|
|
Objednávka |
2/2025
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
16.05.2025 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
59/25
|
Projekt
|
104,98 |
s DPH |
|
12.05.2025 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
54/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Osobný údaj.sk. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
52/25
|
Platba za lavičky
|
188,19 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
53/23
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Objednávka |
E4/2025
|
Kovová parkovacia lavička STRIP s operadlom. 1 + 1 zadarmo
|
188,19 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
B2Bpartner s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
02.05.2025 |
|
|
Faktúra |
55/25
|
Hygiena
|
122,15 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
APL plus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
56/25
|
Platba za telefon
|
90,21 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
57/25
|
Projekt
|
100,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
APL plus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
58/25
|
Projekt
|
120,00 |
s DPH |
|
02.05.2025 |
APL plus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
50/25
|
Platba za tonery
|
473,75 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
49/25
|
Platba za odpad
|
26,57 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48/25
|
Nájomné za kontajner
|
2,34 |
s DPH |
|
15.04.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Objednávka |
E3/2025
|
Toner
|
473,75 |
s DPH |
|
14.04.2025 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47/25
|
Stravné lístky
|
16,29 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46/25
|
Platba za telefon
|
75,71 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45/25
|
Platba za elektrinu
|
353,91 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44/25
|
Platba za elektrinu
|
123,50 |
s DPH |
|
09.04.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
40/25
|
Technik PO
|
184,50 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
LIVONEC SK |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
39/25
|
Platba za časopis
|
48,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
RAABE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
38/25
|
Platba za posedenie
|
420,00 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
REKO KOŠICE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42/25
|
Stravné lístky
|
7 724,23 |
s DPH |
|
02.04.2025 |
FPOHO,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2025 |
02.04.2025 |
|
Zmluva |
2503/2025/RS_OZ
|
Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 - 2025
|
|
s DPH |
|
25.03.2025 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
37/25
|
Oprava tepelného čerpadla
|
146,30 |
s DPH |
|
20.03.2025 |
Viessmann |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.03.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
32/25
|
Dezinfekcia vody
|
120,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
AquaViva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
29/25
|
Certifikát
|
110,70 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Dising a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
30/25
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,34 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
31/25
|
Platba za odpad
|
34,81 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
28/25
|
Čipová karta
|
123,00 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Consnet Office |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
33/25
|
Platba za telefon
|
78,31 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
35/25
|
Platba za elektrinu
|
160,17 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
36/25
|
Platba za elektrinu
|
464,56 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
34/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
14.03.2025 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
27/25
|
Školské pomôcky
|
16,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
APL plus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
25/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
03.03.2025 |
Osobný údaj.sk. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.03.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
24/25
|
Stravné lístky
|
2 247,95 |
s DPH |
|
26.02.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.02.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Faktúra |
23/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
18.02.2025 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.02.2025 |
14.03.2025 |
|
|
Objednávka |
E2/2025
|
Lupa Verk-Zvečšovacie okuliare
|
12,85 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Alza.cz |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
22/25
|
Lupa Verk-Zvečšovacie okuliare
|
12,85 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Alza.cz |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
21/25
|
Platba za elektrinu
|
502,70 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
20/25
|
Platba za elektrinu
|
171,57 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
19/25
|
Platba za odpad
|
51,29 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
18/25
|
Platba za odpad
|
2,34 |
s DPH |
|
13.02.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Zmluva |
1002/2025/RS
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
|
450,00 |
s DPH |
|
10.02.2025 |
Nadácia Centra pre filantropiu |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
15/25
|
Platba za telefón
|
74,71 |
s DPH |
|
05.02.2025 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
16/25
|
Platba za odpad
|
8,49 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
17/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
04.02.2025 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.02.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
14/25
|
Stravné lístky
|
1 994,45 |
s DPH |
|
30.01.2025 |
FPOHO,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.01.2025 |
13.02.2025 |
|
|
Objednávka |
E1/2025
|
Bezkontaktný teplomer
|
49,80 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Unizdrav.sk-Zdravotnícke pomôcky. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
13/25
|
Predplatné
|
174,76 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Wolters Kluwer |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/25
|
Platba za teplomer
|
49,80 |
s DPH |
|
28.01.2025 |
Unizdrav.sk-Zdravotnícke pomôcky. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/25
|
Školenie
|
39,96 |
s DPH |
|
23.01.2025 |
Vesna |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
10/25
|
Stravné lístky
|
135,15 |
s DPH |
|
22.01.2025 |
FPOHO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
9/25
|
Servis kúrenia
|
408,36 |
s DPH |
|
16.01.2025 |
Viessman |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
7/25
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
8/25
|
Platba za odpad
|
7,68 |
s DPH |
|
09.01.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
6/26
|
Platba za elektrinu
|
487,13 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
5/25
|
Platba za elektrinu
|
197,10 |
s DPH |
|
07.01.2025 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
4/25
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
3/25
|
Platba za telefon
|
72,89 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Slovak Telefon, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
2/25
|
GDPR
|
24,60 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
Osobný údaj.sk. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
1/25
|
Stravné lístky
|
2 475,45 |
s DPH |
|
02.01.2025 |
FPOHO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Objednávka |
E26/2024
|
Vybavenie kuchyne-žiaci
|
280,02 |
s DPH |
|
26.12.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E27/2024
|
Zástera
|
37,44 |
s DPH |
|
26.12.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E28/2024
|
Hygienické potreby
|
311,91 |
s DPH |
|
26.12.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E24/2024
|
Motorová píla
|
199,00 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
BOEL |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E25/2024
|
Hygienické potreby
|
1 164,31 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
drogerkovo.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E23/2024
|
Školské náradie
|
2 015,56 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
e-schop Bosch |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E29/2024
|
Vybevenie do kuchynky
|
1 374,96 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
nay.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
189/24
|
Zariadenie do kancelárie
|
1 374,96 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
NAY |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
192/24
|
Hygienické potreby
|
1 164,31 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Drogerkovo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
190/24
|
Náradie
|
2 015,56 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
BOSCH |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
Píla
|
199,00 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
BOEL |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
195/24
|
Vybavenie kuchyne
|
311,91 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
194/24
|
Vybavenie kuchyne
|
280,02 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
193/24
|
Zásteny
|
37,44 |
s DPH |
|
23.12.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
188/24
|
Obrusy
|
421,45 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Daffer, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
187/24
|
Kancelárske potreby
|
2 701,10 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
Daffer, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
186/24
|
Koncoročné posedenie
|
420,00 |
s DPH |
|
20.12.2024 |
IRON COMPLEX, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
185/24
|
Revízia-hasiace prístroje
|
36,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
184/24
|
Skrine
|
720,00 |
s DPH |
|
19.12.2024 |
Miloš Andrejko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
183/24
|
Náradie a materiál
|
523,16 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Majster Dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
196/24
|
Monitorovacia správa
|
300,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
PETRAM, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Objednávka |
20/2024
|
Skrinky-nádstavce nad archívne skrine.
|
720,00 |
s DPH |
|
18.12.2024 |
Miloš Andrejco |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
180/24
|
Audit
|
240,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
DELTA VK s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
181/24
|
Skrine
|
453,60 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
182/24
|
Školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
17.12.2024 |
Slovenský červený kríž |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
178/24
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
Livonec SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
179/24
|
Nábytok - kontajner
|
116,00 |
s DPH |
|
16.12.2024 |
IDEA-nábytok |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
176/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
177/24
|
Oprava prístrešku
|
2 540,40 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
175/24
|
Tonery
|
511,32 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Domedis |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E21/2024
|
Archivačné skriňe
|
483,60 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
ABAmet, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
174/24
|
Monitorovacia správa
|
300,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Petram |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1312/2024/RS
|
ZMLUVA o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu
|
5 827.22 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
Slovenská agentúra životného prostredia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
09.01.2025 |
|
|
Objednávka |
E22/2024
|
Kontajner 6 zásuviek
|
116,00 |
s DPH |
|
13.12.2024 |
idea-nábytok.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
173/24
|
Dávkovače mydla
|
224,89 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
Leoness, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E20/2024
|
Čistiace prostriedky
|
224,89 |
s DPH |
|
11.12.2024 |
leoness.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1112/2024/RS
|
Dodatok č. 10 k zmluve č. 2408/2018/RS O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
|
|
s DPH |
|
11.12.2024 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
16.12.2024 |
|
|
Zmluva |
1012/2024/RS
|
Darovacia zmluva
|
58,87 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
MVDr. Edita Dunayová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
172/24
|
Darčekové poukážky
|
808,40 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
FPOHO,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
171/24
|
Ťahanie žumpy
|
210,00 |
s DPH |
|
10.12.2024 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
169/24
|
Dávkovač chlóru
|
163,00 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Danum, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
18/2024
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
09.12.2024 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Objednávka |
19/2024
|
Oprava a montáž prístrešku
|
|
s DPH |
|
09.12.2024 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
170/24
|
Platba za odpad
|
8,04 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
168/24
|
Platba za elektrinu
|
172,07 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
167/24
|
Platba za elektrinu
|
478,96 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
166/24
|
Rozbor vody
|
132,13 |
s DPH |
|
09.12.2024 |
Regionálny ústav verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E19/2027
|
Dávkovač chlóru
|
163,00 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Danum, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
163/24
|
Platba za telefón
|
73,15 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
164/24
|
Materiál na údržbu
|
19,14 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
165/24
|
OOPP
|
332,82 |
s DPH |
|
04.12.2024 |
Canis SAFETY, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
158/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
156/24
|
Dokumentácia k odpadom
|
600,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
MG Odpady |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
157/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
17/2024
|
OOPP-upratovačka, školník
|
|
s DPH |
|
03.12.2024 |
Canis SAFETY, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
159/24
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
160/24
|
Platba za odpad
|
33,96 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
161/24
|
Registratúra
|
792,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
162/24
|
Dezinfekcia vody
|
105,00 |
s DPH |
|
03.12.2024 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
16/2024
|
DOPLNKOVÉ SLUŽBY V OBLASTI-ODPADY
|
350,00 |
bez DPH |
|
29.11.2024 |
MG ODPADY s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Zmluva |
2911/2024/RS
|
Zmluva č. REG 2024112910402 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach
|
264,00 |
s DPH |
|
29.11.2024 |
MG DOKUMENT, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
155/24
|
Stravné lístky
|
2 137,00 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
FPOHO,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E18/2024
|
Laminovačka
|
40,69 |
s DPH |
|
27.11.2024 |
Alza.sk. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
29.11.2024 |
|
|
Objednávka |
E16/2024
|
Laserová tlačiareň
|
530,89 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Alza.cz |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Objednávka |
E17/2024
|
Čistiace prostriedky
|
305,62 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
drogerkovo.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
154/24
|
Čistiace prostriedky
|
305,62 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
LVSR,s.r.o. Drogerkovo |
|
|
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
152/24
|
Tlačiareň
|
530,89 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
153/24
|
Hygienické potreby
|
699,89 |
s DPH |
|
26.11.2024 |
JUNIORpapier.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
E15/2024
|
Hygienické potreby
|
699,89 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
JUNIORpapier.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
E13/2024
|
Mopy
|
65,30 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Objednávka |
E14/2024
|
Náhradné mopy
|
39,89 |
s DPH |
|
25.11.2024 |
MediaShop.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
150/24
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
151/24
|
Pllatba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
21.11.2024 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Objednávka |
15/2024
|
Vypracovanie následnej monitorovacej správy za obdobie roka 2023 v rámci projektu Zateplenie ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
19.11.2024 |
PETRAM, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Objednávka |
14/2024
|
Odborné stanovisko energetického auditora pre MU P0084
|
|
s DPH |
|
14.11.2024 |
DELTA VK s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
19.11.2024 |
|
|
Faktúra |
149/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
148/24
|
Platba za licenciu
|
152,35 |
s DPH |
|
11.11.2024 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.11.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
147/24
|
Platba za elektrinu
|
335,03 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
146/24
|
Platba za elektrinu
|
116,74 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
145/24
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
07.11.2024 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
142/24
|
Protispoločenská činnosť
|
144,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Osobný údaj.sk-WB |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
144/24
|
Platba za telefon
|
72,89 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
143/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.11.2024 |
Osobný údaj.sk. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
141/24
|
Platba za odpad
|
24,12 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
140/24
|
Stravné lístky
|
2 091.50 |
s DPH |
|
28.10.2024 |
FPOHO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.10.2024 |
07.11.2024 |
|
|
Faktúra |
139/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
21.10.2024 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
138/24
|
Školenie
|
39,93 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
VESNA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
137/24
|
Školenie
|
39,94 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
VESNA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
136/24
|
Platba za odpad
|
7,68 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
135/24
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
134/24
|
Platba za elektrinu
|
220,25 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
133/24
|
Platba za elektrinu
|
69,53 |
s DPH |
|
09.10.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
130/24
|
Opravarenské práce
|
279,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
129/24
|
Technik PO, BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
128/24
|
Platba za telefón
|
72,89 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
131/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
132/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
02.10.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.10.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
127/24
|
Stravné lístky
|
2 943.00 |
s DPH |
|
26.09.2024 |
FPOHO,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
126/24
|
Školenie
|
39,92 |
s DPH |
|
23.09.2024 |
VESNA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.09.2024 |
16.10.2024 |
|
|
Faktúra |
121/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
125/24
|
Rozbor vody
|
82,67 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
124/24
|
Platba za knihy
|
354,90 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
UniKnihy |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
123/24
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
122/24
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
18.09.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
120/24
|
Platba za rebrík
|
74,04 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Baz s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
E12/2024
|
Rebrík s príslušenstvom
|
74,04 |
s DPH |
|
13.09.2024 |
Baz s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
p. Jolana Huková |
hospodár školy |
|
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
119/24
|
Ťahanie žumpy
|
210,00 |
s DPH |
|
10.09.2024 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
116/24
|
Platba za elektrinu
|
54,58 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
117/24
|
Platba za elektrinu
|
117,05 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
118/24
|
Dezinfekcia vodného zdroja
|
105,00 |
s DPH |
|
09.09.2024 |
Aqua -Viva Dušan Szabó |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Objednávka |
E11/2024
|
Školské, kancelárske a hygienické potreby
|
464,41 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
DAFFER-Dobré papierníctvo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
p. Jolana Huková |
hospodár školy |
|
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
115/24
|
Platba za telefón
|
72,89 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
114/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
04.09.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
113/24
|
Školské, kancelárske a hygienické potreby
|
464,41 |
s DPH |
|
03.09.2024 |
DAFFER-Dobré papierníctvo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
111/24
|
Platba za knihy
|
227,50 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
112/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.09.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Objednávka |
13/2024
|
Ťahanie žumpy-areál ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
28.08.2024 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
poverený riaditeľ školy |
|
02.09.2024 |
|
|
Faktúra |
110/24
|
Platba za stravné lístky
|
2 468,50 |
s DPH |
|
27.08.2024 |
FPOHO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Zmluva |
2508/2024/RS_OZ
|
Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
25.08.2024 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej zakladenej škole, Vtáčkovce 2 |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
04.03.2025 |
|
|
Faktúra |
109/24
|
Licencia k e-tlačivá
|
195,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
108/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
107/24
|
Platba za elektrinu
|
54,20 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
106/24
|
Platba za elektrinu
|
113,78 |
s DPH |
|
23.08.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
105/24
|
Platba za telefón
|
72,89 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
104/24
|
Materiál na údržbu
|
57,13 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
103/24
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
102/24
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
07.08.2024 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
99/24
|
Tlačivá
|
99,59 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
101/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Faktúra |
100/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
01.08.2024 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2024 |
27.08.2024 |
|
|
Objednávka |
E7/2024
|
Obrus na školskú lavicu
|
65,30 |
s DPH |
|
31.07.2024 |
Mira Office s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
98/24
|
Rozbor vody
|
132,31 |
s DPH |
|
30.07.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
97/24
|
Platba za stravné lístky
|
2 164,95 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
FPOHO stravenky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
96/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Faktúra |
95/24
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
26.07.2024 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Objednávka |
12/2024
|
Odber a laboratórna analýza vody
|
|
s DPH |
|
12.07.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
poverený riaditeľ školy |
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
93/24
|
Platba za odpad
|
7,68 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Zmluva |
1107/2024/RS
|
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č.R_28/2024
|
|
s DPH |
|
11.07.2024 |
IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
poverený riaditeľ školy |
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
94/24
|
Čistenie studne
|
400,00 |
s DPH |
|
11.07.2024 |
Jaroslav Pavlisko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
92/24
|
Platba za knihy
|
196,10 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
preskoly.sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
91/24
|
Platba za materiál
|
129,00 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
90/24
|
Platba za telefón
|
72,89 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Slovak Telekom, a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
89/24
|
Platba za elektrinu
|
63,18 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
88/24
|
Platba za elektrinu
|
172,80 |
s DPH |
|
08.07.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.07.2024 |
11.07.2024 |
|
|
Objednávka |
11/2024
|
Vyčistenie studne na pozemku ŠZŠ Vtáčkovce -školský dvor
|
|
s DPH |
|
08.07.2024 |
Jaroslav Pavlisko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
poverený riaditeľ školy |
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
82/24
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Livonec SK,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
80/24
|
Posedenie
|
440,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
KRISTRIX s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
81/24
|
Platba za farbu
|
126,14 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
87/24
|
Platba za knihy
|
1 467,40 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
preskoly.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
83/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
85/24
|
Platba za knihy
|
1 217,15 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Uniknihy.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
86/24
|
Platba za knihy
|
159,60 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
84/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
01.07.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2024 |
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
79/24
|
Čistenie studne
|
300,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
Jaroslav Pavlisko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
78/24
|
Platba za stravné lístky
|
2 241,00 |
s DPH |
|
25.06.2024 |
FPOHO stravenky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
77/24
|
Revízia, elektrina, elektrospotrebiče, bleskozvody, elektroinštalácie
|
1 791,89 |
s DPH |
|
21.06.2024 |
Stanislav Rusnák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Objednávka |
10/2024
|
Vyčistenie školskej studne
|
|
s DPH |
|
21.06.2024 |
Jaroslav Pavlisko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
poverený riaditeľ školy |
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
76/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
17.06.2024 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
75/24
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
74/24
|
Nájom kontajnera
|
9,84 |
s DPH |
|
12.06.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
73/24
|
Platba za darčekové poukážky
|
590,00 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
FPOHO,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72/24
|
Hygienické potreby
|
48,06 |
s DPH |
|
11.06.2024 |
Drogerkovo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
E9/2024
|
Hygienické potreby
|
48,06 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Drogerkovo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
71/24
|
Platba za elektrinu
|
77,33 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
70/24
|
Platba za elektrinu
|
206,02 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
69/24
|
Materiál
|
10,35 |
s DPH |
|
10.06.2024 |
Unihouse,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Objednávka |
E10/2024
|
Náhradné komponenty na stolný futbal
|
60,55 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
stolnyfutbal.eu |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
17.06.2024 |
|
|
Objednávka |
E8/2024
|
Ochrana tyče na stolný futbal
|
10,35 |
s DPH |
|
07.06.2024 |
UNIHOUSE,s.r.o., SPORTINO predaJŇA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
68/24
|
Dezinfekcia vody
|
105,00 |
s DPH |
|
05.06.2024 |
Aqua -Viva Dušan Szabó |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
65/24
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
67/24
|
Platba za licenciu
|
469,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
ASC Agenda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
66/24
|
Platba za telefón
|
73,06 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
64/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.06.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
63/24
|
Stravné lístky
|
2 229,30 |
s DPH |
|
28.05.2024 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
62/24
|
Platba za počitačový program
|
216,00 |
s DPH |
|
21.05.2024 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.05.2024 |
05.06.2024 |
|
|
Faktúra |
60/24
|
Platba za prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
59/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
09/2024
|
Revízie elektroinštalácie,bleskozvodu a elektrospotrebičov
|
|
s DPH |
|
20.05.2024 |
Stanislav Rusnák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
61/24
|
Platba za odpad
|
9,84 |
s DPH |
|
20.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
55/24
|
Platba za toner
|
163,60 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
Toner Depot-Soft-Tech s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
56/24
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
57/24
|
Platba za odpad
|
33,96 |
s DPH |
|
14.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Objednávka |
E6/2024
|
Toner Xerox
|
163,60 |
s DPH |
|
13.05.2024 |
Soft-Tech,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodár školy |
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
58/24
|
Meranie chlóru
|
150,00 |
s DPH |
|
10.05.2024 |
Chlormont s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2024 |
21.05.2024 |
|
|
Objednávka |
08/2024
|
Fotometer MW10
|
|
s DPH |
|
10.05.2024 |
Chlormont s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Lucia Kobulnická |
riaditeľ školy |
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
54/24
|
Platba za telefón
|
72,89 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
53/24
|
Platba za elektrinu
|
319,38 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
52/24
|
Platba za elektrinu
|
105,44 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
51/24
|
Školenie
|
432,00 |
s DPH |
|
09.05.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
50/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
49/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.05.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.05.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48/24
|
Registračný poplatok
|
5,00 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
Kobukrov- občianské združenie |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.04.2024 |
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47/24
|
Stravné lístky
|
2 334,60 |
s DPH |
|
26.04.2024 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46/24
|
Čistiace prostriedky
|
45,00 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
Mgr. Peter Moško |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
22.04.2024 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43/24
|
Platba za elektrinu
|
145,03 |
s DPH |
|
10.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
Platba za telefón
|
72,89 |
s DPH |
|
05.04.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
39/24
|
Maps google
|
423,27 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
MAPS s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41/24
|
Platba za posedenie
|
440,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
KRISTRIX s.v.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44/24
|
Platba za elektrinu
|
457,08 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
38/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
37/24
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Zmluva |
02/04/2024
|
Zmluva o dielo - fotografovanie priestorov
|
423,24 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
Maps s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Tomáš Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
36/24
|
Stravné lístky
|
2 393.10 |
s DPH |
|
25.03.2024 |
DOXX-stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.03.2024 |
26.03.2024 |
|
|
Objednávka |
7/2024
|
Občerstvenie Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
25.03.2024 |
Grill Corner park |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
25.03.2024 |
|
|
Objednávka |
6/2024-STORNOVANÁ
|
Občerstvenie Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
18.03.2024 |
Grill Corner park |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
5/2024- STORNOVANÁ
|
Občerstvenie Deň učiteľov
|
|
s DPH |
|
18.03.2024 |
STATOR Milena Leskovjanská |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
18.03.2024 |
|
|
Faktúra |
34/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
JUKO s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
33/24
|
Platba za odpad
|
35,76 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
35/24
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
15.03.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
32/24
|
Plaketa
|
26,40 |
s DPH |
|
13.03.2024 |
3G, s.r.o., |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.03.2024 |
13.03.2024 |
|
|
Objednávka |
4/2024
|
Plaketa
|
|
s DPH |
|
11.03.2024 |
3G sr.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.03.2024 |
|
|
Objednávka |
3/2024
|
Príprava a realizácia aktual. vzdel PZ
|
|
s DPH |
|
08.03.2024 |
ProSchool s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
31/24
|
Platba za elekrinu
|
468,25 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
30/24
|
Platba za elekrinu
|
127,31 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
28/24
|
Platba za telefón
|
65,99 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
26/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
27/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
29/24
|
Dezinfekcia studne
|
105,00 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.03.2024 |
07.03.2024 |
|
|
Faktúra |
25/24
|
Stravné lístky
|
2 065,50 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
DOXX-stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.02.2024 |
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
24/24
|
Servis čerpadlo
|
60,00 |
s DPH |
|
23.02.2024 |
Marton Július |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.02.2024 |
26.02.2024 |
|
|
Objednávka |
2/2024
|
Servis čerpadlo
|
|
s DPH |
|
22.02.2024 |
Marton servis |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.02.2024 |
|
|
Faktúra |
22/24
|
Predplatné časopis Šikovníček
|
2 381.40 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Magnet Press |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
21/24
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
20/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
JUKO s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.02.2024 |
