|
|
Objednávka |
18/2020
|
Stavebný materiál
|
Stornované |
s DPH |
|
11.05.2020 |
BASK, gravel s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
11.05.2020 |
|
|
Objednávka |
10/2020
|
Telový teplomer
|
Stornované |
s DPH |
|
15.04.2020 |
Hresan |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Pavol Kočiš |
riaditeľ školy |
|
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
21/20
|
Stavebné práce
|
9 918.96 |
s DPH |
|
04.02.2020 |
Verva, spol s r.o., Košice |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
27.03.2020 |
12.02.2020 |
|
Zmluva |
1306/2016/RS
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce
|
9 500.00 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
Ing. Jolana Lengyelová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
13.06.2016 |
|
|
Faktúra |
118/22
|
Oprava plota
|
998,00 |
s DPH |
|
05.09.2022 |
Štefan Kubacka |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
07.09.2022 |
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
179/21
|
Platba za tonery
|
995,40 |
s DPH |
|
16.12.2021 |
DAMEDIS, s.v p |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
128/21
|
Platba za strávne lístky
|
985,80 |
s DPH |
|
05.10.2021 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
8/20
|
Platba za elektrinu
|
982,56 |
s DPH |
|
09.01.2020 |
Východoslovenská energetika a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.01.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
6/16
|
Platba za učebné pomôcky
|
963,00 |
s DPH |
|
04.01.2016 |
Elarin |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
26.01.2016 |
|
|
Faktúra |
161/21
|
Platba za stravné listky
|
960,60 |
s DPH |
|
03.12.2021 |
DOXX |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
08.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
07/11
|
SL 012011
|
958.86.- |
s DPH |
|
14.01.2011 |
Sodexo Košice |
|
|
|
|
17.01.2011 |
|
|
Faktúra |
128/16
|
Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce
|
9 500,00 |
s DPH |
|
09.12.2016 |
Ing. Jolana Lengyelová |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.12.2016 |
22.12.2016 |
|
|
Faktúra |
123/20
|
Platba za školské lavice
|
956,72 |
s DPH |
|
04.08.2020 |
Sinad, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
05.08.2020 |
18.08.2020 |
|
|
Faktúra |
56/16
|
Výučtovanie elektrina 5/2016 - vrátka
|
945,33 |
s DPH |
|
13.06.2016 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
20.06.2016 |
21.06.2016 |
|
|
Faktúra |
64/21
|
Jedálne kupóny
|
935,03 |
s DPH |
|
02.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
03.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
01/11
|
Laboratórny rozbor vody
|
92.78.- |
s DPH |
|
03.01.2011 |
RÚVZ Košice |
|
|
|
|
03.01.2011 |
|
|
Zmluva |
2806/2017/RS
|
Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu č. 01/2017 uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka
|
9 000,00 |
s DPH |
|
28.06.2017 |
Mgr. Andrej Sloboda-EURO CONSULTING V zastúpení: Mgr. Andrej Sloboda |
Špeciálna základná škola v zastúpení Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka |
Mgr. Marcela Rohaľová |
Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce |
|
06.07.2017 |
|
|
Faktúra |
34/11
|
BOZP 1Q/2011
|
90.- |
s DPH |
|
25.03.2011 |
LARDTEAM Košice |
|
|
|
|
25.03.2011 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
Stravné lístky
|
8 425,09 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Fpoho, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
93/25
|
Stravne lístky
|
8 425,09 |
s DPH |
|
16.06.2025 |
Fpoho |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.06.2025 |
31.07.2025 |