 71/15 BOZP za 3/Q 2015 110,00 s DPH 10.07.2015 Kostka LARDTEAM ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 70/15 Telefón za 062015 19,99 s DPH 10.07.2015 Slovak Telekom ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 72/15 Mobil 8,59 s DPH 10.07.2015 O2 Slovakia ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 73/15 Internet za 062015 19,52 s DPH 15.07.2015 JUKO ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 74/15 Školské tlačivá 133,63 s DPH 17.07.2015 ŠEVT ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 75/15 Vytiahnutie žumpy 132,98 s DPH 22.07.2015 AGROPLUS ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
Faktúra 76/15 Prečistenie kanálového potrubia 122,40 s DPH 27.07.2015 PROFI-KANAL ŠZŠ Vtáčkovce 05.08.2015
zobrazené záznamy: 101-120/2393