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
23/24
|
Vzdelávanie online kurz posunkového jazyka
|
214,00 |
s DPH |
|
19.02.2024 |
Ave Prosperita |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
19/24
|
Platba za elekrinu
|
291,30 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
18/24
|
Platba za elekrinu
|
722,52 |
s DPH |
|
09.02.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.02.2024 |
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
17/24
|
Opierky na kancelársku stoličku
|
74,67 |
s DPH |
|
07.02.2024 |
Dr. Max |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Objednávka |
E5/2024
|
Tlačivá Ševt
|
|
s DPH |
|
05.02.2024 |
Ševt |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
05.05.2024 |
|
|
Objednávka |
E4/2024
|
Opierky na kancelársku stoličku
|
74,67 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Dr. Max |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
15/24
|
Platba za telefón
|
67,99 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
16/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
14/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.02.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.02.2024 |
07.02.2024 |
|
|
Objednávka |
E3/2024
|
Stravné lístky
|
2 381,40 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
13/24
|
Platba za stravné lístky
|
2 381,40 |
s DPH |
|
31.01.2024 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.02.2024 |
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
12/24
|
Opierky na kancelársku stoličku
|
44,78 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Dr. Max |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
11/24
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
JUKO s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
10/24
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
9/24
|
Kúrenie-servis
|
284,00 |
s DPH |
|
29.01.2024 |
Viessmann |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Objednávka |
E2/2024
|
Opierky na kancelársku stoličku
|
44,78 |
s DPH |
|
26.01.2024 |
Dr. Max |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
26.01.2024 |
|
|
Zmluva |
24/01/2024
|
Rozbor vody na rok 2024
|
258,80 |
s DPH |
|
24.01.2024 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
7/24
|
Platba za elekrinu
|
232,45 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
8/24
|
Platba za elekrinu
|
672,41 |
s DPH |
|
11.01.2024 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
4/24
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
5/24
|
Platba za telefón
|
67,99 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Faktúra |
6/24
|
Kancelársky materiál- kriedy
|
1,93 |
s DPH |
|
08.01.2024 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
1/2024
|
Analýza vzorky vody z vlastného zdroja pre rok 2024
|
|
s DPH |
|
08.01.2024 |
RÚVZ KE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
2/24
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.01.2024 |
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
1/24
|
Stravné lístky
|
2 387,25 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
DOXX-stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.01.2024 |
03.01.2024 |
|
|
Faktúra |
3/24
|
Obrus žiacky
|
77,43 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2024 |
10.01.2024 |
|
|
Objednávka |
E1/2024
|
Stravné lístky
|
2 387,25 |
s DPH |
|
02.01.2024 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
181/23
|
Posedenie zamestnancov
|
440,00 |
s DPH |
|
22.12.2023 |
Hotelík .s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2023 |
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
180/23
|
Didaktické pomôcky
|
916,83 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Insgraf .s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
179/23
|
Oprava striežky na budove vedenia, inštalácia novej časti
|
1 455,00 |
s DPH |
|
19.12.2023 |
Štefan Kubacka s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Objednávka |
18/2023
|
Výroba a montáž prístrešku
|
|
s DPH |
|
19.12.2023 |
Štefan Kubacka s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E19/2023
|
Didaktické pomôcky
|
|
s DPH |
|
19.12.2023 |
Insgraf .s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
177/23
|
Platba za odpad
|
7,68 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
178/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
18.12.2023 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
173/23
|
Technik BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Livonec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
176/23
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
38,40 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
174/23
|
Vyprázdenie žumpy
|
240,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
175/23
|
Energetický audit k mon. správe
|
180,00 |
s DPH |
|
15.12.2023 |
DELTA VK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E17/2023
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
14.12.2023 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
170/23
|
Kávovar
|
73,39 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
Alza sk. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
169/23
|
Opava a kontrola tepelného čerpadla
|
132,48 |
s DPH |
|
14.12.2023 |
IREZ s.r.o., servis Viessmann |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.12.2023 |
14.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E18/2023
|
Kávovar
|
|
s DPH |
|
14.12.2023 |
Alza |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
168/23
|
Monitorovacia správa
|
300,00 |
s DPH |
|
13.12.2023 |
PETRAM a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
166/23
|
Hygienické potreby
|
43,29 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
VAMAX - , s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E14/2023
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
12.12.2023 |
VAMAX - , s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E15/2023
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
12.12.2023 |
4Home |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E16/2023
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
12.12.2023 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
167/23
|
Hygienické potreby
|
47,95 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
4Home |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
165/23
|
PZP
|
400,00 |
s DPH |
|
12.12.2023 |
PARTNERS GDPR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Zmluva |
1112/2023/RS
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
|
400,00 |
bez DPH |
|
11.12.2023 |
PARTNERS GDPR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
163/23
|
Platba za elekrinu
|
142,54 |
s DPH |
|
08.12.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2023 |
08.12.2023 |
|
|
Faktúra |
162/23
|
Tonery
|
557,90 |
s DPH |
|
07.12.2023 |
Damedis, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.12.2023 |
07.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E13/2023
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
06.12.2023 |
Damedis, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Faktúra |
161/23
|
Platba za skrine
|
1 890.00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
daffer spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
159/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Osobnýúdaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
157/23
|
Dezinfekcia studne
|
90,00 |
s DPH |
|
05.12.2023 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.12.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Objednávka |
E12/2023
|
Interierové vybavenie tried
|
|
s DPH |
|
05.12.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
05.12.2023 |
|
|
Objednávka |
17/2023
|
Vyprázdenie žumpy
|
|
s DPH |
|
04.12.2023 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
156/23
|
Platba za prístup-zborovňa
|
136,08 |
s DPH |
|
29.11.2023 |
KOMENSKY,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
155/23
|
Darčekový poukaz
|
238,00 |
s DPH |
|
27.11.2023 |
DOXX-darčekový poukaz |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.11.2023 |
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
153/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
21.11.2023 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
16/2023
|
Posedenie s občerstvením
|
|
s DPH |
|
16.11.2023 |
Hotelík .s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
152/23
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
15.11.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
15/2023
|
Vypracovanie energ.posudku školy k NMS projektu
|
|
s DPH |
|
13.11.2023 |
DELTA VK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
151/23
|
Platba za materiál
|
1 028.14 |
s DPH |
|
13.11.2023 |
JUNIOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Objednávka |
E11/2023
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
10.11.2023 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
149/23
|
Platba za elektrinu
|
89,05 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
148/23
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
150/23
|
Platba za elektrinu
|
306,40 |
s DPH |
|
07.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2023 |
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13D/23
|
Dobropis elektrina
|
-5,94 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
9D/23
|
Dobropis elektrina
|
-7,26 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
11D/23
|
Dobropis elektrina
|
-7,27 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12D/23
|
Dobropis elektrina
|
-27,91 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
10D/23
|
Dobropis elektrina
|
-27,73 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
14D/23
|
Dobropis elektrina
|
-21,56 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
16D/23
|
Dobropis elektrina
|
-17,62 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
146/23
|
Rozbor vody.
|
134,95 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Regionálny ústav verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
147/23
|
Platba za telefón.
|
67,99 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.11.2023 |
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
15D/23
|
Dobropis elektrina
|
-5,17 |
s DPH |
|
03.11.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2023 |
03.11.2023 |
|
|
Faktúra |
2D/23
|
Dobropis elektrina
|
-24,18 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
141/23
|
Školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
142/23
|
Stravné lístky
|
2 179,41 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
143/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
1D/23
|
Dobropis elektrina
|
-92,30 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
5D/23
|
Dobropis elektrina
|
-71,78 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
3D/23
|
Dobropis elektrina
|
-92,90 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4D/23
|
Dobropis elektrina
|
-24,23 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
6D/23
|
Dobropis elektrina
|
-19,78 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
7D/23
|
Dobropis elektrina
|
-58,70 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
8D/23
|
Dobropis elektrina
|
-17,26 |
s DPH |
|
23.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Objednávka |
14/2023
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
|
s DPH |
|
20.10.2023 |
PETRAM,a.s., Bratislava |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2023 |
|
|
Objednávka |
13/2023
|
Zistenie stavu tepelného čerpadla
|
|
s DPH |
|
16.10.2023 |
IREZ s.r.o., servis Viessmann |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Objednávka |
E10/2023
|
Nákup - dezinfekčné potreby
|
|
s DPH |
|
16.10.2023 |
Unizdrav s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
140/23
|
Platba za odpad
|
37,58 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
137/23
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
139/23
|
Display
|
65,00 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
Bc. Kmec Viliam |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
138/23
|
Platba za knihy
|
565,50 |
s DPH |
|
16.10.2023 |
MiniKnihy.sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
136/23
|
Platba za telefón
|
67,99 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
135/23
|
Platba za elektrinu
|
198,48 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
134/23
|
Platba za elektrinu
|
59,75 |
s DPH |
|
09.10.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
133/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
132/23
|
Technik BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
Livonec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
131/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.10.2023 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.10.2023 |
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
130/23
|
Platba za knihy
|
1 468.40 |
s DPH |
|
26.09.2023 |
uniknihy.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Zmluva |
2509/2023/RS
|
Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
25.09.2023 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
25.09.2023 |
|
|
Faktúra |
129/23
|
Stravné lístky
|
2 611.90 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
128/23
|
Platba za knihy
|
112,00 |
s DPH |
|
25.09.2023 |
Littera-Šrobár |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
126/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
127/23
|
Platba za knihy
|
89,32 |
s DPH |
|
21.09.2023 |
GORILA.SK |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
125/23
|
Odvoz odpadu
|
7,68 |
s DPH |
|
18.09.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
124/23
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
123/23
|
Platba za elektrinu
|
48,14 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
122/23
|
Platba za elektrinu
|
117,25 |
s DPH |
|
11.09.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
121/23
|
Školenie
|
55,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
JUDr. Bedlovičová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
120/23
|
Dezinfekcia vody
|
99,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
119/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
118/23
|
Platba za telefón
|
65,15 |
s DPH |
|
05.09.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Objednávka |
E7/2023
|
Učebnice
|
2 033,90 |
s DPH |
|
03.09.2023 |
Uniknihy.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
E9/2023
|
Učebnice
|
112,00 |
s DPH |
|
03.09.2023 |
Littera |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Objednávka |
E8/2023
|
Učebnice
|
89,32 |
s DPH |
|
03.09.2023 |
Martinus, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
117/23
|
Stravné lístky
|
2 006,26 |
s DPH |
|
28.08.2023 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.08.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
114/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
16.08.2023 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
115/23
|
Platba za vývoz odpadu
|
8,04 |
s DPH |
|
16.08.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23
|
Školenie
|
105,00 |
s DPH |
|
16.08.2023 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
113/23
|
Platba za elektrinu
|
116,94 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
112/23
|
Platba za licenciu
|
195,00 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
111/23
|
Platba za elektrinu
|
47,50 |
s DPH |
|
10.08.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
110/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
109/23
|
Platba za stoličky
|
580,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Daffer spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
108/23
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
107/23
|
Platba za vývoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
106/23
|
Platba za telefón
|
67,99 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
105/23
|
Platba za občerstvenie
|
174,00 |
s DPH |
|
08.08.2023 |
Jana Labudová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.08.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
E6/2023
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
30.07.2023 |
Soft- Tech s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.07.2023 |
|
|
Objednávka |
E5/2023
|
Školské stoličky
|
|
s DPH |
|
27.07.2023 |
Daffer spol.s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.07.2023 |
|
|
Faktúra |
104/23
|
Platba za stravné lístky
|
1 945,76 |
s DPH |
|
26.07.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
102/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
17.07.2023 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
99/23
|
Platba za vývoz odpadu
|
7,68 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23
|
Platba za vývoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
34,15 |
s DPH |
|
12.07.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
98/23
|
Platba za elektrinu
|
62,63 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
97/23
|
Platba za elektrinu
|
189,10 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
96/23
|
Platba za školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
11.07.2023 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
103/23
|
Platba za občerstvenie
|
226,00 |
s DPH |
|
10.07.2023 |
Milena Leskovjanská |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.07.2023 |
16.08.2023 |
|
|
Objednávka |
12/2023
|
Občerstvenie ZO OZ
|
|
s DPH |
|
04.07.2023 |
LBD - Gastro s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
95/23
|
Platba za telefón
|
67,99 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Slovak Telekom, a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
94/23
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
93/23
|
Platba za vývoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
92/23
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
91/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.07.2023 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
11/2023
|
Občerstvenie ZO OZ
|
|
s DPH |
|
04.07.2023 |
Bagety Košice s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
90/23
|
Platba za tonery
|
85,85 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
89/23
|
Platba za darčekové poukážky
|
398,00 |
s DPH |
|
23.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
88/23
|
Platba za školské lavice a stoličky
|
1 833,30 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
NOMIland, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
87/23
|
Platba za autobus
|
356,00 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
DAFA trans, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
86/23
|
Platba za stravné lístky
|
2 075.00 |
s DPH |
|
22.06.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Objednávka |
10/2023
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
21.06.2023 |
Soft- Tech s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
85/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
21.06.2023 |
JUKO s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
84/23
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
15.06.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
83/23
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23
|
Platba za elektrinu
|
275,78 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
81/23
|
Platba za elektrinu
|
89,38 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
80/23
|
Platba za knihy
|
93,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Richard Šrobár -Littera |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
79/23
|
Platba za licenciu
|
469,00 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
ASC Applied Software |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
78/23
|
Platba za telefón
|
67,99 |
s DPH |
|
12.06.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
77/23
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2023 |
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
76/23
|
Dezinfekcia vody
|
90,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
Aqua-Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2023 |
04.06.2023 |
|
|
Faktúra |
75/23
|
Platba za program
|
216,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
IVES |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2023 |
04.06.2023 |
|
|
Faktúra |
74/23
|
Platba za knihy
|
1 049.10 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
preskoly.sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2023 |
04.06.2023 |
|
|
Faktúra |
73/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2023 |
04.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.06.2023 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.06.2023 |
04.06.2023 |
|
|
Objednávka |
E3/2023
|
Učebnice
|
1 049,10 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
preskoly.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Objednávka |
E4/2023
|
Učebnice
|
93,00 |
s DPH |
|
29.05.2023 |
Littera |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
71/23
|
Platba za stravné lístky
|
2 256.50 |
s DPH |
|
26.05.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.05.2023 |
04.06.2023 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
Školské lavice a školské stoličky
|
|
s DPH |
|
25.05.2023 |
NOMIland, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
70/23
|
Platba za policu
|
38,40 |
s DPH |
|
23.05.2023 |
B&B Partner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Objednávka |
8/2023
|
Nábytok - Polica do skrine
|
|
s DPH |
|
22.05.2023 |
B2B partner s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2205/2023/RS
|
Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
22.05.2023 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
|
Mgr. Pavol Kočiš, |
riaditeľ školy |
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
69/23
|
Školenie
|
496,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
Softimex Academy, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
68/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
67/23
|
Platba za odpad
|
50,04 |
s DPH |
|
15.05.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
66/23
|
Platba za časopis Šikovníček
|
104,40 |
s DPH |
|
10.05.2023 |
Magnet Press, Šikovníček |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
65/23
|
Platba za elektrinu
|
148,22 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
64/23
|
Platba za elektrinu
|
496,78 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
63/23
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
09.05.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
62/23
|
Platba za kancelárske porteby
|
224,76 |
s DPH |
|
05.05.2023 |
Jesenstav, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.05.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
61/23
|
Platba za telefón
|
67,99 |
s DPH |
|
04.05.2023 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
58/23
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
60/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Faktúra |
59/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.05.2023 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.05.2023 |
23.05.2023 |
|
|
Zmluva |
2404/2023/RŠ
|
Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak
|
|
s DPH |
|
24.04.2023 |
Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
57/23
|
Platba za stravné lístky
|
1 782,10 |
s DPH |
|
24.04.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
7/2023
|
Doprava pre žiakov školy na exkurziu
|
|
s DPH |
|
20.04.2023 |
DAFA Trans s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
56/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
JUKO s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
55/23
|
Platba za odpad
|
33,96 |
s DPH |
|
17.04.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Objednávka |
6/2023
|
Príprava a realizácia aktual. vzdel PZ
|
|
s DPH |
|
14.04.2023 |
SOFTIMEX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
54/23
|
Platba za skriňu
|
596,40 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
B2B Partner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
53/23
|
Platba za elektrinu
|
166,66 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
52/23
|
Platba za elektrinu
|
592,42 |
s DPH |
|
13.04.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.04.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
50/23
|
Odber a test vody
|
131,21 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
Regionálny ústav verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
51/23
|
Odvoz odpadu
|
7,68 |
s DPH |
|
11.04.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
osobný údaj.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48/23
|
Platba za telefón
|
53,66 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46/23
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Livonec SK,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
49/23
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
Team Provent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
04.04.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44/23
|
Stravné lístky
|
1 464.00 |
s DPH |
|
01.04.2023 |
DOXX-Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.04.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43/23
|
Učebné pomôcky
|
564,40 |
s DPH |
|
27.03.2023 |
APL Plus, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.03.2023 |
13.04.2023 |
|
|
Zmluva |
2303/2023/RŠ
|
Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
23.03.2023 |
GAS Familia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41/23
|
Platba za vývoz odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42/23
|
Platba za tabuľu
|
36,90 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
Pastel |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
40/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
22.03.2023 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
35/23
|
Platba za telefón
|
59,00 |
s DPH |
|
20.03.2023 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1603/2023/RS
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
|
24,00 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Zmluva |
1603/2023/RS
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
16.03.2023 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
34/23
|
Posedenia
|
420,00 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Hotel Glória Palac |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
39/23
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
38/23
|
Platba za elektrinu
|
199,20 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
37/23
|
Platba za elektrinu
|
746,82 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
36/23
|
Preventívne prehliadky
|
180,60 |
s DPH |
|
14.03.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
5/2023
|
Označenie budovy školy
|
|
s DPH |
|
13.03.2023 |
Pastel |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
33/23
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.03.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
32/23
|
Dezinfekcia vody
|
90,00 |
s DPH |
|
02.03.2023 |
AQUA - VIVA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
30/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
osobný údaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
31/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
29/23
|
Platba za stravné lístky
|
2 180,40 |
s DPH |
|
01.03.2023 |
DOXX-Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
28/23
|
Revízie elektroinštalácie
|
1 092.00 |
s DPH |
|
27.02.2023 |
Ban Trades |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
26/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
4/2023
|
Tlačivá Ševt
|
|
s DPH |
|
22.02.2023 |
Ševt |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Objednávka |
E1/2023
|
Tlačivá Ševt
|
|
s DPH |
|
22.02.2023 |
Ševt |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.02.2023 |
|
|
Faktúra |
27/23
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
67,08 |
s DPH |
|
22.02.2023 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Objednávka |
3/2023
|
Posedenie s občerstvením
|
|
s DPH |
|
16.02.2023 |
Gloria Palace Hotel |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
23/23
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
25/23
|
Platba za elektrinu
|
198,80 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
24/23
|
Platba za elektrinu
|
742,51 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
22/23
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
14.02.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
21/23
|
Preventívne prehliadky
|
505,40 |
s DPH |
|
08.02.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
20/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
19/23
|
Platba za telefón
|
58,51 |
s DPH |
|
07.02.2023 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
17/23
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
18/23
|
Notebook
|
692,99 |
s DPH |
|
02.02.2023 |
Datacomp Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
16/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
15/23
|
Platba za stravné lístky
|
1 838,70 |
s DPH |
|
01.02.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.02.2023 |
14.02.2023 |
|
|
Zmluva |
29/2023
|
Rozbor vody na rok 2023
|
258,80 |
s DPH |
|
23.01.2023 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.01.2023 |
|
|
Faktúra |
14/23
|
Regále
|
218,24 |
s DPH |
|
19.01.2023 |
OKAY elektro |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23
|
Kúrenie-servis
|
369,60 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
Viessmann |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23
|
Platba za internet
|
23,00 |
s DPH |
|
18.01.2023 |
JUKO s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
10/23
|
Didaktické pomôcky
|
287,50 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Hopla.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
9/23
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
11/23
|
Didaktické pomôcky
|
327,50 |
s DPH |
|
16.01.2023 |
Stiefel Eurocard s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Objednávka |
1/2023
|
Analýza vzorky vody z vlastného zdroja pre rok 2023
|
|
s DPH |
|
16.01.2023 |
RÚVZ KE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Objednávka |
2/2023
|
Revízia el. spotrbičov a zariadenia školy
|
|
s DPH |
|
16.01.2023 |
BauTrade s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
8/23
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
7/23
|
Platba za elektrinu
|
371,72 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
6/23
|
Platba za elektrinu
|
112,99 |
s DPH |
|
12.01.2023 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
5/23
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
09.01.2023 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
3/23
|
Povinná zdravotná služba
|
54,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
4/23
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
2/23
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
1/23
|
Platba za stravné lístky
|
1 854.00 |
s DPH |
|
02.01.2023 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.01.2023 |
19.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3012/2022/RS
|
Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
30.12.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E9/2022
|
Nábytok
|
|
s DPH |
|
28.12.2022 |
Kondela |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
177/22
|
Platba za tonery
|
448,05 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Soft-Tech, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E7/2022
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E8/2022
|
Pracovné pomôcky
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Kinekus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E6/2022
|
Toner
|
|
s DPH |
|
27.12.2022 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
176/22
|
Kancelársky materiál
|
2 177,84 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
JUNIOR PAPIER |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
178/22
|
Interierové vybavenie
|
755,00 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Koudela |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
179/22
|
Pracovné potreby pre upratovanie
|
177,60 |
s DPH |
|
27.12.2022 |
Lean Conmerce s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
175/22
|
Monitorovacia správa
|
300,00 |
s DPH |
|
22.12.2022 |
PETRAM a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
174/22
|
Pomôcky pre žiakov
|
104,10 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Crafty. sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
173/22
|
Spracovanie podkladov pre monitorovaciu správu
|
150,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Delta VK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
172/22
|
Kurz prvej pomoci
|
75,00 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Slovenský Červený kríž |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
171/22
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
38,40 |
s DPH |
|
21.12.2022 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E4/2022
|
Pracovný materiál pre žiakov
|
|
s DPH |
|
21.12.2022 |
Crafty sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
170/22
|
Platba za posedenie
|
420,00 |
s DPH |
|
20.12.2022 |
Hotel Gloria Palac, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
168/22
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
167/22
|
Platba za odvoz odpadu
|
25,42 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
169/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
28.12.2022 |
|
|
Faktúra |
166/22
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
19.12.2022 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Objednávka |
7/2022
|
Vypracovanie energ.posudku školy k NMS projektu
|
|
s DPH |
|
15.12.2022 |
DELTA VK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
165/22
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
14.12.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1312/2022/RS
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 556,00 |
s DPH |
|
13.12.2022 |
Nadácia NBS |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.12.2022 |
|
|
Objednávka |
E5/2022
|
IKT zariadenie (monitor)
|
|
s DPH |
|
09.12.2022 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
164/22
|
Výpočtová technika
|
224,40 |
s DPH |
|
09.12.2022 |
DATART |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
163/22
|
Platba za darčekové poukazy
|
576,00 |
s DPH |
|
08.12.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
162/22
|
Platba za elektrinu
|
94,00 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
161/22
|
Platba za elektrinu
|
292,74 |
s DPH |
|
07.12.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
160/22
|
Platba za odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
159/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
05.12.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
158/22
|
Dezinfekcia vody
|
84,00 |
s DPH |
|
02.12.2022 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
156/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
155/22
|
Platba za stravné lístky
|
1 803,60 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
157/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
01.12.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
154/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
153/22
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
21.11.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Objednávka |
6/2022
|
Vypracovanie monitorovacej správy
|
|
s DPH |
|
15.11.2022 |
PETRAM,a.s., Bratislava |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
152/22
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
150/22
|
Rozbor vody
|
130,22 |
s DPH |
|
14.11.2022 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
149/22
|
Internet-údržba
|
246,24 |
s DPH |
|
11.11.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
151/22
|
Platba za elektrinu
|
218,58 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2022 |
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
148/22
|
Platba za elektrinu
|
61,55 |
s DPH |
|
10.11.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
147/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
146/22
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
07.11.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
