|
|
Faktúra |
147/25
|
Substrát - Projekt Objavovňa
|
99,88 |
s DPH |
|
22.10.2025 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
144/25
|
Platba za tonery
|
48,95 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
Damedis, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
146/25
|
GDPR
|
144,00 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
osobný údaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
145/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
17.10.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
143/25
|
Rozbor vody
|
175,59 |
s DPH |
|
13.10.2025 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
142/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
24.10.2025 |
|
|
Faktúra |
141/25
|
Kalendáre
|
21,99 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
eRadix s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
140/25
|
Platba za odpad
|
7,87 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
139/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
osobný údaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
138/25
|
Technik BS
|
184,50 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Livonec SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
137/25
|
Platba za telefón
|
88,71 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
136/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
135/25
|
Platba za elektrinu
|
59,82 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
134/25
|
Platba za elektrinu
|
173,28 |
s DPH |
|
09.10.2025 |
Energetika Slovensko, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
133/25
|
Stravne poukážky
|
1 964,45 |
s DPH |
|
29.09.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
132/25
|
Platba za telefón
|
88,71 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
131/25
|
Projekt Objavovňa
|
153,80 |
s DPH |
|
25.09.2025 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.09.2025 |
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
130/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
17.09.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
128/25
|
Platba za odpad
|
2,54 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2025 |
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
129/25
|
Platba za odpad
|
34,81 |
s DPH |
|
12.09.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2025 |
22.09.2025 |