|
|
Faktúra |
190/25
|
Sodastream
|
94,63 |
s DPH |
|
30.12.2025 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
31.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
179/25
|
Technik PO
|
202,45 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Livonec SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
170/25
|
Platba za nájom kontajnera
|
2,34 |
s DPH |
|
11.12.2025 |
Kosit, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
12.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
171/25
|
Darčekove poukážky
|
328,61 |
s DPH |
|
12.12.2025 |
Fpoho |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
15.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
172/25
|
Platba za tonery
|
254,15 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Toner Partner.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
173/25
|
Platba za stolík
|
37,80 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
Houseland s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
174/25
|
Platba za skrine
|
783,51 |
s DPH |
|
15.12.2025 |
B & B partners s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
175/25
|
Platba za posedenie
|
440,00 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
Milena Leskovianská |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
177/25
|
Kontrola hasiace prístroje
|
36,90 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Vojtech Petrík |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
178/25
|
Monitorovacia správa
|
246,00 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
Delta VK |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
176/25
|
Platba za internet
|
23,60 |
s DPH |
|
16.12.2025 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
17.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
180/25
|
Hygienické potreby
|
1 266,37 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
APL plus s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
18.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
186/25
|
Hygienické potreby
|
94,83 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
189/25
|
Uteráky
|
94,44 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
181/25
|
Materiál na údržbu
|
205,21 |
s DPH |
|
17.12.2025 |
MajsterDom |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
19.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
187/25
|
Kancelársky papier
|
303,60 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
APL plus s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
188/25
|
Sodastream
|
93,82 |
s DPH |
|
29.12.2025 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
30.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
185/25
|
Hygienické potreby
|
64,91 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Alza.sk |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
184/25
|
Kuchyna vybavenie
|
61,10 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
Lean Commerce s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
23.12.2025 |
03.01.2026 |
|
|
Faktúra |
183/25
|
Kancelárske potreby
|
225,40 |
s DPH |
|
19.12.2025 |
APL plus s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
22.12.2025 |
03.01.2026 |