144/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
143/22
|
GDPR-ročne
|
144,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Osobný údaj. sk-WB,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
145/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.11.2022 |
Osobný údaj. sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
142/22
|
Stravné lístky
|
1 599,60 |
s DPH |
|
02.11.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Objednávka |
E3/2022
|
Pracovné zošity
|
|
s DPH |
|
19.10.2022 |
RAABE. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
141/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
140/22
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
139/22
|
Odvoz odpadu
|
33,96 |
s DPH |
|
17.10.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
138/22
|
Platba za elektrinu
|
147,70 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
137/22
|
Platba za elektrinu
|
49,61 |
s DPH |
|
10.10.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
134/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Osobný údaj. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
133/22
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Zmluva |
2/2022
|
Darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
03.10.2022 |
združenie FEMAN |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
132/22
|
Platba za odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
136/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
135/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
03.10.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2022 |
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
131/22
|
Stravné lístky
|
1 894,80 |
s DPH |
|
30.09.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.10.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
130/22
|
Platba za odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
129/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.09.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
128/22
|
Platba za stavebný materiál
|
37,15 |
s DPH |
|
16.09.2022 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
127/22
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
14.09.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
126/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
12.09.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
125/22
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
124/22
|
Platba za elektrinu
|
38,02 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
123/22
|
Platba za elektrinu
|
101,63 |
s DPH |
|
09.09.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
122/22
|
Platba za kroniku
|
16,00 |
s DPH |
|
07.09.2022 |
FORK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
121/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
06.09.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
119/22
|
Platba za licenciu
|
146,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
Oprava plota
|
998,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
117/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
120/22
|
Dezinfekcia vody
|
78,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
116/22
|
Stravné lístky
|
1 839.96 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Zmluva |
2308/2022/RS
|
Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
23.08.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.08.2022 |
|
|
Faktúra |
115/22
|
Stravné lístky
|
33,65 |
s DPH |
|
23.08.2022 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
114/22
|
Platba za toner
|
339,84 |
s DPH |
|
22.08.2022 |
DAMEDIS, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
109/22
|
Platba za elektrinu
|
36,64 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
108/22
|
Nájomné za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
111/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
110/22
|
Platba za elektrinu
|
97,58 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
107/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
112/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
113/22
|
Odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
16.08.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
106/22
|
Materiál na údržbu
|
144,46 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
Majster Dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
105/22
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
04.08.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
104/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.08.2022 |
osobný údaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.08.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
101/22
|
Oprava múriku
|
630,00 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
Vincent Ovad |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
102/22
|
Platba za materiál
|
337,91 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
RIVI s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
100/22
|
Oprava plota
|
1 000,00 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
103/22
|
Stravné lístky
|
1 593,36 |
s DPH |
|
28.07.2022 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
99/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
27.07.2022 |
|
|
Faktúra |
98/22
|
Odvoz odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
97/22
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
96/22
|
Kancelárske tlačivá
|
56,80 |
s DPH |
|
25.07.2022 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
95/22
|
Odvoz odpadu
|
8,22 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
94/22
|
PC zostava
|
1 669,40 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
93/22
|
Platba za elektrinu
|
36,64 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
92/22
|
Platba za elektrinu
|
40,88 |
s DPH |
|
08.07.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Objednávka |
5/2022
|
Výroba brány a oprava plotu
|
|
s DPH |
|
06.07.2022 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Objednávka |
4/2022
|
Stavebné práce
|
|
s DPH |
|
06.07.2022 |
Vincent Ovad |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
88/22
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
91/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
90/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
89/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.07.2022 |
Osobný údaj. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Zmluva |
2906/2022/RŠ
|
Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
29.06.2022 |
GAS Familia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
87/22
|
Stravné lístky
|
1 446,60 |
s DPH |
|
29.06.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.06.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
86/22
|
Náplň lekárnička
|
54,80 |
s DPH |
|
28.06.2022 |
Unizdrav Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.06.2022 |
04.08.2022 |
|
|
Faktúra |
85/22
|
Platba za autobus
|
120,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
VSK Stavelno-dopravná firma |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
84/22
|
Prenájom programu
|
216,00 |
s DPH |
|
27.06.2022 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
83/22
|
Odvoz odpadu
|
8,28 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
82/22
|
Odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
81/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
21.06.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
80/22
|
Darčekové poukážky
|
654,40 |
s DPH |
|
15.06.2022 |
DOXX -Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.06.2022 |
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
76/22
|
Platba za elektrinu
|
48,40 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
77/22
|
Platba za občerstvenie
|
400,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Milena Leskovianska - STATOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
75/22
|
Platba za elektrinu
|
180,14 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
79/22
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
78/22
|
Platba za telefón
|
54,00 |
s DPH |
|
09.06.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
74/22
|
Dezinfekcia vody
|
78,00 |
s DPH |
|
03.06.2022 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
73/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72/22
|
Platba za licenciu
|
439,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
ASC agenda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
71/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
Osobný údaj. sk. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
70/22
|
Platba za knihy
|
140,00 |
s DPH |
|
01.06.2022 |
RAABE knihy |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.06.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
69/22
|
Stravné lístky
|
1 563,60 |
s DPH |
|
30.05.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
68/22
|
Paltba za knihy
|
1 501,90 |
s DPH |
|
27.05.2022 |
Uniknihy.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
E2a/2022
|
Učebnice
|
140,00 |
s DPH |
|
26.05.2022 |
Raabe.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
67/22
|
Rozbor vody
|
132,26 |
s DPH |
|
20.05.2022 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
2/2022
|
Tlačivá Ševt
|
|
s DPH |
|
17.05.2022 |
Ševt |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
65/22
|
Platba za knihy
|
436,29 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
Internet Heudil |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
66/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
64/22
|
Platba za odpad
|
33,96 |
s DPH |
|
16.05.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
E1/2022
|
Učebnice
|
436,29 |
s DPH |
|
15.05.2022 |
megaknihy.sk/Internet-Handel, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2022 |
|
|
Objednávka |
E2/2022
|
Učebnice
|
1 465,10 |
s DPH |
|
15.05.2022 |
Uniknihy.sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
63/22
|
Nájom kontajnera, odvoz odpadu
|
7,68 |
s DPH |
|
11.05.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
61/22
|
Platba za elektrinu
|
82,20 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
Autobusová doprava do ZOO
|
|
s DPH |
|
06.05.2022 |
USK-Stavebno-dopravná firma Ing. Štefan Uhriňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.06.2022 |
|
|
Faktúra |
62/22
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
60/22
|
Platba za elektrinu
|
276,56 |
s DPH |
|
06.05.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
58/22
|
Platba za materiál
|
24,95 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
57/22
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
56/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Osobný údaj. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
59/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.05.2022 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.05.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
55/22
|
Platba za mapy
|
539,00 |
s DPH |
|
28.04.2022 |
Abie mapy |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.04.2022 |
13.06.2022 |
|
|
Faktúra |
54/22
|
Platba za materiál
|
93,33 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
53/22
|
Stravné lístky
|
1 714,50 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
52/22
|
Paltba za notebook
|
200,00 |
s DPH |
|
27.04.2022 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
1801/2022/RS
|
Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
26.04.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
47/22
|
Platba za knihy
|
164,40 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.v.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
48/22
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
49/22
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
50/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
51/22
|
Platba za stavebný materiál
|
132,11 |
s DPH |
|
20.04.2022 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
46/22
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
12.04.2022 |
Judr. Bedlavičová Danica |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
45/22
|
Platba za elektrinu
|
110,74 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
44/22
|
Platba za elektrinu
|
396,54 |
s DPH |
|
11.04.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
43/22
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Slovak Telekom, a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
42/22
|
Štrk
|
37,25 |
s DPH |
|
07.04.2022 |
Majster Dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Zmluva |
0504/2022/RS
|
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
258,80 |
s DPH |
|
05.04.2022 |
RUVZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
37/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
osobný údaj |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
35/22
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
36/22
|
Platba zo sociálneho fontu
|
400,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Iron Complex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
41/22
|
Stravné lístky
|
1 418,40 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
DOXX-Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
38/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Team-Prevent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.04.2022 |
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
39/22
|
Platba za služby technika PO
|
172,80 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
Livonec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
40/22
|
Platba za odpad
|
8,28 |
s DPH |
|
04.04.2022 |
KOSIT, a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
1/2022
|
Posedenie s občerstvením
|
|
s DPH |
|
30.03.2022 |
IRON complex,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
34/22
|
Kancelárske potreby
|
84,30 |
s DPH |
|
29.03.2022 |
JUNIOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
33/22
|
Medaile
|
270,00 |
s DPH |
|
25.03.2022 |
ETROFEJE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
30/22
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
KOSIT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
31/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
32/22
|
Školenie
|
49,00 |
s DPH |
|
21.03.2022 |
Asociácia správcov siete |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.03.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
29/22
|
Platba za elektrinu
|
119,53 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
28/22
|
Platba za elektrinu
|
399,90 |
s DPH |
|
07.03.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Zmluva |
0403/2022/RS
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
6,90 |
bez DPH |
|
04.03.2022 |
04.03.2022 |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
27/22
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
04.03.2022 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
24/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
Team-Prevent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
23/22
|
Dezinfekcia vody
|
75,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
26/22
|
Stravné lístky
|
1 590.60 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
25/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.03.2022 |
osobný údaj |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22/22
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
21/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.02.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
18/22
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
20/22
|
Platba za elektrinu
|
460,22 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
19/22
|
Platba za elektrinu
|
140,94 |
s DPH |
|
10.02.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
14/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Team Prevent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
16/22
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
15/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Osobný údaj. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
17/22
|
Predplatné
|
88,40 |
s DPH |
|
07.02.2022 |
Versa Interaktíve |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
13/22
|
Stravné lístky
|
1 435,20 |
s DPH |
|
03.02.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.02.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
12/22
|
Ag testy
|
51,25 |
s DPH |
|
24.01.2022 |
Deluxelife.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Zmluva |
1901/2022/RS
|
Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
|
180,00 |
bez DPH |
|
19.01.2022 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Zmluva |
1801/2022/RS
|
Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025
|
|
s DPH |
|
18.01.2022 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2 |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
19.01.2022 |
|
|
Faktúra |
11/22
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
10/22
|
Platba za pohľadnice
|
29,30 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
Tomáš Catník |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
9/22
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
8/22
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
18.01.2022 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
7/22
|
Kúrenie-paušál
|
360,00 |
s DPH |
|
13.01.2022 |
Viessman |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
6/22
|
Platba za elektrinu
|
161,71 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
5/22
|
Platba za elektrinu
|
571,03 |
s DPH |
|
10.01.2022 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
4/22
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Osobný údaj. sk. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3/22
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Team Prevent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2/22
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1/22
|
Stravné lístky
|
1 326,00 |
s DPH |
|
05.01.2022 |
DOXX - Stravné lístky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.01.2022 |
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
189/21
|
Platba za gauč
|
214,00 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
Veneti |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
191/21
|
Taška
|
37,10 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
Alza sk. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
190/21
|
Vybavenie kuchyne
|
71,20 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
192/21
|
Vybavenie kuchyne
|
556,30 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
188/21
|
Platba za skriňe
|
1 196,00 |
s DPH |
|
23.12.2021 |
Daffer spol. s r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E26/2021
|
Zariadenie
|
|
s DPH |
|
22.12.2021 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E27/2021
|
Taška
|
|
s DPH |
|
22.12.2021 |
Alza |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E25/2021
|
Skrine školské
|
|
s DPH |
|
22.12.2021 |
Daffer s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E28/2021
|
Sedacia pohovka
|
|
s DPH |
|
22.12.2021 |
Veneti s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E29/2021
|
Zariadenie
|
|
s DPH |
|
22.12.2021 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.12.2021 |
|
|
Faktúra |
186/21
|
Žacia hlava
|
48,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Gobako s.r.o. Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
187/21
|
Platba za skriňe
|
897,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Daffer spol. s r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
184/21
|
Krovinorez
|
864,00 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Gobako s.r.o. Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
183/21
|
Kancelárske stoličky
|
315,17 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Kancelária 24 h s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
185/21
|
Dobropis
|
-9,15 |
s DPH |
|
21.12.2021 |
Euro Asset |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E23/2021
|
Kancelárske stoličky
|
|
s DPH |
|
20.12.2021 |
Kancelária 24h s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2012/2021/RŠ
|
Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok
|
|
s DPH |
|
20.12.2021 |
Doxx spol.s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Zmluva |
2012/2021/RŠ
|
Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
20.12.2021 |
Doxx spol.s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E22/2021
|
Lavor sprinter
|
|
s DPH |
|
20.12.2021 |
Lux Prešov s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
182/21
|
Čistiace prostriedky
|
569,00 |
s DPH |
|
20.12.2021 |
LUX Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E24/2021
|
Krovinorez
|
|
s DPH |
|
20.12.2021 |
Gobako s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.12.2021 |
|
|
Faktúra |
180/21
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
181/21
|
Platba za hygienické prostriedky
|
1 037.64 |
s DPH |
|
17.12.2021 |
LVSR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
Platba za tonery
|
995,40 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
DAMEDIS, s.v p |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
178/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
177/21
|
Darčekové poukážky
|
1 514,40 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
176/21
|
Náradie
|
71,40 |
s DPH |
|
14.12.2021 |
Hornbach Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E21/2021
|
Pracovný stôl školský
|
|
s DPH |
|
14.12.2021 |
Hornbach s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
175/21
|
Nájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
11.12.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
174/21
|
Kontrola - hasiace prístroje
|
18,00 |
s DPH |
|
11.12.2021 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
173/21
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
11.12.2021 |
Livonec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
172/21
|
Rozbor vody
|
134,22 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
169/21
|
Revízia elektroinštalácie
|
358,80 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Ban trades |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
170/21
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
171/21
|
Hygienické potreby
|
183,65 |
s DPH |
|
10.12.2021 |
Hagleitner Hygiene |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E20/2021
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
09.12.2021 |
Damedis s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Objednávka |
E19/2021
|
Hygienické a čistiace potreby
|
|
s DPH |
|
09.12.2021 |
Drogerkovo sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.12.2021 |
|
|
Faktúra |
168/21
|
Platba za elektrinu
|
111,82 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
167/21
|
Platba za elektrinu
|
446,16 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
166/21
|
Školenie
|
37,00 |
s DPH |
|
08.12.2021 |
RVE Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
164/21
|
Čipová karta
|
58,80 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Consult office Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
165/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
163/22
|
Platba za certifikát
|
30,40 |
s DPH |
|
06.12.2021 |
Disig, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
158/21
|
Covid pomôcky
|
599,76 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Euro-Asset |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
162/21
|
Dezinfekcia vody
|
72,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
Platba za stravné listky
|
960,60 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
160/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
159/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
Team Provent Santé |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
155/21
|
Pohľadnice
|
85,89 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
National Pen |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E17/2021
|
Pomôcky-rúra na pečnie
|
|
s DPH |
|
29.11.2021 |
Electronic star |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
154/21
|
Učebné pomôcky
|
145,90 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Legal soft |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
157/21
|
Prenosná elektrická rúra na pečenie
|
139,90 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
Cna /-Tec GmbH |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
156/21
|
Školský zvonček
|
793,02 |
s DPH |
|
29.11.2021 |
MK Hlas |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E18/2021
|
Kuchynské náradie
|
|
s DPH |
|
29.11.2021 |
R.P.M. sr.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E16/2021
|
Ag testy-zamestnanci
|
|
s DPH |
|
26.11.2021 |
Ag testy zamestnanci SCHNEIDER |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
153/21
|
Platba za sieťky
|
279,16 |
s DPH |
|
26.11.2021 |
Alternatíva 21.o.z |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
152/21
|
USB kľúče
|
31,88 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
151/21
|
Vlajky
|
58,90 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Gajdoš REPREZENT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
150/21
|
Interaktívne knihy
|
327,43 |
s DPH |
|
25.11.2021 |
Albi |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E15/2021
|
USB kľúče
|
|
s DPH |
|
25.11.2021 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
19/21
|
Zriadenie školského zvončeka
|
|
s DPH |
|
23.11.2021 |
MK hlas, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
148/21
|
Multihra
|
216,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Michal Podolec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
20/21
|
Revízia el. zariadení
|
|
s DPH |
|
23.11.2021 |
Ing. Rastislav Grega |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
149/21
|
Učebné pomôcky
|
265,80 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Interner Mall Slovakia, sr.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
147/21
|
Platba za kancelársky papier
|
403,00 |
s DPH |
|
23.11.2021 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
146/21
|
Platba za odpad
|
24,12 |
s DPH |
|
22.11.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E8/2021
|
Pracovné stoly
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
Hornbach |
ŠZŠ Vtáčkove |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E11/2021
|
Multihra
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
Michal Podolec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E12/2021
|
Pomôcky na fyziku
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
Legal soft |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E13/2021
|
Pomôcky na matematiku
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
Mall. sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E9/2021
|
Interaktívne knihy
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
Albi |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E7/2021
|
Vianočné pohľadnice
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
National Pen |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E10/2021
|
Kancelársky papier
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E6/2021
|
Vlajky SR, EÚ, smútočná
|
|
s DPH |
|
22.11.2021 |
Vlajky, Gajdoš |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
145/21
|
Kontajner - nájom
|
2,28 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
144/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.11.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
143/21
|
Školký rozhlas
|
1 178.69 |
s DPH |
|
10.11.2021 |
MK Hlas |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
141/21
|
Platba za elektrinu
|
79,16 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
142/21
|
Platba za elektrinu
|
283,58 |
s DPH |
|
08.11.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
139/21
|
IKT zariadenie
|
78,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
140/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
04.11.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
136/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Team Prevent Santé, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
137/21
|
GDPR
|
144,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
138/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.11.2021 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2021 |
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
135/21
|
Platba za strávne lístky
|
856,40 |
s DPH |
|
26.10.2021 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
134/21
|
Platba za odpad
|
24,12 |
s DPH |
|
22.10.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
132/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
133/21
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
18.10.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
130/21
|
Platba za elektrinu
|
57,28 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
131/21
|
Platba za elektrinu
|
203,42 |
s DPH |
|
11.10.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.10.2021 |
03.11.2021 |
|
|
Objednávka |
18/21
|
Zriadenie školského rozhlasu
|
|
s DPH |
|
06.10.2021 |
MK hlas, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
129/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
06.10.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
Platba za strávne lístky
|
985,80 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
127/21
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
126/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
125/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.10.2021 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
124/21
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
27.09.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Zmluva |
2209/2021/RŠ
|
Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov
|
|
s DPH |
|
22.09.2021 |
Doxx spol.s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
17/21
|
Predplatné časopisu Šikovníček
|
|
s DPH |
|
21.09.2021 |
Slovenská pošta, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
123/21
|
Platba za učebnice
|
1 046,70 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
121/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
122/21
|
Platba za odpad
|
8,04 |
s DPH |
|
20.09.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.09.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
112/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
16.09.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1909/2021/RŠ
|
Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam
|
|
s DPH |
|
13.09.2021 |
GAS Familia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
119/21
|
Pranájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
118/21
|
Platba za mapy
|
303,60 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
Abrii mapy-AbiiCom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
117/21
|
Platba za pera
|
88,49 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
National Pen-Reklamné predmety |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
120/21
|
Platba za licenciu
|
146,00 |
s DPH |
|
13.09.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
115/21
|
Platba za elektrinu
|
47,34 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
116/21
|
Platba za tonery
|
140,52 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
DAMEDIS |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
114/21
|
Platba za elektrinu
|
126,36 |
s DPH |
|
10.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
113/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
08.09.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
109/21
|
Dezinfekcia vody
|
84,00 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
108/21
|
Jedálne kupóny
|
754,61 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
111/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
110/21
|
Materiál na údržbu
|
54,53 |
s DPH |
|
02.09.2021 |
Majster Dom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2021 |
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
99/21
|
Platba za knihy
|
813,50 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
Slovenské pedagogické nakladaťeľstvo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.08.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
103/21
|
Kopírovací papier
|
174,00 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
JUNIOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.08.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
104/21
|
Hygienické potreby
|
160,25 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
DOMAN Trade |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.08.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
105/21
|
Hygienické potreby
|
432,85 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
Unizdrav |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.08.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
106/21
|
Platba za knihy
|
625,50 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
Expol pedagogika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.08.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Faktúra |
107/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
23.08.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.08.2021 |
01.09.2021 |
|
|
Zmluva |
1208/2021/RS
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
Slovak telecom a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
102/21
|
Platba za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
12.08.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
101/21
|
Asfaltovanie školského dvora
|
11 209,68 |
s DPH |
|
10.08.2021 |
Jozef Fejenčák-Fejpol |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
97/21
|
Platba za elektrinu
|
39,71 |
s DPH |
|
09.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
98/21
|
Platba za elektrinu
|
113,08 |
s DPH |
|
09.08.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
100/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
09.08.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Objednávka |
14/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
03.08.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
96/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
Osobný údaj sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
94/21
|
Jedálne kupóny
|
1 303,75 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Faktúra |
95/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.08.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.08.2021 |
15.08.2021 |
|
|
Objednávka |
15/21
|
Asfaltovanie školského dvora
|
|
s DPH |
|
02.08.2021 |
Jozef Fejenčák-Fejpol |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.08.2021 |
|
|
Objednávka |
16/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
02.08.2021 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
93/21
|
Platba za reklamné predmety
|
137,23 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
National Pen |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
92/21
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
117,82 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
91/21
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
90/21
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
89/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.07.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
88/21
|
Platba za elektrinu
|
171,23 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
87/21
|
Platba za elektrinu
|
47,98 |
s DPH |
|
08.07.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
86/21
|
Platba zo sociálneho fondu
|
400,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Milena Leskovianská-STATOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
82/21
|
Platba za telefón
|
55,34 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
83/21
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
84/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
85/21
|
Rozbor vody
|
133,07 |
s DPH |
|
06.07.2021 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.07.2021 |
21.07.2021 |
|
|
Objednávka |
13/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
01.07.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
80/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
81/21
|
Jedálne kupóny
|
1 016,64 |
s DPH |
|
01.07.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
79/21
|
Kalové čerpadlo
|
148,00 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
Bazár s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
12/21
|
Kalové čerpadlo
|
|
s DPH |
|
25.06.2021 |
Bazár s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
78/21
|
Autobus na výlet žiakov
|
440,00 |
s DPH |
|
25.06.2021 |
DAFA haus, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
77/21
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
24.06.2021 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
76/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.06.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
75/21
|
Platba za banner
|
150,00 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
KPK Print s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
74/21
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
73/21
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
15.06.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72/21
|
Darčekové poukazy
|
828,77 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
71/21
|
Služba za program
|
216,00 |
s DPH |
|
09.06.2021 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
11/21
|
Darčekové poukazy
|
|
s DPH |
|
09.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
70/21
|
Platba za elektrinu
|
272,50 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
69/71
|
Platba za elektrinu
|
64,34 |
s DPH |
|
07.06.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
68/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
66/21
|
Platba za licenciu
|
399,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
ASC Agenda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
65/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2021 |
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
67/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.06.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
9/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
02.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
64/21
|
Jedálne kupóny
|
935,03 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
10/21
|
Edukačný baner
|
|
s DPH |
|
02.06.2021 |
KPK reklama |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
8/21
|
Autobus na výlet žiakov
|
|
s DPH |
|
27.05.2021 |
DAFA haus |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
7/21
|
Vyťahovanie žumpy
|
|
s DPH |
|
27.05.2021 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
2505/2021/RS
|
Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí grantu
|
1 050.00 |
s DPH |
|
25.05.2021 |
Karpatská nadácia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
25.05.2021 |
|
|
Objednávka |
E5/2021
|
Kancelárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
24.05.2021 |
Ševt |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E5/2021
|
Kancelárske tlačivá
|
|
s DPH |
|
24.05.2021 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
62/21
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
44,10 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
63/21
|
Dezinfekcia vody
|
98,00 |
s DPH |
|
24.05.2021 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
E4/2021
|
Papier s vodotlačou
|
|
s DPH |
|
24.05.2021 |
ŠEVT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
61/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.05.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
59/21
|
Platba za odpad
|
24,12 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
60/21
|
Platba za chlor meter
|
36,90 |
s DPH |
|
14.05.2021 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
E3/2021
|
Tester-chronometer
|
|
s DPH |
|
12.05.2021 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
58/21
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
12.05.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
57/21
|
Platba za elektrinu
|
328,72 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
56/21
|
Platba za elektrinu
|
80,71 |
s DPH |
|
07.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
54/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
53/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
51/21
|
Platba za knihy
|
27,25 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Expol pedagogika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
52/21
|
Platba za knihy
|
54,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
RAABE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
55/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.05.2021 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
50/21
|
Jedálne kupóny
|
874,88 |
s DPH |
|
04.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.05.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Objednávka |
6/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
04.05.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Objednávka |
E1/2021
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
23.04.2021 |
Mladé letá |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Objednávka |
E2/2021
|
Učebnice
|
|
s DPH |
|
23.04.2021 |
Expol pedagogika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
49/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.04.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
48/21
|
Poplatok za odvoz odpadu
|
8,04 |
s DPH |
|
16.04.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
47/21
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
46/21
|
Prenájom kontajnera
|
2,28 |
s DPH |
|
15.04.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
5/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
09.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
45/21
|
Platba za elektrinu
|
116,06 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
44/21
|
Platba za elektrinu
|
351,41 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
43/21
|
Jedálne kupóny
|
806,15 |
s DPH |
|
08.04.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Objednávka |
4/21
|
Vyťahovanie žumpy
|
|
s DPH |
|
07.04.2021 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
40/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
39/21
|
Platba za služby technika PO + BS
|
144,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
42/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
41/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
06.04.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.04.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
38/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
30.03.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.03.2021 |
29.04.2021 |
|
|
Faktúra |
37/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
22.03.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
36/21
|
Samolepiace fólie
|
8,42 |
s DPH |
|
15.03.2021 |
TYPOCOM s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
35/21
|
Platba za odpad
|
8,04 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
34/21
|
Jedálne kupóny
|
1 961,71 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
33/21
|
Samolepiace fólie
|
8,42 |
s DPH |
|
11.03.2021 |
TYPOCOM s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
28/21
|
Platba za telefón
|
53,00 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
29/21
|
Platba za elektrinu
|
127,52 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
30/21
|
Platba za elektrinu
|
366,42 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
31/21
|
Platba za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
10.03.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
32/21
|
Výrub stromu
|
200,00 |
s DPH |
|
09.03.2021 |
Jakub Kovalčík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
26/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
25/21
|
Dezinfekcia vody
|
63,00 |
s DPH |
|
02.03.2021 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
27/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
01.03.2021 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.03.2021 |
22.03.2021 |
|
|
Zmluva |
2402/2021/RS
|
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
258,80 |
s DPH |
|
24.02.2021 |
RUVZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
24/21
|
Kamenivo
|
196,38 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
Helam s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
23/21
|
Kamenivo
|
98,61 |
s DPH |
|
22.02.2021 |
Helam s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.02.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Zmluva |
1802/2021/RS
|
Dodatok č.1 Kolektívnej zmluvy 2021-2025
|
|
s DPH |
|
18.02.2021 |
OZ pri ŠZŠ Vtáčkovce |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
22/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
21/21
|
Platba za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20/21
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
15.02.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
19/21
|
Platba za telefón
|
59,50 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
17/21
|
Platba za elektrinu
|
411,14 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
18/21
|
Platba za elektrinu
|
134,59 |
s DPH |
|
09.02.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
15/21
|
Predplatné
|
26,00 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Juris Dat |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
16/21
|
Platba za notebooky
|
1 975,90 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
14/21
|
Jedálne kupóny
|
1 699,67 |
s DPH |
|
04.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
3/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
04.02.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
13/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.02.2021 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
2/21
|
Rozbor vody na rok 2021
|
|
s DPH |
|
28.01.2021 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
2701/2021/RS
|
Zmluva o poskytnutí grantu
|
1 050,00 |
s DPH |
|
27.01.2021 |
Karpatská nadácia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
10.02.2021 |
|
|
Faktúra |
10/21
|
Platba za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
19.01.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
11/21
|
Ročný prístup
|
165,00 |
s DPH |
|
19.01.2021 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
12/21
|
Platba za odpad
|
8,04 |
s DPH |
|
19.01.2021 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
9/21
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
8/21
|
Kúrenie -paušál
|
352,80 |
s DPH |
|
15.01.2021 |
Viessmann, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Zmluva |
1401/2021/RS
|
Kolektívna zmluva 2021-2025
|
|
s DPH |
|
14.01.2021 |
OZ pri ŠZŠ Vtáčkovce |
|
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
14.01.2021 |
|
|
Zmluva |
1301/2021/RS
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
23,00 |
s DPH |
|
13.01.2021 |
Slovak telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
7/21
|
Platba za elektrinu
|
393,50 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
6/21
|
Platba za elektrinu
|
109,64 |
s DPH |
|
11.01.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2/21
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
1/21
|
Jedálne kupóny
|
1 308,76 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
3/21
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
4/21
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Osobný údaj.sk - WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
5/21
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
05.01.2021 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.01.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
1/21
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
05.01.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
212/20
|
Vybavenie do zborovne
|
696,80 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
Internet Mall Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2020 |
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
209/20
|
Tašky na notebooky
|
301,10 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
210/20
|
Pracovné oblečenie
|
377,60 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
Dual Bp |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
211/20
|
Školské učebné pomôcky
|
52,40 |
s DPH |
|
23.12.2020 |
LegalSoft |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
208/20
|
Platba za občerstvenie
|
400,00 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Milena Leskovianská - STATOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
207/20
|
Platba za kancelárske potreby
|
1 558,04 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Slavomír Binčík- JUNIOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
E4/2020
|
Kancelárske potreby
|
1 558,04 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Slavomír Benčík Junior papier |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
206/20
|
Platba za tonery
|
330,60 |
s DPH |
|
18.12.2020 |
Martin Juhás - kancelárske technika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
205/20
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
17.12.2020 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
204/20
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
Osobný údaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
203/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.12.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
202/20
|
Jedálne kupóny
|
1 678,19 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Zmluva |
0902/2021RS
|
Dodatok č.ZK01/VK/19/11/002
|
119,52 |
s DPH |
|
15.12.2020 |
Komensky,s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.02.2021 |
|
|
Objednávka |
35/2020
|
Stravenky
|
|
s DPH |
|
15.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
201/20
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
200/20
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
14.12.2020 |
LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
199/20
|
Platba za elektrinu
|
102,35 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
198/20
|
Platba za elektrinu
|
365,86 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
197/20
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
196/20
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
09.12.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
195/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
194/20
|
Dezinfekcia vody
|
63,00 |
s DPH |
|
03.12.2020 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
193/20
|
Publicita projektu SIEA
|
3 090.00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Petram, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
190/20
|
Rozbor vody
|
133,36 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
189/20
|
Kontrola hasičských prístrojov
|
18,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Vojtech Petrík |
ŚZŚ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
192/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
191/20
|
Darčekové poukážky
|
411,67 |
s DPH |
|
01.12.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
34/2020
|
Darčekové poukazy
|
|
s DPH |
|
26.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
33/2020
|
Zhotovenie publicity
|
|
s DPH |
|
20.11.2020 |
Petram, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
188/20
|
Oprava kopírky, tonery
|
373,20 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
Martin Juhás - kancelárske technika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
187/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.11.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
180/20
|
Virtuálna knižnica
|
119,52 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
186/20
|
Vianočný projektor
|
43,43 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
Alza.cz |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
185/20
|
Platba za elektrinu
|
307,13 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
184/20
|
Platba za elektrinu
|
77,96 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
182/20
|
Platba za odpad
|
24,12 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
181/20
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
183/12
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
179/20
|
Platba za knihy
|
203,80 |
s DPH |
|
13.11.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Objednávka |
E3/2020
|
IKT
|
2 030,00 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
12.11.2020 |
|
|
Faktúra |
178/20
|
Platba za notebooky
|
2 030,00 |
s DPH |
|
12.11.2020 |
Datart |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
177/20
|
Jedálne kupóny
|
1 579.39 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
176/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
175/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
174/20
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
ŚZŚ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Faktúra |
173/20
|
Ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
03.11.2020 |
Osobný údaj.sk - WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.11.2020 |
29.11.2020 |
|
|
Objednávka |
31/2020
|
Stravenky
|
|
s DPH |
|
03.11.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Objednávka |
32/2020
|
Revízie elektrických zariadení
|
|
s DPH |
|
03.11.2020 |
Bau Trades s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
172/20
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
26.10.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
171/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
21.10.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
170/20
|
Dezinfekčné prostriedky
|
439,82 |
s DPH |
|
19.10.2020 |
Internetová lekáreň |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
169/20
|
Platba za knihy
|
1 077,12 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
Expol pedagogika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
E2/2020
|
Učebnice
|
1 077.12 |
s DPH |
|
16.10.2020 |
Expol pedagogika Bratislava |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2020 |
|
|
Faktúra |
167/20
|
Dezinfekcia vody
|
260,00 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
164/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
165/20
|
Platba za elektrinu
|
61,94 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
166/20
|
Platba za elektrinu
|
219,58 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Objednávka |
E1/2020
|
Učebnice
|
2 601.50 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
SPN Bratislava |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
168/20
|
Platba za knihy
|
2 601,50 |
s DPH |
|
15.10.2020 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
163/20
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
162/20
|
Platba za odpad
|
16,08 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
161/20
|
Platba za knihy
|
769,50 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Expol pedagogika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
160/20
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
159/20
|
Jedálne kupóny
|
1 759,81 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
158/20
|
Dezinfekčné prostriedky
|
671,10 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Internetová lekáreň |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
157/20
|
Kamerový zabezpečovací systém
|
3 426.96 |
s DPH |
|
12.10.2020 |
Ban Trades, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Objednávka |
30/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
08.10.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
156/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
155/20
|
Platba za služby technika PO a BOZP
|
144,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
154/20
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
05.10.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Objednávka |
29/2020
|
Kamerový zabezpečovací systém
|
|
s DPH |
|
30.09.2020 |
Bau Trades s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Objednávka |
28/2020
|
Elektronický zabezpečovací systém
|
|
s DPH |
|
25.09.2020 |
Bau Trades s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
152/20
|
Hygienické prostriedky
|
325,94 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
MALL.SK |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.09.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
153/20
|
Platba za licenciu
|
146,00 |
s DPH |
|
21.09.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.09.2020 |
18.10.2020 |
|
|
Faktúra |
151/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
150/20
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
149/20
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.09.2020 |
22.09.2020 |
|
|
Faktúra |
148/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,46 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
147/20
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
146/20
|
Platba za hygienické potreby
|
453,60 |
s DPH |
|
17.09.2020 |
Mamutan Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
145/20
|
Platba za elektrinu
|
44,43 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
144/20
|
Platba za elektrinu
|
112,24 |
s DPH |
|
09.09.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
140/20
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
146,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
141/20
|
Dezinfekcia vody
|
63,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
142/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
139/20
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
143/20
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
138/20
|
Jedálne kupóny
|
1 549,32 |
s DPH |
|
08.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.09.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Objednávka |
27/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
07.09.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
0309/2020/RS
|
Poistenie majetku
|
1 073.53 |
s DPH |
|
02.09.2020 |
Allianz- Slovenská poisťovňa , a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
02.09.2020 |
|
|
Objednávka |
26/2020
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
31.08.2020 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
137/20
|
Platba za stoličky
|
1 634.00 |
s DPH |
|
25.08.2020 |
Daffer, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.08.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
136/20
|
Správny poplatok
|
250,00 |
s DPH |
|
20.08.2020 |
Obec Vtáčkovce |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.08.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
135/20
|
Platba za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.08.2020 |
18.09.2020 |
|
|
Faktúra |
134/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
133/20
|
Platba za odpadkové koše
|
25,92 |
s DPH |
|
17.08.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
132/20
|
Jedálne kupóny
|
1 416,14 |
s DPH |
|
13.08.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
129/20
|
Platba za elektrinu
|
129,52 |
s DPH |
|
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
131/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
12.08.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
130/20
|
Platba za elektrinu
|
49,52 |
s DPH |
|
12.08.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
128/20
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
42,84 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
127/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
126/20
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
125/20
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
osobnyudaj.sk, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
124/20
|
Platba za stavebný materiál
|
58,54 |
s DPH |
|
07.08.2020 |
Majster Dom, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
123/20
|
Platba za školské lavice
|
956,72 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
Sinad, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
122/20
|
Služby externého manažmentu
|
2 230.00 |
s DPH |
|
31.07.2020 |
Mgr. Andrej Sloboda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.08.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Zmluva |
2707/2020/RS
|
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591
|
|
s DPH |
|
27.07.2020 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.07.2020 |
|
|
Faktúra |
120/20
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
15.07.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
121/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.07.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Faktúra |
119/20
|
Tlačivá
|
191,62 |
s DPH |
|
15.07.2020 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2020 |
10.08.2020 |
|
|
Objednávka |
24/2020
|
Žiacke stoličky
|
|
s DPH |
|
13.07.2020 |
Daffer spol. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
13.07.2020 |
|
|
Objednávka |
25/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
13.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
30.10.2020 |
|
|
Zmluva |
1001/2020/RS
|
Servisná zmluva Viesmann
|
294,00 |
bez DPH |
|
10.07.2020 |
Viesmann s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.07.2020 |
|
|
Faktúra |
118/20
|
Platba za certifikát
|
105,60 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Disig a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
117/20
|
Platba USB token
|
98,00 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
CONSULT OFFICE, spol. s r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
116/20
|
Platba za elektrinu
|
51,19 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
115/20
|
Platba za elektrinu
|
162,32 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
114/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
113/20
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
10.07.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
23/2020
|
Re-pasovanie žiackych lavíc
|
|
s DPH |
|
08.07.2020 |
Sinad.eu |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
08.07.2020 |
|
|
Faktúra |
112/20
|
Občerstvenie zo sociálneho fondu
|
400,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
MIVAP Servis s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
110/20
|
Jedálne kupóny
|
1 643,82 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
109/20
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
108/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
107/20
|
Rozbor vody
|
132,75 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Faktúra |
111/20
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
03.07.2020 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.07.2020 |
10.07.2020 |
|
|
Objednávka |
22/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
02.07.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
02.07.2020 |
|
|
Faktúra |
105/20
|
Darčekové poukážky
|
1 187.19 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
106/20
|
Platba za toner
|
109,51 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
Toner Partner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
104/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
103/20
|
Platba za kancelárske potreby
|
368,40 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
JUNIOR - Slavomír Binčík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
102/20
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
17.06.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
21/2020
|
Jedálne kupóny_darčekové poukazy
|
|
s DPH |
|
16.06.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
16.06.2020 |
|
|
Faktúra |
100/20
|
Platba za licenciu
|
399,00 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
ASC Agenda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
101/20
|
Platba za telefón
|
61,94 |
s DPH |
|
12.06.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
97/20
|
Platba za elektrinu
|
169,25 |
s DPH |
|
09.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
99/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
09.06.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
98/20
|
Platba za elektrinu
|
76,78 |
s DPH |
|
09.06.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
96/20
|
Jedálne kupóny
|
1 605,17 |
s DPH |
|
05.06.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Objednávka |
20/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
04.06.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
93/20
|
Platba za odpad
|
7,68 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
94/20
|
Dezinfekcia vody
|
42,00 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
95/20
|
Platba za programy
|
155,35 |
s DPH |
|
04.06.2020 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2020
|
Elektronický zabezpečovací systém
|
1 490,00 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
03.06.2020 |
|
|
Faktúra |
92/20
|
Energetický certifikát
|
800,00 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
OON Energy s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
91/20
|
Elektronický zabezpečovací systém
|
1 490.40 |
s DPH |
|
03.06.2020 |
Bau Trades s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
89/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
90/20
|
Hygienické prostriedky
|
60,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
Dobré zo Slovenska |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
88/20
|
GDPR
|
24,00 |
s DPH |
|
02.06.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.06.2020 |
19.06.2020 |
|
|
Faktúra |
87/20
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
68,62 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
86/20
|
Platba za čistiace prostriedky
|
50,39 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
DELP, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
85/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
01.06.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
83/20
|
Projektová činnosť
|
1 500.00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.06.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
81/20
|
Platba za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.05.2020 |
04.06.2020 |
|
|
Faktúra |
84/20
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.05.2020 |
30.10.2020 |
|
|
Faktúra |
82/20
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.05.2020 |
04.06.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2020
|
Projektová činnosť
|
1 500,00 |
s DPH |
|
13.05.2020 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
19/2020
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
79/20
|
Platba za elektrinu
|
43,13 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
18/2020
|
Stavebný materiál
|
Stornované |
s DPH |
|
11.05.2020 |
BASK, gravel s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
17/2020
|
Stavebný materiál
|
|
s DPH |
|
11.05.2020 |
Hornbach spol. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
78/20
|
Platba za elektrinu
|
111,67 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
80/20
|
Dlažba, strieška
|
245,94 |
s DPH |
|
11.05.2020 |
HORNBACH Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
73/20
|
Jedálne kupóny
|
1 471,99 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
72/20
|
Platba za telefón
|
67,12 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Zmluva |
0705/2020/RS
|
Zmluva o nájme hnuteľnej veci uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
|
|
s DPH |
|
07.05.2020 |
Obecný úrad Kráľovce, Obec Kráľovce |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
16/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
07.05.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
07.05.2020 |
|
|
Faktúra |
77/20
|
Stavebné práce-rekonštrukcia
|
16 224.47 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Verva, spol s r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.10.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
75/20
|
Stavebný dozor
|
3 375.00 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.07.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
74/20
|
Projektová činnosť
|
100,00 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Projektová kancelária Ing. Lieskovský |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
76/20
|
Stavebné práce-rekonštrukcia
|
31 674.22 |
s DPH |
|
07.05.2020 |
Verva, spol s r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.07.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
70/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Objednávka |
15/2020
|
Energetický certifikát
|
|
s DPH |
|
05.05.2020 |
OON Energy s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
71/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
05.05.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
69/20
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
68/20
|
Platba za zásobníky
|
243,00 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
DELP, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
67/20
|
Platba za wifi
|
61,08 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
66/20
|
Platba za žaluzie
|
338,40 |
s DPH |
|
04.05.2020 |
Dravokomplet Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2020 |
13.05.2020 |
|
|
Faktúra |
64/20
|
Platba za odpadkové koše
|
30,95 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Lidl |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
65/20
|
Platba za odpadkové koše
|
29,95 |
s DPH |
|
29.04.2020 |
Lidl |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
14/2020
|
Elektronický zabezpečovací systém
|
|
s DPH |
|
28.04.2020 |
Bau Trades s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
28.04.2020 |
|
|
Objednávka |
13/2020
|
Projektová činnosť obj. S02
|
|
s DPH |
|
27.04.2020 |
Ing. Lieskovský |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
27.04.2020 |
|
|
Faktúra |
63/20
|
Platba za požiarne hadice
|
63,60 |
s DPH |
|
23.04.2020 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
62/20
|
Platba za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
21.04.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.04.2020 |
29.04.2020 |
|
|
Objednávka |
12/2020
|
Požiarne hadice
|
|
s DPH |
|
21.04.2020 |
Livonec s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
21.04.2020 |
|
|
Faktúra |
61/20
|
Platba za tabule
|
156,00 |
s DPH |
|
17.04.2020 |
B & B Partners |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
59/20
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
16.04.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
58/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.04.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Telový teplomer
|
Stornované |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Hresan |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Objednávka |
11/2020
|
Magnetické tabule
|
|
s DPH |
|
15.04.2020 |
B2B Partner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
57/20
|
Platba za telefón
|
73,62 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
56/20
|
Stavebné práce
|
75 265.08 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Verva, spol s r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.07.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
55/20
|
Platba za elektrinu
|
554,45 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
54/20
|
Platba za elektrinu
|
177,49 |
s DPH |
|
14.04.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
49/20
|
Dezinfekcia vody
|
42,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Objednávka |
9/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
06.04.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
51/20
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
60/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
52/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
50/20
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
53/20
|
Jedálne kupóny
|
1 566.50 |
s DPH |
|
06.04.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.04.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Zmluva |
3003/2020/RS
|
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591
|
0,00 |
s DPH |
|
30.03.2020 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
08.04.2020 |
|
|
Zmluva |
2603/2020/RS
|
Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 3.7.2019
|
317 321.98 |
s DPH |
|
26.03.2020 |
VERVA spol.s.r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
26.03.2020 |
|
|
Zmluva |
2403/2020/RS
|
Darovacia zmluva
|
705,00 |
s DPH |
|
24.03.2020 |
Mgr. Pavol Kočiš |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
24.03.2020 |
|
|
Faktúra |
47/20
|
Platba za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
46/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.03.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
45/20
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
44/20
|
Poplatok za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
11.03.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
48/20
|
Stavebné práce
|
11 607.14 |
s DPH |
|
09.03.2020 |
Verva, spol s r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.07.2020 |
14.04.2020 |
|
|
Faktúra |
42/20
|
Platba za elektrinu
|
1 125.00 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
43/20
|
Platba za elektrinu
|
235,80 |
s DPH |
|
06.03.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Objednávka |
8/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
03.03.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
03.03.2020 |
|
|
Faktúra |
41/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
40/20
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
39/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
38/20
|
Jedálne kupóny
|
1 703,96 |
s DPH |
|
03.03.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.03.2020 |
20.03.2020 |
|
|
Faktúra |
37/20
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
71,58 |
s DPH |
|
28.02.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
36/20
|
Platba za materiál
|
124,35 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
HORNBACH Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
35/20
|
Poplatok za odpad
|
25,92 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
34/20
|
Poplatok za kontajner
|
2,28 |
s DPH |
|
20.02.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
33/20
|
Kontrola kanalizácie a odpadov
|
144,00 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
32/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
18.02.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
7/2020
|
Tlačiva
|
|
s DPH |
|
17.02.2020 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.02.2020 |
|
|
Faktúra |
31/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.02.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.02.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Objednávka |
6/2020
|
Kontrola kanalizácie a odpadov
|
|
s DPH |
|
12.02.2020 |
Vyčistíme východ s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
30/20
|
Stavebný materiál
|
1 417.02 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
HORNBACH Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2020
|
Stavebný materiál
|
1 417,02 |
s DPH |
|
11.02.2020 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
27/20
|
Platba za elektrinu
|
316,78 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
29/20
|
Virtuálna knižnica
|
9,96 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Komenský, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
26/20
|
Platba za elektrinu
|
1 489.87 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
5/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
10.02.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
10.02.2020 |
|
|
Faktúra |
28/20
|
Jedálne kupóny
|
1 514.95 |
s DPH |
|
10.02.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
25/20
|
Platba za telefón
|
68,42 |
s DPH |
|
07.02.2020 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
21/20
|
Stavebné práce
|
9 918.96 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Verva, spol s r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
24/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
23/20
|
Revízia elektrických zariadení
|
242,36 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Šoltés, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
22/20
|
Dezinfekcia vody
|
42,00 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
19/20
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
20/20
|
Služby externého manažmentu
|
3 270.00 |
s DPH |
|
03.02.2020 |
Mgr. Andrej Sloboda |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.07.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
18/20
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
17/20
|
Platba za seminár
|
35,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Kantorka n.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
16/20
|
Platba za publikáciu
|
25,00 |
s DPH |
|
27.01.2020 |
Marián Medlen - JurisDAT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
15/20
|
Platba za publikáciu
|
17,05 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Asociácia správcov registratúry |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
14/20
|
Poplatok za odpad
|
17,88 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
13/20
|
Poplatok za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2101/2020/RS
|
Zmluva č. 40/2020 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
258,80 |
s DPH |
|
21.01.2020 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
25.01.2020 |
|
|
Faktúra |
12/20
|
Hudobné nástoje
|
55,40 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Maquita s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
11/20
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
20.01.2020 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
3/2020
|
Odborná publikácia
|
|
s DPH |
|
17.01.2020 |
Asociácia správcov verejnej registratúry |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Objednávka |
4/2020
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
17.01.2020 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
17.01.2020 |
|
|
Faktúra |
10/20
|
Stavebný dozor
|
1 825.00 |
s DPH |
|
14.01.2020 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
9/20
|
Platba za pevnú linku
|
81,42 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Zmluva |
2401/2019/RS/02
|
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2401/2019/RS o poskytovaní verejných služieb- balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
30,00 |
s DPH |
|
10.01.2020 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
18.01.2020 |
|
|
Faktúra |
7/20
|
Platba za elektrinu
|
236,76 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
2/2020
|
Rozbor vody na rok 2020
|
|
s DPH |
|
09.01.2020 |
RÚVZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
Platba za elektrinu
|
982,56 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
5/20
|
Mzdová príručka
|
58,80 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
PS Domov s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/20
|
Stavebné práce
|
10 699.81 |
s DPH |
|
08.01.2020 |
Verva, spol s r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
3/20
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
1/20
|
Jedálne kupóny
|
1 635,23 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Objednávka |
1/2020
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
02.01.2020 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
02.01.2020 |
|
|
Faktúra |
2/20
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
Team Prevent Santé s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
4/20
|
Platba za licenciu
|
165,00 |
s DPH |
|
02.01.2020 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3/2019
|
Interiérové vybavenie
|
2 500,00 |
s DPH |
|
28.12.2019 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
28.12.2019 |
|
|
Zmluva |
2712/2019/RS
|
DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591
|
0,00 |
s DPH |
|
27.12.2019 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
09.01.2020 |
|
|
Faktúra |
159/19
|
Stavebný materiál
|
60,75 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Majster Dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
158/19
|
Interiérové vybavenie
|
2 500.00 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
DELP, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
30/2019
|
Interiérové vybavenie
|
|
s DPH |
|
23.12.2019 |
Depl s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
160/19
|
Občerstvenie zo Sociálneho fondu
|
420,00 |
s DPH |
|
23.12.2019 |
Zelený dvor Košice, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Faktúra |
157/19
|
Poplatok za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
17.12.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2019 |
23.12.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
Občerstvenie zo sociálneho fondu
|
|
s DPH |
|
16.12.2019 |
Reštaurácia Zelený dvor Košice s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
152/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
154/19
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
155/19
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
153/19
|
Stavebné práce-rekonštrukcia
|
26 731.45 |
s DPH |
|
16.12.2019 |
VERVA, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2020 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
151/19
|
Platba za energie
|
783,59 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
150/19
|
Platba za energie
|
156,36 |
s DPH |
|
10.12.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
149/19
|
Darčekové poukážky
|
564,68 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
148/19
|
Jedálne kupóny
|
1 519,25 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
147/19
|
Dezinfekcia vody
|
42,00 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
146/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.12.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2019 |
19.12.2019 |
|
|
Faktúra |
145/19
|
Poplatok za odpad
|
25,42 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
144/19
|
Poplatok za odpad
|
2,28 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
143/19
|
Stavebné práce
|
4 464.00 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
VERVA, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
2/2019
|
Stavebné práce
|
4 464,00 |
s DPH |
|
25.11.2019 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.11.2019 |
|
|
Faktúra |
142/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.11.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
139/19
|
Platba za elektrinu
|
334,87 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
138/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
140/19
|
Platba za elektrinu
|
89,69 |
s DPH |
|
11.11.2019 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
28/2019
|
Stavebné práce_zdravotechnika
|
|
s DPH |
|
08.11.2019 |
VERVA , spol. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Zmluva |
0811/2019/RS
|
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591
|
0,00 |
s DPH |
|
08.11.2019 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
136/19
|
Dezinfekcia vody
|
95,00 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
137/19
|
Platba za telefón
|
66,37 |
s DPH |
|
07.11.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Zmluva |
0611/2019/RS
|
ZMLUVA o poskytovaní služieb č. VK/19/11/002 uzavretá podľa ust. § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)
|
9,96 |
s DPH |
|
06.11.2019 |
KOMENSKY, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
07.11.2019 |
|
|
Faktúra |
141/19
|
Stavebné práce-rekonštrukcia
|
47 003,08 |
s DPH |
|
05.11.2019 |
VERVA, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.12.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
134/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
135/19
|
Rozbor vody
|
132,31 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
132/19
|
Platba zodpovednej osobe - ročný poplatok
|
144,00 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
133/19
|
Jedálne kupóny
|
1 480,58 |
s DPH |
|
04.11.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.11.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
30.10.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
30.10.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
Obedy_donáška
|
|
s DPH |
|
25.10.2019 |
Reštaurácia u Ferka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
25.10.2019 |
|
|
Faktúra |
131/19
|
Platba za toner
|
83,00 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.10.2019 |
18.12.2019 |
|
|
Faktúra |
130/19
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
25.10.2019 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
Čistenie žumpy
|
|
s DPH |
|
24.10.2019 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
24.10.2019 |
|
|
Faktúra |
129/19
|
Čistenie kanalizácie
|
132,62 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
Kontrakt JMV s.r.o. Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
128/19
|
Odvoz odpadu
|
11,40 |
s DPH |
|
22.10.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
1/2019
|
Izolácia pivnice
|
2 500,00 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
127/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
126/19
|
Izolácia pivnice
|
2 500.00 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
BauTrades, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
125/19
|
Odvoz odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
15.10.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Zmluva |
1410/2019/RS
|
ZMLUVA č. ZO/2019WBS14587_2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa
|
144,00 |
s DPH |
|
14.10.2019 |
Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
16.10.2019 |
|
|
Zmluva |
1010/2019/RS
|
Zmluva o dielo
|
1 500.00 |
s DPH |
|
10.10.2019 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
Projektová činnosť
|
|
s DPH |
|
10.10.2019 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
122/19
|
Platba za elektrinu
|
69,05 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
124/19
|
Platba za telefón
|
65,82 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
123/19
|
Platba za elektrinu
|
168,56 |
s DPH |
|
09.10.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
04.10.2019 |
Kontrakt JMV s.r.o. Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
04.10.2019 |
|
|
Faktúra |
121/19
|
Stavebné práce
|
55 089.53 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
VERVA, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.12.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
118/19
|
Stavebný dozor
|
1 550.00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.02.2020 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119/19
|
Jedálne kupóny
|
1 905,86 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
120/19
|
Dezinfekcia vody
|
42,00 |
s DPH |
|
02.10.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Faktúra |
117/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
114/19
|
Platba za služby technika PO
|
144,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
113/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
116/19
|
Terénne úpravy pozemku
|
306,00 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
PROGRES MT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
115/19
|
Platba za písacie potreby
|
70,75 |
s DPH |
|
01.10.2019 |
National Pen |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
22/2019
|
Izolácia pivnice
|
|
s DPH |
|
30.09.2019 |
Bau Trades s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
112/19
|
Stavebný materiál
|
150,00 |
s DPH |
|
26.09.2019 |
TOMMIKA s.r.o. Sokoľ |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
21/2019
|
Terénne úpravy pozemku
|
|
s DPH |
|
25.09.2019 |
Progres MT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
25.09.2019 |
|
|
Zmluva |
2509/2019/RS
|
Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
|
306,00 |
s DPH |
|
25.09.2019 |
PROGRES MT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
30.09.2019 |
|
|
Faktúra |
111/19
|
Platba za štátne znaky
|
69,85 |
s DPH |
|
23.09.2019 |
Obchod-SVK,s.r.o. Stropkov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.09.2019 |
04.10.2019 |
|
|
Objednávka |
20/2019
|
Štátne znaky
|
|
s DPH |
|
20.09.2019 |
Obchod- SVK s.r.o, Stropkov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
20.09.2019 |
|
|
Objednávka |
19/2019
|
Písacie potreby_reprezentačné
|
|
s DPH |
|
19.09.2019 |
National Pen Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
19.09.2019 |
|
|
Faktúra |
110/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.09.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
109/19
|
Odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
108/19
|
Platba za telefón
|
66,86 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
107/19
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
105,66 |
s DPH |
|
16.09.2019 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
102/19
|
Občerstvenie
|
400,00 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Rono FOOD, spol.s. r.o, |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
104/19
|
Platba za elektrinu
|
54,13 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
103/19
|
Materiál na údržbu
|
88,56 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Majster Dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
105/19
|
Platba za elektrinu
|
77,29 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Faktúra |
106/19
|
Stavebné práce
|
22 970.95 |
s DPH |
|
09.09.2019 |
VERVA, spol. s r.o.,Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.12.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Objednávka |
18/2019
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
06.09.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
06.09.2019 |
|
|
Faktúra |
101/19
|
Jedálne kupóny
|
1 622,34 |
s DPH |
|
06.09.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.09.2019 |
02.10.2019 |
|
|
Zmluva |
0409/2019/RS
|
POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV -118
|
387,99 |
s DPH |
|
04.09.2019 |
Union poisťovňa, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
10.10.2019 |
|
|
Faktúra |
100/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
99/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.09.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
98/19
|
Platba za vlajky
|
41,20 |
s DPH |
|
30.08.2019 |
Gajdoš Gabriel - Reprezent |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
97/19
|
Odvoz odpadu
|
17,88 |
s DPH |
|
20.08.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
96/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.08.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
93/19
|
Platba za telefón
|
69,72 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
94/19
|
Platba za elektrinu
|
78,76 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
95/19
|
Platba za elektrinu
|
50,06 |
s DPH |
|
12.08.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Zmluva |
0508/2019/RS-Dodatok
|
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo KŽP –PO4-SC431-2017-19/1591
|
364 062,92 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
06.08.2019 |
|
|
Faktúra |
92/19
|
Jedálne kupóny
|
1 583,69 |
s DPH |
|
05.08.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
17/2019
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
05.08.2019 |
UP Slovensko s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
05.08.2019 |
|
|
Faktúra |
91/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
90/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.08.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.08.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
89/19
|
Čistenie žumpy
|
195,00 |
s DPH |
|
24.07.2019 |
Richard Červeňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.07.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Objednávka |
16/2019
|
Stavebné práce v rámci projektu zateplenia ŠZŠ
|
|
s DPH |
|
23.07.2019 |
VERVA , spol. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
88/19
|
Odvoz odpadu
|
25,92 |
s DPH |
|
22.07.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.07.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
85/19
|
Platba za elektrinu
|
65,34 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
83/19
|
Platba za telefón
|
68,56 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
84/19
|
Platba za elektrinu
|
161,37 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
87/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
86/19
|
Platba za služby technika PO
|
360,00 |
s DPH |
|
15.07.2019 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Zmluva |
0307/2019/RS - Prílohy
|
Prílohy k zmluve č: 0307/2019/RS
|
319 379.33 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
VERVA, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
03.07.2019 |
|
|
Zmluva |
0307/2019/RS
|
Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: „Zateplenie špeciálnej základnej školy Vtáčkovce“
|
319 379,33 |
s DPH |
|
03.07.2019 |
VERVA, spol. s r.o.,Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
03.07.2019 |
|
|
Faktúra |
81/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Team Prevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
82/19
|
Platba za IKT
|
35,00 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
79/19
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
311,90 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Faktúra |
80/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
02.07.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.07.2019 |
16.07.2019 |
|
|
Zmluva |
0107/2019/RS
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
|
120,00 |
bez DPH |
|
01.07.2019 |
LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
16.07.2019 |
|
|
Zmluva |
0207/2019/RS
|
Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení
|
|
s DPH |
|
01.07.2019 |
Up Slovensko,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce |
|
08.10.2019 |
|
|
Zmluva |
010719/RS
|
Zmluva o spracúvaní OU_ASC
|
|
s DPH |
|
01.07.2019 |
ASC Applied software consultants s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
01.07.2019 |
|
|
Faktúra |
78/19
|
Darčekové poukážky
|
614,48 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
28.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
77/19
|
Jedálne kupóny
|
1 751.22 |
s DPH |
|
27.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.07.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Zmluva |
2406/02/2019/RS
|
Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
|
6 750.00 |
bez DPH |
|
24.06.2019 |
Ing. Katarína Koporová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
76/19
|
VP pomôcky
|
396,00 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
LAROMIX s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
75/19
|
Platba za programy
|
155,35 |
s DPH |
|
24.06.2019 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
74/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.06.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
73/19
|
Testovanie vzoriek vody
|
133,88 |
s DPH |
|
14.06.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
71/19
|
Platba za elektrinu
|
683,84 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72/19
|
Platba za elektrinu
|
169,40 |
s DPH |
|
13.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.06.2019 |
27.06.2019 |
|
|
Faktúra |
70/19
|
Platba za elektrinu
|
714,41 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
69/19
|
Odvoz odpadu
|
33,96 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
68/19
|
Platba za elektrinu
|
196,22 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
67/19
|
Platba za telefón
|
68,35 |
s DPH |
|
07.06.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
66/19
|
Platba za licenciu ASC agenda
|
399,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
65/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
05.06.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
64/19
|
Jedálne kupóny
|
1 403,27 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
63/19
|
Dezinfekcia vody
|
36,00 |
s DPH |
|
04.06.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
62/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.06.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.06.2019 |
16.06.2019 |
|
|
Faktúra |
61/19
|
Náhrada na MOP
|
35,18 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
Čistiace Bednárik s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.05.2019 |
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
60/19
|
Vyvoz kontajnera
|
19,68 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.05.2019 |
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
59/19
|
Vyvoz kontajnera
|
4,56 |
s DPH |
|
23.05.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.05.2019 |
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
58/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.05.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.05.2019 |
02.06.2019 |
|
|
Faktúra |
57/19
|
Platba za telefón
|
72,36 |
s DPH |
|
13.05.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
53/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
54/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
55/19
|
Jedálne kupóny
|
1 360,31 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
56/19
|
Úhrada na dobierku za knihu
|
17,00 |
s DPH |
|
03.05.2019 |
David Šimunka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.05.2019 |
19.05.2019 |
|
|
Faktúra |
52/19
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
283,18 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
51/19
|
Platba za čistiace prostriedky
|
546,13 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
Ing. Tomáš Dzurňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
50/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
49/19
|
Dezinfekcia vody
|
187,00 |
s DPH |
|
25.04.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
48/19
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
51,60 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
47/19
|
Platba za elektrinu
|
1 222.31 |
s DPH |
|
09.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
46/19
|
Platba za elektrinu
|
269,62 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
45/19
|
Platba za telefón
|
72,36 |
s DPH |
|
08.04.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
44/19
|
Jedálne kupóny
|
1 390.38 |
s DPH |
|
05.04.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
40/19
|
Dezinfekcia studne
|
36,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
42/19
|
Kancelárske tlačivá
|
118,37 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
39/19
|
Platba zo sociálneho fondu za posedenie ku dňu učiteľov
|
400,08 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
TINIA s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
41/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
38/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.02.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
43/19
|
Ťahanie žumpy
|
198,32 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
37/19
|
Štartovné
|
30,00 |
s DPH |
|
04.04.2019 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2019 |
05.04.2019 |
|
|
Zmluva |
0204/2019/RS
|
Zmluva č. 92/2019 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
258,80 |
s DPH |
|
02.04.2019 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
13.04.2019 |
|
|
Faktúra |
36/19
|
Školské pomôcky
|
133,73 |
s DPH |
|
18.03.2019 |
PARFE Prešov s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
35/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.03.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
34/19
|
Platba za knihy
|
30,70 |
s DPH |
|
14.03.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
32/19
|
Platba za elektrinu
|
316,20 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
33/19
|
Platba za elektrinu
|
1 309.10 |
s DPH |
|
13.03.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
31/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
12.03.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
30/19
|
Platba za telefón
|
71,44 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
29/19
|
Platba za licenciu
|
172,28 |
s DPH |
|
11.03.2019 |
ESET, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
0703/2019/RS
|
Zmluva o zastúpení v poistení uzatvorená podľa § 269 ods.2) zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
|
|
s DPH |
|
07.03.2019 |
MERKURY BROKER, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
26/19
|
Nájom
|
19,68 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
25/19
|
Nájom
|
4,56 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
24/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
06.03.2019 |
TeamPrevent Santé s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
23/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
01.03.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
22/19
|
Jedálne kupóny
|
1 441,92 |
s DPH |
|
28.02.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Zmluva |
2502/2019/RS
|
Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 25. februára 2019
|
|
s DPH |
|
25.02.2019 |
Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce zastúpená Mgr. Vladimírom Čitbajom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
05.04.2019 |
|
|
Faktúra |
21/19
|
Platba za elektrinu
|
434,52 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
20/19
|
Platba za elektrinu
|
1 873,19 |
s DPH |
|
11.02.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
19/19
|
Jedálne kupóny
|
1 553,62 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
18/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
07.02.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
17/19
|
Platba za telefón
|
58,07 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
16/19
|
Dezinfekcia studne
|
36,00 |
s DPH |
|
06.02.2019 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
13/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
15/19
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
14/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
12/19
|
Platba za licenciu
|
118,25 |
s DPH |
|
04.02.2019 |
Wolters Kluwer SR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.02.2019 |
27.02.2019 |
|
|
Faktúra |
11/19
|
Predplatné poradcu
|
25,00 |
s DPH |
|
28.01.2019 |
Marian Madlen-Juris Dat |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.01.2019 |
03.02.2019 |
|
|
Zmluva |
2401/2019/RS/01
|
Dodatok č. 1 k zmluve č. 2401/2019/RS o poskytovaní verejných služieb- balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách
|
30,00 |
s DPH |
|
25.01.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
30.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2401/2019/RS
|
Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií v znení neskorších predpisov
|
36,00 |
s DPH |
|
24.01.2019 |
Slovak Telokom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
10/19
|
Kancelárske tlačivá
|
12,96 |
s DPH |
|
21.01.2019 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.01.2019 |
03.02.2019 |
|
|
Faktúra |
9/19
|
Platba za tonery
|
64,80 |
s DPH |
|
15.01.2019 |
Tiché PC |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.01.2019 |
03.02.2019 |
|
|
Faktúra |
3/19
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
2/19
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
TeamPrevent Santé s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
1/19
|
Jedálne kupóny
|
1 579.39 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
6/19
|
Platba za pevnú linku
|
41,59 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
5/19
|
Účtovníctvo - príručka
|
58,80 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Ajfa+Avis |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
4/19
|
Platba za licenciu
|
117,00 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Poradca podnikateľa |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
7/19
|
Platba za elektrinu
|
1 658.36 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Faktúra |
8/19
|
Platba za elektrinu
|
350,26 |
s DPH |
|
08.01.2019 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.01.2019 |
13.01.2019 |
|
|
Zmluva |
2112/2018/RS
|
DODATOK č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. dňa 1.4.2017
|
120,00 |
bez DPH |
|
21.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
134/18
|
Kancelárske potreby
|
27,48 |
s DPH |
|
20.12.2018 |
Olha Trade s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
132/18
|
Platba- notebook
|
898,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
129/18
|
Platba -bojler, skartovačka, vozík na čistiace prostriedky
|
1 306.20 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
LOROMIX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
130/18
|
Platba za stoličky
|
633,80 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Cheops nábytok |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
131/18
|
Platba- tonery
|
2 020,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
133/18
|
Platba za čerpadlo do studne
|
153,00 |
s DPH |
|
19.12.2018 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
128/18
|
Kancelárske potreby
|
1 202,00 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
Olha Trade s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
127/18
|
Platba - chladnička, mikrovlná trúba, varná kanvica, uhlová brúska, AKU - skrutkovač
|
679,56 |
s DPH |
|
18.12.2018 |
NAY |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
126/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.12.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1412/2018/RS03
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb
|
30,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
15.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1412/2018/RS02
|
ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-18-0373_ZoD uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
14,90 |
bez DPH |
|
14.12.2018 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
15.12.2018 |
|
|
Zmluva |
1412/2018/RS01
|
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZM-KO-OD-18-0374_SZ uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení
|
6,40 |
bez DPH |
|
14.12.2018 |
KOSIT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
15.12.2018 |
|
|
Faktúra |
125/18
|
Platba zo sociálneho fondu za koncoročné posedenie
|
300,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
TINIA s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
124/18
|
Platba za účasť na športovej olympiáde
|
99,00 |
s DPH |
|
14.12.2018 |
Špeciálne olympiády Slovensko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
120/18
|
Platba za elektrinu
|
1 089,68 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
122/18
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
TeamPrevent Santé s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
121/18
|
Platba za elektrinu
|
232,62 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
123/18
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
11.12.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
119/18
|
Platba za pevnú linku
|
31,70 |
s DPH |
|
10.12.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.12.2018 |
22.12.2018 |
|
|
Faktúra |
117/18
|
Oprava elektriny
|
120,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Stanislav Rusnák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
114/18
|
Jedálne kupóny
|
1 106,86 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
115/18
|
Darčekové poukážky
|
450,49 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
116/18
|
Dezinfekcia studne
|
30,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
118/18
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
04.12.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
113/18
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2018 |
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
112/11
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
TeamPrevent Santé s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2018 |
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
111/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2018 |
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
110/18
|
Platba za licenciu
|
145,00 |
s DPH |
|
19.11.2018 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
21.11.2018 |
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
109/18
|
Platba za elektrinu
|
154,31 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.11.2018 |
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
108/18
|
Platba za elektrinu
|
723,42 |
s DPH |
|
15.11.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.11.2018 |
08.12.2018 |
|
|
Faktúra |
107/18
|
Kancelárske tlačivá
|
29,64 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
106/18
|
Platba za pevnú linku
|
32,57 |
s DPH |
|
07.11.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
104/18
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
103/18
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
TeamPrevent Santé s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
105/18
|
Čistiace prostriedky
|
431,09 |
s DPH |
|
02.11.2018 |
Ing. Tomáš Dzurňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
101/18
|
Čistenie žumpy
|
199,26 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
102/18
|
Pracovné oblečenie
|
151,20 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
Aneta Dugasová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
100/18
|
Jedálne kupóny
|
1 244,32 |
s DPH |
|
01.11.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.11.2018 |
16.11.2018 |
|
|
Faktúra |
99/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.10.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
98/11
|
Platba za elektrinu
|
220,31 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
97/18
|
Platba za elektrinu
|
72,32 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
96/18
|
Platba za pevnú linku
|
32,40 |
s DPH |
|
09.10.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.10.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
95/18
|
Jedálne kupóny
|
1 725,44 |
s DPH |
|
05.10.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
94/18
|
Dezinfekcia studne
|
30,00 |
s DPH |
|
04.10.2018 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.10.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Faktúra |
93/18
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
01.10.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.10.2018 |
21.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2709/2018/RS
|
Zmluva o poistení úrazu uzavretá v zmysle §788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien, doplnení a úprav
|
|
s DPH |
|
27.09.2018 |
Union poisťovňa, a.s., |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
17.01.2019 |
|
|
Faktúra |
92/18
|
Kontrola hasiacich prístrojov
|
51,60 |
s DPH |
|
20.09.2018 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
91/18
|
Platba za tlačiareň
|
86,00 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
90/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.09.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
89/18
|
Platba za elektrinu
|
56,12 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
88/18
|
Platba za elektrinu
|
103,81 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
87/18
|
Platba za licenciu
|
105,66 |
s DPH |
|
11.09.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
86/18
|
Platba za pevnú linku
|
30,96 |
s DPH |
|
06.09.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
85/18
|
Jedálne kupóny
|
1 536.43 |
s DPH |
|
05.09.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
83/18
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
84/18
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
04.09.2018 |
TeamPrevent Santé s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.09.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Zmluva |
2408/2018/RS
|
Príloha k zmluve č. 2408/2018/RS -časť 02
|
364 062.92 |
s DPH |
|
24.08.2018 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2408/2018/RS
|
Príloha k zmluve č. 2408/2018/RS -časť 01
|
|
s DPH |
|
24.08.2018 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
25.09.2018 |
|
|
Zmluva |
2408/2018/RS
|
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo KŽP –PO4-SC431-2017-19/1591
|
364 062,92 |
s DPH |
|
24.08.2018 |
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
82/18
|
Kancelárske tlačivá
|
23,64 |
s DPH |
|
22.08.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
45/18
|
Učebné pomôcky
|
64,31 |
s DPH |
|
18.08.2018 |
Malunet, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
81/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.08.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
80/18
|
Materiál na údržbu
|
58,93 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
MajsterDom s.r.o. Budimír |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
79/18
|
Deratizácia
|
175,00 |
s DPH |
|
15.08.2018 |
Aqua-Viva, Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
76/18
|
Platba za pevnú linku
|
24,83 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
77/18
|
Platba za elektrinu
|
94,36 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
78/18
|
Platba za elektrinu
|
44,14 |
s DPH |
|
10.08.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
72/18
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
08.08.2018 |
osobnyudaj.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
74/18
|
Jedálne kupóny
|
1 678,19 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
73/18
|
Povinná zdravotná služba
|
48,00 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
TeamPrevent Santé s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
75/18
|
Darčekové poukážky
|
34,98 |
s DPH |
|
07.08.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.08.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
70/18
|
Plataba za toner
|
274,00 |
s DPH |
|
19.07.2018 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
67/18
|
Jedálne kupóny
|
1 579,39 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
71/18
|
Darčekové poukážky
|
560,48 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.07.2018 |
23.08.2018 |
|
|
Faktúra |
69/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
68/18
|
Platba za elektrinu
|
152,36 |
s DPH |
|
16.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
64/18
|
BOZP a PO
|
180,00 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
61/18
|
Kancelárske tlačivá
|
144,44 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
63/18
|
Platba zodpovednej osobe
|
24,00 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
62/18
|
Platba za pevnú linku
|
24,28 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
65/18
|
Platba za elektrinu
|
59,60 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
66/18
|
Revízia elektrického vedenia
|
777,49 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
Šoltés |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
16.07.2018 |
25.07.2018 |
|
|
Zmluva |
0107/2018/RS
|
Zmluva č.: PZS/347/2018 O ZABEZPEČENÍ KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
|
40,00 |
bez DPH |
|
01.07.2018 |
TeamPrevent Santé s. r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
58/18
|
Pracovná porada
|
155,35 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Ives košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
59/18
|
Školské pomôcky
|
411,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
Olha Trade |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
60/18
|
Pracovná porada - stravné
|
285,00 |
s DPH |
|
26.06.2018 |
TINIA s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.07.2018 |
|
|
Faktúra |
57/18
|
Platba za toner
|
18,40 |
s DPH |
|
25.06.2018 |
COMERT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
56/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.06.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
55/18
|
Platba za elektrinu
|
102,61 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
54/18
|
Platba za elektrinu
|
209,51 |
s DPH |
|
11.06.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
53/18
|
Platba za pevnú linku
|
23,38 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
52/18
|
Jedálne kupóny
|
1 471.99 |
s DPH |
|
06.06.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
49/18
|
Učebnice
|
109,38 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
48/18
|
Učebné pomôcky
|
77,40 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Malunet, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
51/18
|
Dezinfekcia
|
45,00 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
Aqua-Viva, Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
50/18
|
Ochrana osobných údajov
|
24,00 |
s DPH |
|
05.06.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
14/2018
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
04.06.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
47/18
|
Učebné pomôcky
|
135,19 |
s DPH |
|
25.05.2018 |
Malunet, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
13/2018
|
Router
|
|
s DPH |
|
25.05.2018 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
46/18
|
Farebné ceruzky
|
8,22 |
s DPH |
|
23.05.2018 |
OLHA TRADE s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
24.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
44/18
|
Ochrana osobných údajov
|
17,04 |
s DPH |
|
18.05.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
42/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.05.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
43/18
|
Platba za čistiace prostriedky
|
301,56 |
s DPH |
|
15.05.2018 |
Ing. Tomáš Dzurňák- D&D |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
41/18
|
Platba za pevnú linku
|
26,03 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
40/18
|
Platba za elektrinu
|
611,45 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
39/18
|
Platba za elektrinu
|
154,72 |
s DPH |
|
11.05.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
36/18
|
Platba za tonery
|
227,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
12/2018
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
09.05.2018 |
Ing. Tomáš Dzurňák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Zmluva |
0905/2018/RS
|
ZMLUVA č. ZO/2018A14587-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevadzkovateľa
|
24,00 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
osobnyudaj.sk,s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
06.06.2018 |
|
|
Faktúra |
38/18
|
Jedálne kupóny
|
1 502,06 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
37/18
|
Ťahanie žumpy
|
198,31 |
s DPH |
|
09.05.2018 |
AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
11.05.2018 |
08.06.2018 |
|
|
Objednávka |
11/2018
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
07.05.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
35/18
|
Dezinfekcia
|
171,00 |
s DPH |
|
26.04.2018 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.04.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
10/2018
|
Deratizácia, dezinfekcia
|
|
s DPH |
|
23.04.2018 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
34/18
|
Kancelárske tlačivá
|
32,52 |
s DPH |
|
19.04.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.04.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
9/2018
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
18.04.2018 |
Agro Plus Budimír |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
32/18
|
Platba za elektrinu
|
1 596,14 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.04.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
33/18
|
Platba za elektrinu
|
804,87 |
s DPH |
|
17.04.2018 |
Východoslovenská energetika a.s |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.04.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
31/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
14.04.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.04.2018 |
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
30/18
|
Materiál na údržbu
|
70,73 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
MajsterDom s.r.o. Budimír |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
29/18
|
Technik PO
|
180,00 |
s DPH |
|
13.04.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Objednávka |
8/2018
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
04.04.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
27/18
|
Jedálne kupóny
|
1 502.06 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
28/18
|
Platba za pevnú linku
|
27,49 |
s DPH |
|
04.04.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
3103/2017/RS –dodatok č. 1
|
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. dňa 1.4.2017
|
|
s DPH |
|
27.03.2018 |
LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
19.04.2018 |
|
|
Faktúra |
25/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
26/18
|
Čistenie kanalizácie
|
219,25 |
s DPH |
|
16.03.2018 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
21/18
|
Platba za elektrinu
|
1 751,67 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
22/18
|
Platba za elektrinu
|
325,26 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
23/18
|
Vývoz žumpy
|
198,62 |
s DPH |
|
13.03.2018 |
AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
20/18
|
Platba za pevnú linku
|
28,64 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
Slovák Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Faktúra |
19/18
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
07.03.2018 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.03.2018 |
|
|
Objednávka |
7/2018
|
Čistenie kanalizácie+krtkovanie
|
|
s DPH |
|
07.03.2018 |
KONTRAKT JMV, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
6/2018
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
07.03.2018 |
Agro Plus Budimír |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Objednávka |
5/2018
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
06.03.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
24/18
|
Jedálne kupóny
|
1 304,46 |
s DPH |
|
05.03.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.03.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Zmluva |
2102/2018/RS
|
Rámcová kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
21.02.2018 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s./skrátená verzia obchodného mena |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
21.02.2018 |
|
|
Objednávka |
4/2018
|
Školské tlačiva
|
|
s DPH |
|
21.02.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
15/18
|
Platba za pevnú linku
|
30,77 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
16/18
|
Platba za elektrinu
|
336,36 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
17/18
|
Platba za elektrinu
|
1 714,36 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
18/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
JUKO s.r.o. PREŠOV |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
14/18
|
Stavebný meteriál
|
21,77 |
s DPH |
|
15.02.2018 |
MajsterDom s.r.o. BUDIMÍR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
12/18
|
Predplatné časopisu Škola 2018
|
25,00 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Marian Medlen-JurisDat, Redakcia Škola-MEL |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
13/18
|
Jedálne kupóny
|
1 404.71 |
s DPH |
|
07.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Objednávka |
3/2018
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
06.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
11/18
|
Školenie
|
70,00 |
s DPH |
|
05.02.2018 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.02.2018 |
|
|
Faktúra |
10/18
|
Jedálne kupóny
|
1 542.18 |
s DPH |
|
01.02.2018 |
Up Slovensko, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.06.2025 |
|
|
Objednávka |
2/2018
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
31.01.2018 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Jolana Huková |
hospodárka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
9/18
|
Čerpanie žumpy
|
198,62 |
s DPH |
|
25.01.2018 |
AGRO PLUS spol s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
2/18
|
Platba za softvér
|
97,56 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
PosAm |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
8/18
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
7/18
|
Platba za licenciu
|
96,00 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
6/18
|
Platba za elektrinu
|
367,62 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
5/18
|
Platba za elektrinu
|
1 529.67 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
4/18
|
Kancelárske tlačivá
|
31,80 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
3/18
|
Príručka-mzdy
|
54,90 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
AJFA+AVIS, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Faktúra |
1/18
|
Platba za pevnú linku
|
31,26 |
s DPH |
|
10.01.2018 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.01.2018 |
|
|
Objednávka |
1/2018
|
Ťahanie žumpy
|
|
s DPH |
|
09.01.2018 |
Agro Plus Budimír |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. M. Rohaľová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2018 |
|
|
Faktúra |
119/17
|
Platba za kancelárske potreby
|
48,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
OLHA TRADE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Posedenie SF
|
270,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
TINIA s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Hudobná technika
|
1 722.32 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Muziker |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Školské pomôcky
|
294,70 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
OLHA TRADE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Platba za stoličky
|
300,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Vavl Soft s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Chladnička
|
200,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Vavl Soft s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Platba za notebook
|
814,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Vavl Soft s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Platba za kancelárske potreby
|
379,28 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Metro Cash& Carry SR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
Platba za koberec
|
909,96 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Koratex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Platba za výpočtovú techniku
|
3 448.00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
Štartovné za futbalový turnaj
|
99,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
špeciálne olympiády Slovensko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
Platba za mydlovú hmoty
|
50,41 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Epifany s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
ASC-agenda
|
175,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
Platba za BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
Riadiaci systém - zvonček
|
400,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Kuchynská linka
|
2 400.00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Štefan Ščerba - ŠČERBA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Platba za notebook
|
610,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
102/17
|
Platba za výpočtovú techniku
|
290,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
101/17
|
Platba za výpočtovú techniku
|
592,00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
Platba za elektrinu
|
1 266.04 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
Kuchynská linka
|
1 500.00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Štefan Ščerba - ŠČERBA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
97/17
|
Platba za elektrinu
|
627,13 |
s DPH |
|
08.12.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
94/17
|
Platba za pevnú linku
|
26,88 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Slovak Telecom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
90/17
|
Platba za darčekové kupóny
|
850,98 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Le Chéque Déjeuner, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
91/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 305.91 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Le Chéque Déjeuner, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
92/17
|
Platba za čistiace prostriedky
|
355,03 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Ing. Tomáš Dzurňák- D&D |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
93/17
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Aqua-Viva, Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
95/17
|
Preplatok za elektrinu
|
178,12 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
96/17
|
Platba za kancelárske potreby
|
174,04 |
s DPH |
|
07.12.2017 |
Metro Cash& Carry SR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
89/17
|
Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
|
3 500,00 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
Mgr. Andrej Sloboda-EURO CONSULTING |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
88/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
27.11.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
87/17
|
Platba za pevnú linku
|
24,40 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Slovak Telecom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
86/17
|
Platba za zámok
|
12,58 |
s DPH |
|
09.11.2017 |
Majster Dom, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
85/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
84/17
|
Platba za elektrinu
|
510,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
83/17
|
Platba za stravne lístky
|
1 598,03 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Le Chéque Déjeuner, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
82/17
|
Dezinfekcia priestorov školy
|
155,00 |
s DPH |
|
02.11.2017 |
Aqua-Viva, Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
81/17
|
Analýza vody
|
132,31 |
s DPH |
|
30.10.2017 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
02.11.2017 |
|
|
Faktúra |
79/17
|
Paltba za elektrinu
|
309,37 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
80/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 598.03 |
s DPH |
|
12.10.2017 |
Le Chéque Déjeuner, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.10.2017 |
|
|
Faktúra |
78/17
|
Platba za pevnú linku
|
22,44 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
77/17
|
Platba za služby technika PO
|
180,00 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
76/17
|
Platba za licenciu e-tlačivá
|
105,66 |
s DPH |
|
10.10.2017 |
ŠEVT,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
75/17
|
Servis kancelárskej techniky
|
238,80 |
s DPH |
|
03.10.2017 |
Martin Juhás- kancelárska technika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
74/17
|
Platba za školenie
|
120,00 |
s DPH |
|
27.09.2017 |
RNDr. Ján Balog-PROFUTURO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.09.2017 |
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
73/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.09.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
71/17
|
Platba za elektrinu
|
95,02 |
s DPH |
|
14.09.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
70/17
|
Platba za pevnú linku
|
23,20 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Slovák Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
69/17
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
08.09.2017 |
Aqua-Viva, Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
72/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 520.70 |
s DPH |
|
06.09.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
68/17
|
Servis PC
|
222,00 |
s DPH |
|
04.09.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.09.2017 |
25.09.2017 |
|
|
Faktúra |
67/17
|
Paltba za pevnú linku
|
28,08 |
s DPH |
|
21.08.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
65/17
|
Vratka za elektrinu
|
-288,40 |
s DPH |
|
18.08.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
66/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.08.2017 |
JUKO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.08.2017 |
|
|
Faktúra |
62/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 550,77 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2017 |
|
|
Faktúra |
63/17
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
203,33 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2017 |
|
|
Faktúra |
64/17
|
Platba za elektrinu
|
510,00 |
s DPH |
|
02.08.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2017 |
|
|
Faktúra |
61/17
|
Platba zo sociálneho fondu za občerstvenie
|
270,00 |
s DPH |
|
24.07.2017 |
S.E.M.I. s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.07.2017 |
06.08.2017 |
|
|
Faktúra |
60/17
|
Revízia hydrantov
|
51,60 |
s DPH |
|
20.07.2017 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.07.2017 |
06.08.2017 |
|
|
Faktúra |
59/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
58/17
|
Platba za elektrinu
|
161,50 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
57/17
|
Čistenie žumpy
|
198,92 |
s DPH |
|
17.07.2017 |
AGRO PLUS spol. s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
56/17
|
Platba za pevnú linku
|
26,41 |
s DPH |
|
11.07.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
55/17
|
PO a BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
06.07.2017 |
Livonec Sk, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Faktúra |
53/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 555.07 |
s DPH |
|
04.07.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
04.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
54/17
|
Servis PC
|
140,00 |
s DPH |
|
30.06.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.07.2017 |
|
|
Zmluva |
2806/2017/RS
|
Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu č. 01/2017 uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
|
9 000,00 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
Mgr. Andrej Sloboda-EURO CONSULTING V zastúpení: Mgr. Andrej Sloboda |
Špeciálna základná škola v zastúpení Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
51/17
|
Revízia hromozvodu
|
604,55 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
Šoltés, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
50/17
|
Dodávka PC, PC servis
|
480,00 |
s DPH |
|
27.06.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
26.07.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
49/17
|
Platba za časopis
|
25,00 |
s DPH |
|
16.06.2017 |
Redakcia Škola-MEL |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.06.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
48/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.06.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.06.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
52/17
|
Vratka za elektrinu
|
-609,11 |
s DPH |
|
14.06.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.06.2017 |
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
47/17
|
Platba za pevnú linku
|
31,90 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
46/17
|
Platba za stravné lístky
|
172,20 |
s DPH |
|
07.06.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
45/17
|
Platba za čistiace prostriedky
|
173,03 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
Ing. Tomáš Dzurňák - D&D |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
44/17
|
Dezinfekcia vody
|
45,00 |
s DPH |
|
06.06.2017 |
AQUA-VIVA, Dušan Szabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
43/17
|
PC servis
|
155,35 |
s DPH |
|
05.06.2017 |
IVES Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
42/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 374,65 |
s DPH |
|
02.06.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
41/17
|
Vyučtovanie elektrina - vratka
|
-917,07 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
VSE,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
40/17
|
Platba za elektrinu
|
510,00 |
s DPH |
|
17.05.2017 |
VSE,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
39/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.05.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
38/17
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
86,60 |
s DPH |
|
12.05.2017 |
ŠEVT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
37/17
|
Platba za odber a laboratórnu analýzu vzorky vody
|
131,96 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
36/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 503.52 |
s DPH |
|
11.05.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2017 |
19.05.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
Platba za pevnú linku
|
22,73 |
s DPH |
|
09.05.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
33/17
|
Oprava krovinorezu
|
183,80 |
s DPH |
|
27.04.2017 |
Novátor, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
31/17
|
Vratka za elektrinu
|
-703,73 |
s DPH |
|
18.04.2017 |
VSE,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
32/17
|
Platba za elektrinu
|
1 020.00 |
s DPH |
|
18.04.2017 |
VSE,a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
30/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
13.04.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
29/17
|
Platba za pevnú linku
|
20,88 |
s DPH |
|
05.04.2017 |
Slovák Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
28/17
|
BOZP a PO
|
110,00 |
s DPH |
|
04.04.2017 |
D. Kostka, LARD Team |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
27/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 159,86 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Faktúra |
26/17
|
Platba za elektrinu
|
1 670,00 |
s DPH |
|
03.04.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.04.2017 |
19.04.2017 |
|
|
Zmluva |
3103/2017/RS
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
150,00 |
bez DPH |
|
31.03.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice |
Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
28.04.2017 |
|
|
Faktúra |
25/17
|
Platba za elektrinu
|
103,73 |
s DPH |
|
20.03.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
24/17
|
Platba za elektrinu-oprava faktury
|
297,25 |
s DPH |
|
17.03.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
23/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.03.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
21/2017
|
Platba za antivírus
|
59,26 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
ESET s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
22/2017
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
29,64 |
s DPH |
|
13.03.2017 |
ŠEVT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
20/2017
|
Platba za kancelárske tlačivá
|
28,20 |
s DPH |
|
10.03.2017 |
ŠEVT s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
19/2017
|
Platba za pevnú linku
|
20,36 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
18/2017
|
Dezinfekcia vody
|
45,00 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Aqua-Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
17/2017
|
Dezinsekcia budovy školy
|
135,00 |
s DPH |
|
08.03.2017 |
Aqua-Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
16/2017
|
Platba za stravné lístky
|
1 301,62 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Faktúra |
15/2017
|
Platba za elektrinu
|
1 720,00 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
13.03.2017 |
14.03.2017 |
|
|
Zmluva |
0103/2017/RS
|
Zmluva č. 83/2017 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
|
258,80 |
s DPH |
|
01.03.2017 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
Špeciálna základná škola Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka školy |
|
15.03.2017 |
|
|
Faktúra |
14/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.02.2017 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
13/17
|
Vyučtovanie elektriny
|
394,29 |
s DPH |
|
15.02.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
21.02.2017 |
|
|
Faktúra |
12/17
|
Platba za pevnú linku
|
22,90 |
s DPH |
|
08.02.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.02.2017 |
|
|
Faktúra |
11/17
|
Stravné lístky
|
1 679,64 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
10/17
|
Platba za elektrinu
|
491,00 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
9/17
|
Platba za elektrinu
|
1 460,00 |
s DPH |
|
01.02.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
Kopírka + toner
|
408,00 |
s DPH |
|
27.01.2017 |
Martin Juhás-kancelárska technika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
8/17
|
Platba za hygienické potreby
|
96,17 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
Maša - M. Šamová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.01.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
35/17
|
Zálohová opakovaná platba za elektrinu
|
491,00 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.05.2017 |
18.05.2017 |
|
|
Faktúra |
34/17
|
Platba za elektrinu
|
491,00 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
10.05.2017 |
11.06.2017 |
|
|
Faktúra |
7/17
|
Platba za elektrinu
|
230,59 |
s DPH |
|
20.01.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
Platba za licenciu
|
96,00 |
s DPH |
|
19.01.2017 |
Poradca odnikateľa |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
5/17
|
Vyučtovanie za elektrinu 12/2016
|
806,92 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
6/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.01.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/1
|
Čistiace a hygienické potreby
|
96,17 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
PhDr. Marta Samová - MAŠA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
4/17
|
Platba za pevnú linku
|
23,94 |
s DPH |
|
09.01.2017 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
16.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2017/2
|
Školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
SPOLU - Kukučka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
24.01.2017 |
|
|
Faktúra |
3/17
|
Platba za elektrinu
|
330,00 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
1/17
|
Platba za stravné lístky
|
1 451,96 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
2/17
|
Školenie
|
33,00 |
s DPH |
|
04.01.2017 |
SPOLU - Kukučka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.01.2017 |
16.01.2017 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
Platba za nábytok
|
2 000,00 |
s DPH |
|
29.12.2016 |
Carussel Group, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016 / 39
|
Čistiace a hygienické potreby
|
37,46 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
Platba za hygienické potreby
|
37,46 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
Maša |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
Platba za licenciu
|
349,00 |
s DPH |
|
28.12.2016 |
ASC ag. Software |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
Platba za PC + toner
|
702,00 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
Bc. Kmec Viliam |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016 / 38
|
3 x PC, náplň do tlačiarne čierna Epson
|
702,00 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016 / 37
|
Atypický nábytok na mieru
|
2 000,00 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016 / 36
|
Kopírka + toner
|
408,00 |
s DPH |
|
27.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
Platba zo sociálneho fondu
|
240,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
CHIMERA GRUP s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
BOZP a PO
|
110,00 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
D.Kostka-LARD Team |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
Platba za toner
|
136/16 |
s DPH |
|
22.12.2016 |
Martin Juhás-kancelárska technika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.12.2016 |
09.01.2017 |
|
|
Objednávka |
2016 / 35
|
Toner do kopírky
|
48,00 |
s DPH |
|
21.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
133/16
|
Hudobná výchova-pomôcky
|
111,68 |
s DPH |
|
19.12.2016 |
Muziker |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
132/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.12.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
131/16
|
Materiál na záujmové krúžky
|
223,08 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
A. Elexová, Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
130/16
|
Paltba za elektrinu
|
1 119,09 |
s DPH |
|
14.12.2016 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
129/16
|
Platba za korkové nástenky
|
49,80 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
A. Elexová, Reflex |
ŠZŠ vtáčkovce |
|
|
19.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 34
|
Materiál na záujmové krúžky
|
223,08 |
s DPH |
|
13.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.01.2017 |
|
|
Faktúra |
127/16
|
Zdravotná služba
|
50,00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Dušan Kostka, LARD-Team |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce
|
9 500,00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Ing. Jolana Lengyelová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 33
|
Korkové nástenky: 90x120 cm, 2 ks.
|
49,80 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
14.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 32
|
Hudobné pomôcky. Gitara CG1 - 3/4 - 1ks. Ručný bubienok NINO 45-SB - 1 ks. Balíček náhradných strún - 1 ks.
|
108,49 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 31
|
Slávnostný obed na 16.12.2016 o 14 hod.
|
|
s DPH |
|
08.12.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
12.12.2016 |
|
|
Faktúra |
126/16
|
Platba za pevnú linku
|
21,89 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Slovák Telekom, a.s, |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
125/16
|
Platba za odber a laboratórnu analýzu vzorky vody
|
204,99 |
s DPH |
|
07.12.2016 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
124/16
|
PC podľa technických požiadaviek pre Štátnu pokladňu
|
125,00 |
s DPH |
|
06.12.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
123/16
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
05.12.2016 |
Aqua-ViVa |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
122/16
|
Platba za elektrinu
|
770,00 |
s DPH |
|
01.12.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
07.12.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 29
|
Kreatívna potreby
|
68,13 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Mgr. Katalin Szabados |
Mgr. Daniela Človečková, ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
121/16
|
Kreatívne potreby
|
61,61 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Mgr. Katalin Szabados |
Mgr. Daniela Človečková, ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
120/16
|
Stravné lístky
|
1 413.30 |
s DPH |
|
25.11.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
119/16
|
Darčekové kupóny - SOCIÁLNY FOND
|
622,51 |
s DPH |
|
23.11.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
118/16
|
Vyučtovanie - elektrina 10/2016
|
770,74 |
s DPH |
|
18.11.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.11.2016 |
25.11.2016 |
|
|
Faktúra |
117/16
|
Platba za internet
|
|
s DPH |
|
16.11.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
115/16
|
Platba za elektrinu
|
443,00 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.11.2016 |
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
116/16
|
Platba za pevnú linku
|
21,66 |
s DPH |
|
07.11.2016 |
Telekom Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
16.11.2016 |
|
|
Faktúra |
112/16
|
Dezinfekcia studne
|
40,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Aqua-Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
114/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 464.85 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Faktúra |
113/16
|
Platba za elektrinu
|
170,00 |
s DPH |
|
02.11.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
03.11.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 30
|
PC podľa technických požiadaviek pre Štátnu pokladňu
|
|
s DPH |
|
30.10.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
111/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
18.10.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
109/16
|
Čistenie žumpy
|
198,31 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
AGRO PLUS s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
110/16
|
Platba za elektrinu
|
168,41 |
s DPH |
|
17.10.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 28
|
Čistenie žumpy / 38 kubíkov / 3 x fekál
|
|
s DPH |
|
11.10.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
108/16
|
Platba za pevnú linku
|
21,25 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
107/16
|
BOZP
|
110,00 |
s DPH |
|
10.10.2016 |
Dušan Kostka - Lard Team |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.10.2016 |
|
|
Faktúra |
106/16
|
Materiál na údržbu
|
7,55 |
s DPH |
|
07.10.2016 |
MajsterDom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.10.2016 |
18.10.2016 |
|
|
Zmluva |
0610/2016/RS
|
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb
|
19,99 |
s DPH |
|
06.10.2016 |
Slovak Telekom, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
21.05.2017 |
|
|
Faktúra |
105/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 520,70 |
s DPH |
|
04.10.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
104/16
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
59,04 |
s DPH |
|
28.09.2016 |
Kancelárska technika Juhás |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
102/16
|
Kancelárske potreby
|
105,66 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
103/16
|
Platba za rekonštrukčné práce
|
623,64 |
s DPH |
|
21.09.2016 |
IZOLSTAV KOŠICE |
ŠZŠ Vzáčkovce |
|
|
29.09.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 27
|
Objednávka na opravu kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
20.09.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
101/16
|
Vrátka
|
66,80 |
s DPH |
|
19.09.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
98/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
99/16
|
Platba za e-agendu
|
99,00 |
s DPH |
|
16.09.2016 |
ASC ag. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
97/16
|
Správa PC
|
261,00 |
s DPH |
|
09.09.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
19.09.2016 |
|
|
Faktúra |
96/16
|
Materiál na údržbu
|
29,19 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.09.2016 |
|
|
Faktúra |
95/16
|
Platba za pevnú linku
|
20,66 |
s DPH |
|
08.09.2016 |
Telekom Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
94/16
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
07.09.2016 |
Aqua - VIVA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
93/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 404,71 |
s DPH |
|
02.09.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
92/16
|
Učebné pomôcky - Geografia
|
39,90 |
s DPH |
|
30.08.2016 |
MELO-DIÁK Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
100/16
|
Materiál na údržbu
|
95,70 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
VV MIX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.08.2016 |
29.09.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 26
|
Kancelárska stolička ISO 6 x 15,95
|
95,70 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
90/16
|
Učebnice- Biologia
|
156,70 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Faktúra |
91/16
|
Učebné pomôcky -Hudobná výchova
|
24,00 |
s DPH |
|
25.08.2016 |
Musicality spol. s r.o. |
ŠZS Vtáčkovce |
|
|
31.08.2016 |
31.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 25
|
Perkusie HV C Dur 1x
|
24,00 |
s DPH |
|
24.08.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
24.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 24
|
Učebné pomôcky - Mini kostra
|
156,70 |
s DPH |
|
22.08.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
88/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
87/16
|
Platba za pisací stôl
|
360,00 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
2M Interier s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
86/16
|
Vrátka
|
204,89 |
s DPH |
|
15.08.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 23
|
Vlajky EU + SR
|
21,80 |
s DPH |
|
11.08.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
29.09.2016 |
|
|
Faktúra |
85/16
|
Platba za učebné pomôcky
|
118,56 |
s DPH |
|
09.08.2016 |
Alžbeta Elexová - Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
83/16
|
Platba za koberce
|
59,90 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
Mobelix |
ŠZŠ vtáčkovce |
|
|
10.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
82/16
|
Rekonštrúkcia školy
|
443,00 |
s DPH |
|
05.08.2016 |
VSE |
ŠYŠ Vtáčkovce |
|
|
12.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
81/16
|
Platba za glóbusy
|
25,90 |
s DPH |
2016 / 21
|
03.08.2016 |
Učebné pomôcky |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
09.08.2016 |
17.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 22
|
12 x Školský atlas vlastivedný - 2, 95 Eur kus; 12 x Školský atlas Zem - krajina - človek - mapa - 2,95 Eur kus
|
70,80 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 21
|
Glóbus fyzický kód 013 60: 1 ks; Glóbus politický kód 013640 1 ks
|
22,90 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
09.08.2016 |
|
|
Faktúra |
80/16
|
Správa PC, oprava tlačiarne
|
224,00 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
84/16
|
Platba za pevnú linku
|
20,88 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
17.08.2016 |
|
|
Faktúra |
79/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 615,20 |
s DPH |
|
02.08.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
78/16
|
Platba za elektrinu
|
160,00 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
77/16
|
Oprava školskej budovy
|
3 228,30 |
s DPH |
|
01.08.2016 |
IZOLSTAV |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 20
|
Písací stôl na mieru, širka dosky 45 cm a dĺžka 185 cm. Doska 60,3 x 60 obluk s nôžkou.
|
|
s DPH |
|
27.07.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
76/16
|
Revízia elektrických zariadení
|
195,88 |
s DPH |
|
20.07.2016 |
Šoltés, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
75/16
|
Čistiace prostriedky
|
106,39 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
Maša |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
74/16
|
Material na opravu
|
401,27 |
s DPH |
|
18.07.2016 |
Maša |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
29.07.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 18
|
Syntetická farba 6600 3 x 4 litre; riedidlo 4,5 litra; sada na maľovanie+náhradné valčeky 10 cm; valčeky na tabuľu 5 cm, 1 balíček
|
|
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
73/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.07.2016 |
JUKO,s.sr.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 19
|
Toaletný papier 2 balíky / 8ks; Harmasan 1 balík / 30 ks; Sáčky do koša 30 L - 3 balíčky; Ajax – konvalinka_2 ks; Čistič na nábytok -1 ks; Tekuté mydlo – 4 ks x 5 litrov; Mitia- 2 ks x 1 L; Savo profi orig. na podlahu – 3 ks x 5 litrov; Švédska utierka – kocka_2 ks; Zvlhčené utierky -2 balíčky; Handry na podlahu – 4 ks; Portviš na podlahu – 1 ks; Sprej WC 3 ks; WC guličky -3 ks; Rukavice gumené – 3 ks / stredná veľkosť hrubšie; Čistič na konvice – 6 balíčkov
|
|
s DPH |
|
15.07.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
20.07.2016 |
|
|
Faktúra |
70/16
|
Platba za elektrinu
|
156,41 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 17
|
Skrinka kuchynskej linky s pracovnou doskou
|
|
s DPH |
|
14.07.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mrtina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72/16
|
Kuchynská skrinka
|
58,00 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Merkury Market |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
71/16
|
Kuchynská linka
|
77,30 |
s DPH |
|
14.07.2016 |
Merkury Market |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
68/16
|
PO, BOZP
|
110,00 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
LARD TEAM - Dušan Kostka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
69/16
|
Oprava interiéru školy
|
4 148,04 |
s DPH |
|
13.07.2016 |
Izolstav |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
14.07.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
65/16
|
Platba za pevnú linku
|
21,01 |
s DPH |
|
06.07.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Zmluva |
0407/2016/RS
|
Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
|
|
s DPH |
|
04.07.2016 |
IZOLSTAV KE s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
66/16
|
Správa PC, nákup tonerov
|
196,00 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.07.2016 |
|
|
Faktúra |
64/16
|
Platba za elektrinu
|
300,00 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
63/16
|
Platba za stravne lístky
|
1 383.24 |
s DPH |
|
01.07.2016 |
Le Chéque Déjeuner, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
01.07.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 16
|
Stolička SpinaliS
|
285,60 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
MAXEDO SK s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
29.06.2016 |
|
|
Faktúra |
61/16
|
Stolička SpinaliS
|
596,40 |
s DPH |
2016 / 16
|
29.06.2016 |
MAXEDO SK s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.06.2016 |
04.07.2016 |
|
|
Faktúra |
62/16
|
Doplatok - faktúra 61/16
|
99,40 |
s DPH |
|
29.06.2016 |
MAXEDO SK s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.06.2016 |
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
60/16
|
Revízia hasiacich prístrojov
|
67,20 |
s DPH |
|
24.06.2016 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
27.06.2016 |
|
|
Faktúra |
59/16
|
Platba za pedagogické tlačivá
|
192,90 |
s DPH |
|
20.06.2016 |
ŠEVT, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
58/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.06.2016 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
57/16
|
Platba za licenciu
|
155,35 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
IVES |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
21.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 14
|
Projektová dokumentácia k výzve zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov ( OPKZP-PO4-SC431-2015-6 )
|
|
s DPH |
|
13.06.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
Výučtovanie elektrina 5/2016 - vrátka
|
945,33 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Zmluva |
1306/2016/RS
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce
|
9 500.00 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Ing. Jolana Lengyelová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
67/16
|
Zateplenie steny
|
26,74 |
s DPH |
|
12.06.2016 |
Majster Dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
18.07.2016 |
|
|
Faktúra |
55/16
|
Platba za pevnú linku
|
21,32 |
s DPH |
|
08.06.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
54/16
|
Platba za notebook
|
484,00 |
s DPH |
|
06.06.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
53/16
|
Správa PC
|
100,00 |
s DPH |
|
03.06.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
52/16
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
02.06.2016 |
Aqua-Viva - Došan Sabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
08.06.2016 |
|
|
Faktúra |
51/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 576,55 |
s DPH |
|
01.06.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
02.06.2016 |
08.06.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 15
|
Notebook Lenovo IdealPad B50-80
|
|
s DPH |
|
26.05.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hodpodárka školy |
|
30.05.2016 |
|
|
Faktúra |
50/16
|
Platba za správu PC
|
100,00 |
s DPH |
|
16.05.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
48/16
|
Vyúčtovanie elektrina 4 / 2016 - vrátka
|
851,74 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
49/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
13.05.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
47/16
|
Platba za pevnú linku
|
21,60 |
s DPH |
|
06.05.2016 |
Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
46/16
|
Platba za elektrinu- administratívna budova
|
443,00 |
s DPH |
|
05.05.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
45/16
|
Platba za elektrinu - budova školy
|
1 250,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
44/16
|
Projekt na kanalizačnú prípojku
|
120,00 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
ing. Leudelová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
43/16
|
Platba za rozbor vody
|
130,57 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
42/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 335.98 |
s DPH |
|
02.05.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.05.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 13
|
Projektová dokumentácia a cenová ponuka k prípojke verejnej kanalizácie v obci Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
19.04.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
41/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
40/16
|
Výučtovanie elekrtina 3 /2016 - vrátka
|
561,84 |
s DPH |
|
15.04.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
39/16
|
BOZP
|
110,00 |
s DPH |
|
11.04.2016 |
Dušan Kostka, LARD TEAM |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
38/16
|
Platba za pevnú linku
|
22,48 |
s DPH |
|
08.04.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
37/16
|
Servis IT
|
154,00 |
s DPH |
|
06.04.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.04.2016 |
|
|
Faktúra |
36/16
|
Platba za multifunkčné zariadenie
|
227,00 |
s DPH |
|
04.04.2016 |
MB Tech BB |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
32/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 232,88 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
35/16
|
Platba za čistiace prostriedky
|
35,82 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
Maša |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
34/16
|
Platba za elektrinu
|
1 420,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
31/16
|
Odborný stavebný posudok na strechu
|
120,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
CARUSEL GROUP s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Faktúra |
33/16
|
Dezinfekcia vody
|
125,00 |
s DPH |
|
01.04.2016 |
AQUA-Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.04.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 12
|
Multifunkčné zariadenie EPSON Work Force Pro WF-5620DWF A4
|
227,00 |
s DPH |
|
30.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 11
|
Hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
29.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
23.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 10
|
DYMO samolepiaca páska D19
|
49,76 |
s DPH |
|
21.03.2016 |
www.olha.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
23.03.2016 |
|
|
Faktúra |
29/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.03.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
23.03.2016 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Externý manažment ŠZŠ Vtáčkovce
|
|
s DPH |
|
15.03.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
28/16
|
Platba za elektrinu
|
58,79 |
s DPH |
|
14.03.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
30/16
|
Platba za samolepiacu pásku
|
46,76 |
s DPH |
|
13.03.2016 |
OLHA Trade s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
27/16
|
Kancelárske tlačivá
|
56,75 |
s DPH |
|
11.03.2016 |
ŠEVT a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
26/16
|
Platba za pevnú sieť
|
27,28 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
25/16
|
Vývoz a čerpanie fekálií
|
198,31 |
s DPH |
|
08.03.2016 |
AGRO PLUS spol.s r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
24/16
|
Sanita-údžba
|
91,93 |
s DPH |
|
04.03.2016 |
MajsterDom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
23/16
|
Platba za reflexné vesty
|
62,50 |
s DPH |
|
03.03.2016 |
Monika Rusinová - VALOA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
22/16
|
Platba za elektrinu
|
1 815,76 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
21/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 353.17 |
s DPH |
|
02.03.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.03.2016 |
|
|
Zmluva |
2016
|
Zmluva o poskytovaní služby správa počitačovej siete
|
100,00 |
s DPH |
|
01.03.2016 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2016 / 08
|
Dezinfekcia v budove školy.
|
|
s DPH |
|
01.03.2016 |
AQUA - VIVA Dušan Szabo |
Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 07
|
Čistenie žumpy fekálnym autom
|
|
s DPH |
|
26.02.2016 |
|
Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
04.03.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 09
|
Objednávam si u Vás obhliadku v budove školy a strechy
|
|
s DPH |
|
24.02.2016 |
|
Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Kecerovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka |
|
03.03.2016 |
|
|
Faktúra |
20/16
|
Platba za tlačivá
|
30,84 |
s DPH |
|
23.02.2016 |
ŠEVT, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Zmluva |
86/2016
|
Zmluva o vykonaní odborných a laboratorných vyšetrení a expertíz
|
258,80 |
s DPH |
|
22.02.2016 |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
21.05.2017 |
|
|
Objednávka |
2016 / 05
|
Objednávka školských tlačív na rok 2016 / 2017
|
|
s DPH |
|
22.02.2016 |
ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív |
Špeciálna základná škola vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
riaditeľka |
|
04.03.2016 |
|
|
Faktúra |
19/16
|
Platba za licenciu
|
99,00 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
18/16
|
Platba za elektrinu
|
1 815,76 |
s DPH |
|
16.02.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
17/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.02.2016 |
Juko, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 04
|
Rozbor vody
|
|
s DPH |
|
10.02.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
16/16
|
Záloha za elektrinu - 2 / 2016
|
1 310,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
15/16
|
Platba za elektrinu
|
443,00 |
s DPH |
|
09.02.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
14/16
|
Toner do tlačiarne
|
57,79 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Alžbeta Elexová-REFLEX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
13/16
|
Platba za pevnú linku
|
27,04 |
s DPH |
|
08.02.2016 |
Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
12/16
|
Servis kopírovacieho stroja
|
48,00 |
s DPH |
|
05.02.2016 |
Martin Juhás, kancelárska technika |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 03
|
Farba do tlačiarne
|
|
s DPH |
|
04.02.2016 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
11/16
|
Čistiace prostriedky
|
87,83 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Maša |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
10/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 533.59 |
s DPH |
|
03.02.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
9/16
|
Servis IT
|
118,00 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 02
|
Reflexné vesty KD/I/2P/RZ
|
62,50 |
s DPH |
|
02.02.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Objednávka |
2016 / 01
|
Čistiace a toaletné prostriedky
|
|
s DPH |
|
27.01.2016 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
Martina Gabzdilová |
hospodárka školy |
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
8/16
|
Platba za elektrinu
|
540,65 |
s DPH |
|
20.01.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
7/16
|
Platba za stravné lístky
|
1 013,80 |
s DPH |
|
19.01.2016 |
Le Chéque Déjeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
5/16
|
Platba za elektrinu
|
853,16 |
s DPH |
|
18.01.2016 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
4/16
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.01.2016 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
3/16
|
BOZP
|
110,00 |
s DPH |
|
12.01.2016 |
Lardteam - Dušan Kostka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
2/16
|
Dezinfekcia studne
|
45,00 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Aqua-Viva - Došan Sabo |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
1/16
|
Platba za pevnú linku
|
31,61 |
s DPH |
|
11.01.2016 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
Platba za učebné pomôcky
|
963,00 |
s DPH |
|
04.01.2016 |
Elarin |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
120/15
|
Nákup kníh
|
198,57 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
Panta Rhei |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
119/15
|
Platba za učebné pomôcky
|
388,00 |
s DPH |
|
28.12.2015 |
Elarin |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
118/15
|
Koncoročná hodnotiaca porada - platba za občerstvenie zo sociálneho fondu
|
255,05 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Chimera Grup |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
117/15
|
Oprava kopírovacieho stroja zo sponzorských prostriedkov
|
191,78 |
s DPH |
|
22.12.2015 |
Martin Juhas |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
Nákup CD prehrávačov
|
149,70 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Datart Internacionál |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
116/15
|
Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu
|
216,04 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
115/15
|
Učebné pomôcky na pracovné vyučovanie
|
283,20 |
s DPH |
|
21.12.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
113/15
|
Učebné pomôcky na HUV
|
149,70 |
s DPH |
|
18.12.2015 |
Muzikality - Aupark |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
111/15
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
JUKO, s.r.o. |
ŠZŠ vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
112/15
|
Špeciálna stolička a stôl pre žiaka s ťažkým zdravotným postihnutím
|
588,60 |
s DPH |
|
17.12.2015 |
MEDEXO, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
110/15
|
Dodávka CD prehrácačov
|
95,98 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
OKAY Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
109/15
|
Výučtovanie za elektrinu
|
1 400,96 |
s DPH |
|
14.12.2015 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
108/15
|
Platba za pevnú linku
|
23,98 |
s DPH |
|
09.12.2015 |
Telekom |
SZS Vtáčkovce |
|
|
|
30.12.2015 |
|
|
Faktúra |
107/15
|
Platba za elektrinu
|
547,00 |
s DPH |
|
26.11.2015 |
VSE, Mlynská 31, Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
106/15
|
Darčekové poukážky - Sociálny fond
|
565,92 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
105/15
|
Učebné pomôcky
|
265,52 |
s DPH |
|
24.11.2015 |
Molunet |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
104/15
|
Učebné pomôcky
|
33,19 |
s DPH |
|
16.11.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
103/15
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
13.11.2015 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
102/15
|
Pracovná zdravotná služba
|
50,00 |
s DPH |
|
12.11.2015 |
Dušan Kostka - LARD TEAM |
ŠZŠ Vtáčkovce č.2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
101/15
|
Materiál + údržba
|
32,40 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
MajsterDom s.r. o. |
ŠZŠ Vtáčkovce č.2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
108/15
|
Platba za pevnú linku
|
23,98 |
s DPH |
|
09.11.2015 |
Telekom, Bajkalská 28, Bratislava |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
11.12.2015 |
|
|
Faktúra |
100/15
|
Platba za pevnú linku
|
32,15 |
s DPH |
|
06.11.2015 |
Slovak Telecom, a. s. |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
99/15
|
Jedálenské kupóny
|
2 882,46 |
s DPH |
|
03.11.2015 |
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
97/15
|
Platba za čistiace prostriedky
|
55,61 |
s DPH |
|
29.10.2015 |
Alžbeta Elexová - REFLEX |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
98/15
|
Platba za kancelárske potreby
|
46,98 |
s DPH |
|
29.10.2015 |
Alžbeta Elexová -REFLEX |
ŠZŠ Vtáčkovce č.2 |
|
|
|
12.11.2015 |
|
|
Faktúra |
95/15
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.10.2015 |
Juko s.r.o. Prešov |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
96/15
|
Stravne lístky
|
1 619.50 |
s DPH |
|
14.10.2015 |
Chéque Déjeuner s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
94/15
|
Údržba+materiál
|
9,82 |
s DPH |
|
12.10.2015 |
MajsterDom s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
93/15
|
Školenie BOZP
|
110,00 |
s DPH |
|
09.10.2015 |
Lard Team - Dušan Kostka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.10.2015 |
|
|
Faktúra |
92/15
|
Platba za pevnú linku
|
28,09 |
s DPH |
|
08.10.2015 |
Slovak Telecom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
91/15
|
Čistenie studne
|
45,00 |
s DPH |
|
05.10.2015 |
Dušasn Sabó |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
90/15
|
Platba za kancelárske potreby
|
62,99 |
s DPH |
|
29.09.2015 |
Elexová Alžbeta - REFLEX |
ŠZŠ Vtáčkovce č. 2 |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
89/15
|
Stravné lístky
|
1 404,71 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
88/15
|
Platba za licenciu, e-tlačivá
|
105,66 |
s DPH |
|
21.09.2015 |
ŠEVT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
87/15
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
19.09.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
86/15
|
Materiál + údržba
|
16,10 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
85/15
|
Platba za pevnú linku
|
20,58 |
s DPH |
|
09.09.2015 |
Telecom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
84/15
|
Dodávka tonerov
|
159,00 |
s DPH |
|
02.09.2015 |
Bc. V. Kmec, Vtáčkovce |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Zmluva |
5/2015
|
Rámcová zmluva - zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom desiatových balíčkov
|
|
s DPH |
|
02.09.2015 |
Milena Leskovjanská - STATOR |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
09.10.2015 |
|
|
Faktúra |
83/15
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
20.08.2015 |
JUKO s.r.o. PREŠOV |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
82/15
|
Mobil
|
1,91 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
13.08.2015 |
|
|
Faktúra |
81/15
|
Materiál
|
14,85 |
s DPH |
|
12.08.2015 |
Majster dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
14.08.2015 |
|
|
Faktúra |
80/15
|
Elektrina 3/Q
|
2 584.00 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
79/15
|
Telefón za 072015
|
21,64 |
s DPH |
|
06.08.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
77/15
|
Revízia elektrických zariadení, spotrebičov, bleskozvodov
|
1 022,19 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
Ladislav Šoltés |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
78/15
|
SL 0820125
|
1 705.42 |
s DPH |
|
04.08.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
76/15
|
Prečistenie kanálového potrubia
|
122,40 |
s DPH |
|
27.07.2015 |
PROFI-KANAL |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
75/15
|
Vytiahnutie žumpy
|
132,98 |
s DPH |
|
22.07.2015 |
AGROPLUS |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
74/15
|
Školské tlačivá
|
133,63 |
s DPH |
|
17.07.2015 |
ŠEVT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
73/15
|
Internet za 062015
|
19,52 |
s DPH |
|
15.07.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
72/15
|
Mobil
|
8,59 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
70/15
|
Telefón za 062015
|
19,99 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
71/15
|
BOZP za 3/Q 2015
|
110,00 |
s DPH |
|
10.07.2015 |
Kostka LARDTEAM |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
69/15
|
Materiál
|
76,30 |
s DPH |
|
06.07.2015 |
Majster dom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
67/15
|
Údržba a oprava VT
|
90,00 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Kmec Viliam |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
68/15
|
Dezinfekcia vody
|
45,00 |
s DPH |
|
02.07.2015 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
66/15
|
SL 0720125
|
1 546.48 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
65/15
|
Materiál
|
423,95 |
s DPH |
|
01.07.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
64/15
|
Internet za 062015
|
19,52 |
s DPH |
|
15.06.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
63/15
|
Mobil
|
5,46 |
s DPH |
|
09.06.2015 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
61/15
|
Telefón za 052015
|
19,99 |
s DPH |
|
08.06.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
60/15
|
SL 0620125
|
1 731.19 |
s DPH |
|
02.06.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
59/15
|
Služby WinPAM a WinIBEU
|
155,35 |
s DPH |
|
01.06.2015 |
IVES |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
58/15
|
Materiál
|
99,11 |
s DPH |
|
22.05.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
57/15
|
Školské tlačivá
|
62,23 |
s DPH |
|
18.05.2015 |
ŠEVT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
56/15
|
Internet za 052015
|
19,52 |
s DPH |
|
15.05.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
55/15
|
Telefón
|
21,06 |
s DPH |
|
12.05.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
53/15
|
Mobil
|
9,40 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
54/15
|
Elektrina 2/Q
|
2 584.00 |
s DPH |
|
11.05.2015 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
52/15
|
SL 0520125
|
1 366.06 |
s DPH |
|
04.05.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
51/15
|
Materiál
|
211,13 |
s DPH |
|
30.04.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
49/15
|
Internet za 042015
|
19,52 |
s DPH |
|
15.04.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
46/15
|
Materiál
|
499,31 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
50/15
|
Materiál
|
163,45 |
s DPH |
|
14.04.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
48/15
|
BOZP za 2/Q 2015
|
110,00 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
Kostka LARDTEAM |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
47/15
|
Mobil
|
7,07 |
s DPH |
|
13.04.2015 |
O2 Slovakia |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
45/15
|
Telefón
|
20,82 |
s DPH |
|
09.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
44/15
|
Dezinfekcia vody
|
45,00 |
s DPH |
|
07.04.2015 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
41/15
|
Telefón
|
23,47 |
s DPH |
|
06.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
43/15
|
Telefón
|
24,79 |
s DPH |
|
06.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
42/15
|
Telefón
|
4,99 |
s DPH |
|
06.04.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
40/15
|
SL 0420125
|
1 284.43 |
s DPH |
|
27.03.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
39/15
|
Program ALF-GOLD-SK
|
285,00 |
s DPH |
|
25.03.2015 |
PcProfi |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
38/15
|
Program ALF-GOLD-SK
|
284,00 |
s DPH |
|
25.03.2015 |
PcProfi |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
37/15
|
DP zo SF na Deň učiteľov
|
603,65 |
s DPH |
|
16.03.2015 |
Chequedejeneur |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
36/15
|
Internet pripojenie
|
19,52 |
s DPH |
|
13.03.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
35/15
|
Mobil
|
8,08 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
O2 |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
34/15
|
Telefón
|
20,90 |
s DPH |
|
10.03.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
32/15
|
Tabuľa na školu
|
45,00 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
MUCHOTLAČ |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
33/15
|
Školský nábytok
|
617,28 |
s DPH |
|
09.03.2015 |
Alex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
31/15
|
Školská tabuľa
|
414,80 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
INSGRAF |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
30/15
|
Elektrina
|
327,85 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
S. Rusnák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
29/15
|
Pripojenie internet-zrýchlenie
|
70,00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
27/15
|
Údržba a oprava interiérových vybavení
|
78 60.00 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Eštok Roman |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
05.08.2015 |
|
|
Faktúra |
28/15
|
Materiál
|
66,22 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Reflex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
26/15
|
SL 03/2015
|
1 469.15 |
s DPH |
|
04.03.2015 |
Chequedejeneur |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
25/15
|
Školské tlačivá
|
69,55 |
s DPH |
|
19.02.2015 |
ŠEVT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
24/15
|
Pripojenie zvýšenej hodnoty odberu
|
132,50 |
s DPH |
|
18.02.2015 |
VSD |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
23/15
|
Učebné pomôcky
|
19,80 |
s DPH |
|
17.02.2015 |
SAXES |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
22/15
|
Internet pripojenie
|
19,52 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
JUKO |
ŠZŠ VTáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
21/15
|
Pečiatka školy
|
17,56 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
KPRINT |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
20/15
|
EdupagePRO
|
99,00 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
ASC |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
19/15
|
Časopis Škola
|
23,00 |
s DPH |
|
16.02.2015 |
JurisDat |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
18/15
|
Mobil
|
21,65 |
s DPH |
|
11.02.2015 |
O2 |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
17/15
|
Elektrina 1/Q
|
2 584,00 |
s DPH |
|
10.02.2015 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
16/15
|
Telefón
|
9,28 |
s DPH |
|
09.02.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
15/15
|
Materiál
|
1,35 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
MD |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
14/15
|
Čerpadlo vodné
|
104,00 |
s DPH |
|
05.02.2015 |
Baumax |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
11/15
|
Oprava a údržba elektriny
|
384,47 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
S. Rusnák |
ŠZŠ VTáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
12/15
|
Učebné pomôcky
|
131,00 |
s DPH |
|
03.02.2015 |
Elarin |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
13/15
|
SL 0220125
|
1 378.94 |
s DPH |
|
02.02.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Zmluva |
02/2015/PZS
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
01.02.2015 |
Dušan Kostka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Zmluva |
3 / 2015
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
s DPH |
|
29.01.2015 |
Roman Eštok |
|
|
|
|
10.09.2015 |
|
|
Faktúra |
10/15
|
Istič VSE
|
8,80 |
s DPH |
|
26.01.2015 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
9/15
|
Pripojenie internet
|
19,52 |
s DPH |
|
14.01.2015 |
JUKO |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8/15
|
Istič a doprava
|
21,50 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
VSE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
7/15
|
Oprava a údržba elektriny
|
94,20 |
s DPH |
|
13.01.2015 |
S. Rusnák |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
6/15
|
BOZP za 1/Q 2015
|
110,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Kostka LARDTEAM |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
5/15
|
Dezinfekcia vody
|
45,00 |
s DPH |
|
12.01.2015 |
Aqua Viva |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
4/15
|
Mobil
|
18,11 |
s DPH |
|
09.01.2015 |
O2 |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
3/15
|
Materiál
|
69,42 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
MD Budimír |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2/15
|
Telefón
|
42,52 |
s DPH |
|
08.01.2015 |
Slovak Telekom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
1/15
|
SL
|
1 348.87 |
s DPH |
|
05.01.2015 |
Chequedejeuner |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
66/12
|
Materiál na oplotenie
|
1515.54.- |
s DPH |
|
18.05.2012 |
Pilescký Slovensko, sro. |
|
|
|
|
18.05.2012 |
|
|
Faktúra |
63/12
|
Záloha na oplotenie
|
1800.- |
s DPH |
|
15.05.2012 |
Štefan Kolesár |
|
|
|
|
17.05.2012 |
|
|
Faktúra |
57/12
|
SL 05/2012
|
1247.97.- |
s DPH |
|
04.05.2012 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
07.05.2012 |
|
|
Faktúra |
27/12
|
SL za 032012
|
1251.90.- |
s DPH |
|
05.03.2012 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
|
Faktúra |
19/12
|
SL za 02/2012
|
1314.90.- |
s DPH |
|
01.02.2012 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
|
Faktúra |
06/12
|
SL za 01/2012
|
1405.44.- |
s DPH |
|
09.01.2012 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
Faktúra |
36/11
|
Orange za 03/2011
|
123.39.- |
s DPH |
|
29.03.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
29.03.2011 |
|
|
Faktúra |
35/11
|
Revízia a oprava hasiacich zariadení
|
47.40.- |
s DPH |
|
28.03.2011 |
Petrík Vojtech Čečejovce |
|
|
|
|
28.03.2011 |
|
|
Faktúra |
34/11
|
BOZP 1Q/2011
|
90.- |
s DPH |
|
25.03.2011 |
LARDTEAM Košice |
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
Faktúra |
33/11
|
Kopírovací stroj
|
792.- |
s DPH |
|
15.03.2011 |
Polygra Košice |
|
|
|
|
15.03.2011 |
|
|
Faktúra |
32/11
|
Kancelársky nábytok
|
1200.- |
s DPH |
|
11.03.2011 |
NOBYT Prešov |
|
|
|
|
11.03.2011 |
|
|
Faktúra |
31/11
|
Mikrovlnná rúra
|
65.- |
s DPH |
|
10.03.2011 |
BALU-Luby Košice |
|
|
|
|
10.03.2011 |
|
|
Faktúra |
30/11
|
T-COM za 02/2011
|
35.33.- |
s DPH |
|
01.03.2011 |
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
01.03.2011 |
|
|
Faktúra |
29/11
|
Orange za 02/2011
|
118.25.- |
s DPH |
|
28.02.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
28.02.2011 |
|
|
Faktúra |
28/11
|
Orange paušál
|
2.- |
s DPH |
|
24.02.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
24.02.2011 |
|
|
Faktúra |
27/11
|
Materiál
|
4.59.- |
s DPH |
|
23.02.2011 |
Majster dom Budimír |
|
|
|
|
23.02.2011 |
|
|
Faktúra |
26/11
|
Rekreačné poukážky ku "Dňu učiteľov"
|
335.36.- |
s DPH |
|
22.02.2011 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
22.02.2011 |
|
|
Faktúra |
25/11
|
SL 03/2011
|
1333.72.- |
s DPH |
|
21.02.2011 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
21.02.2011 |
|
|
Faktúra |
24/11
|
Hygienické potreby
|
17.64.- |
s DPH |
|
18.02.2011 |
Majster dom Budimír |
|
|
|
|
18.02.2011 |
|
|
Faktúra |
23/11
|
Školenie
|
20.- |
s DPH |
|
17.02.2011 |
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
Faktúra |
22/11
|
Školské tlačivá
|
7.20.- |
s DPH |
|
17.02.2011 |
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
17.02.2011 |
|
|
Faktúra |
21/11
|
Program pre zverejňovanie FA z aSc
|
195.- |
s DPH |
|
16.02.2011 |
ASC Bratislava |
|
|
|
|
16.02.2011 |
|
|
Faktúra |
20/11
|
Materiál a čiatiace prostriedky
|
103.50.- |
s DPH |
|
15.02.2011 |
Reflex Košice |
|
|
|
|
15.02.2011 |
|
|
Faktúra |
19/11
|
T-COM za 01/2011
|
31.07.- |
s DPH |
|
14.02.2011 |
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
14.02.2011 |
|
|
Faktúra |
18/11
|
SL 02/2011
|
1093.02.- |
s DPH |
|
11.02.2011 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
11.02.2011 |
|
|
Faktúra |
17/11
|
Časopis Škola 2011 - predplatné
|
20.- |
s DPH |
|
10.02.2011 |
JurisDat Bratislava |
|
|
|
|
10.02.2011 |
|
|
Faktúra |
16/11
|
Elektrina 1Q/2011
|
3348.- |
s DPH |
|
26.01.2011 |
VSE Košice |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
Faktúra |
15/11
|
Oprava notebooku
|
80.- |
s DPH |
|
26.01.2011 |
QCOMP Košice |
|
|
|
|
26.01.2011 |
|
|
Faktúra |
14/11
|
Paušál
|
3.01.- |
s DPH |
|
25.01.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
25.01.2011 |
|
|
Faktúra |
13/11
|
Orange za 01/2011
|
110.92.- |
s DPH |
|
24.01.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
24.01.2011 |
|
|
Faktúra |
12/11
|
Školské tlačivá
|
22.99.- |
s DPH |
|
21.01.2011 |
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
21.01.2011 |
|
|
Faktúra |
11/11
|
Školské tlačivá
|
13.06.- |
s DPH |
|
20.01.2011 |
Ševt Banská Bystrica |
|
|
|
|
20.01.2011 |
|
|
Faktúra |
10/11
|
Seminár mzdového účtovníka
|
25.- |
s DPH |
|
19.01.2011 |
NÚCV Bratislava |
|
|
|
|
19.01.2011 |
|
|
Faktúra |
09/11
|
Dezinfekcia vody 1Q/2011
|
45.- |
s DPH |
|
18.01.2011 |
AQUA-VIVA Košice |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
Faktúra |
08/11
|
Elektrina 4Q/2010
|
3568.44.- |
s DPH |
|
17.01.2011 |
VSE Košice |
|
|
|
|
18.01.2011 |
|
|
Faktúra |
07/11
|
SL 012011
|
958.86.- |
s DPH |
|
14.01.2011 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
Faktúra |
06/11
|
T-COM za 12/2010
|
39.27.- |
s DPH |
|
13.01.2011 |
T-COM Bratislava |
|
|
|
|
14.01.2011 |
|
|
Faktúra |
05/11
|
Materiál
|
37.96.- |
s DPH |
|
12.01.2011 |
Reflex Košice |
|
|
|
|
13.01.2011 |
|
|
Faktúra |
04/11
|
Čistiace prostriedky
|
134.52.- |
s DPH |
|
11.01.2011 |
Reflex Košice |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
Faktúra |
03/11
|
Orange za 12/2010
|
272,88 |
s DPH |
|
10.01.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
12.01.2011 |
|
|
Faktúra |
02/11
|
Aktivácia SIM karty
|
4.03.- |
s DPH |
|
05.01.2011 |
Orange Bratislava |
|
|
|
|
11.01.2011 |
|
|
Faktúra |
01/11
|
Laboratórny rozbor vody
|
92.78.- |
s DPH |
|
03.01.2011 |
RÚVZ Košice |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Faktúra |
89/16
|
Učebné pomôcky
|
99,99 |
s DPH |
|
18.08.2006 |
Datart Internationál |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
25.08.2016 |
31.08.2016 |