Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:	Typ:	Rok:	Mesiac:	Vyhľadávanie:

Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
Objednávka	2/2025	Ťahanie žumpy		s DPH		16.05.2025	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		16.05.2025
Faktúra	59/25	Projekt	104,98	s DPH		12.05.2025	MajsterDom	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Faktúra	54/25	GDPR	24,60	s DPH		02.05.2025	Osobný údaj.sk. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Faktúra	52/25	Platba za lavičky	188,19	s DPH		02.05.2025	B2Bpartner s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Faktúra	53/23	Platba za odpad	8,49	s DPH		02.05.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Objednávka	E4/2025	Kovová parkovacia lavička STRIP s operadlom. 1 + 1 zadarmo	188,19	s DPH		02.05.2025	B2Bpartner s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		02.05.2025
Faktúra	55/25	Hygiena	122,15	s DPH		02.05.2025	APL plus	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Faktúra	56/25	Platba za telefon	90,21	s DPH		02.05.2025	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Faktúra	57/25	Projekt	100,00	s DPH		02.05.2025	APL plus	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Faktúra	58/25	Projekt	120,00	s DPH		02.05.2025	APL plus	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2025	07.05.2025
Faktúra	51/25	Platba za internet	23,60	s DPH		15.04.2025	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2025	16.04.2025
Faktúra	50/25	Platba za tonery	473,75	s DPH		15.04.2025	Soft-Tech, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.04.2025	16.04.2025
Faktúra	49/25	Platba za odpad	26,57	s DPH		15.04.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2025	16.04.2025
Faktúra	48/25	Nájomné za kontajner	2,34	s DPH		15.04.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2025	16.04.2025
Objednávka	E3/2025	Toner	473,75	s DPH		14.04.2025	Soft-Tech, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		16.04.2025
Faktúra	47/25	Stravné lístky	16,29	s DPH		09.04.2025	Fpoho, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2025	16.04.2025
Faktúra	46/25	Platba za telefon	75,71	s DPH		09.04.2025	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2025	16.04.2025
Faktúra	45/25	Platba za elektrinu	353,91	s DPH		09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2025	16.04.2025
Faktúra	44/25	Platba za elektrinu	123,50	s DPH		09.04.2025	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2025	16.04.2025
Faktúra	40/25	Technik PO	184,50	s DPH		02.04.2025	LIVONEC SK	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2025	02.04.2025
Faktúra	39/25	Platba za časopis	48,00	s DPH		02.04.2025	RAABE	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2025	02.04.2025
Faktúra	38/25	Platba za posedenie	420,00	s DPH		02.04.2025	REKO KOŠICE	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2025	02.04.2025
Faktúra	41/25	Platba za odpad	8,49	s DPH		02.04.2025	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2025	02.04.2025
Faktúra	43/25	GDPR	24,60	s DPH		02.04.2025	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2025	02.04.2025
Faktúra	42/25	Stravné lístky	7 724,23	s DPH		02.04.2025	FPOHO,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2025	02.04.2025
Zmluva	2503/2025/RS_OZ	Dodatok č. 9 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021 - 2025		s DPH		25.03.2025	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		27.03.2025
Faktúra	37/25	Oprava tepelného čerpadla	146,30	s DPH		20.03.2025	Viessmann	ŠZŠ Vtáčkovce			26.03.2025	02.04.2025
Faktúra	32/25	Dezinfekcia vody	120,00	s DPH		14.03.2025	AquaViva	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	29/25	Certifikát	110,70	s DPH		14.03.2025	Dising a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	30/25	Platba za nájom kontajnera	2,34	s DPH		14.03.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	31/25	Platba za odpad	34,81	s DPH		14.03.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	28/25	Čipová karta	123,00	s DPH		14.03.2025	Consnet Office	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	33/25	Platba za telefon	78,31	s DPH		14.03.2025	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	35/25	Platba za elektrinu	160,17	s DPH		14.03.2025	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	36/25	Platba za elektrinu	464,56	s DPH		14.03.2025	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	34/25	Platba za internet	23,60	s DPH		14.03.2025	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce			18.03.2025	14.03.2025
Faktúra	27/25	Školské pomôcky	16,60	s DPH		03.03.2025	APL plus	ŠZŠ Vtáčkovce			05.03.2025	14.03.2025
Faktúra	26/25	Platba za odpad	8,49	s DPH		03.03.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.03.2025	14.03.2025
Faktúra	25/25	GDPR	24,60	s DPH		03.03.2025	Osobný údaj.sk. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.03.2025	14.03.2025
Faktúra	24/25	Stravné lístky	2 247,95	s DPH		26.02.2025	Fpoho, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.02.2025	14.03.2025
Faktúra	23/25	Platba za internet	23,60	s DPH		18.02.2025	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce			20.02.2025	14.03.2025
Objednávka	E2/2025	Lupa Verk-Zvečšovacie okuliare	12,85	s DPH		13.02.2025	Alza.cz	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		13.02.2025
Faktúra	22/25	Lupa Verk-Zvečšovacie okuliare	12,85	s DPH		13.02.2025	Alza.cz	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2025	13.02.2025
Faktúra	21/25	Platba za elektrinu	502,70	s DPH		13.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2025	13.02.2025
Faktúra	20/25	Platba za elektrinu	171,57	s DPH		13.02.2025	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2025	13.02.2025
Faktúra	19/25	Platba za odpad	51,29	s DPH		13.02.2025	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2025	13.02.2025
Faktúra	18/25	Platba za odpad	2,34	s DPH		13.02.2025	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2025	13.02.2025
Zmluva	1002/2025/RS	Zmluva o poskytnutí finančného príspevku	450,00	s DPH		10.02.2025	Nadácia Centra pre filantropiu	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		14.02.2025
Faktúra	15/25	Platba za telefón	74,71	s DPH		05.02.2025	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.02.2025	13.02.2025
Faktúra	16/25	Platba za odpad	8,49	s DPH		04.02.2025	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.02.2025	13.02.2025
Faktúra	17/25	GDPR	24,60	s DPH		04.02.2025	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.02.2025	13.02.2025
Faktúra	14/25	Stravné lístky	1 994,45	s DPH		30.01.2025	FPOHO,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			31.01.2025	13.02.2025
Objednávka	E1/2025	Bezkontaktný teplomer	49,80	s DPH		28.01.2025	Unizdrav.sk-Zdravotnícke pomôcky.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		29.01.2025
Faktúra	13/25	Predplatné	174,76	s DPH		28.01.2025	Wolters Kluwer	ŠZŠ Vtáčkovce			28.01.2025	29.01.2025
Faktúra	12/25	Platba za teplomer	49,80	s DPH		28.01.2025	Unizdrav.sk-Zdravotnícke pomôcky.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.01.2025	29.01.2025
Faktúra	11/25	Školenie	39,96	s DPH		23.01.2025	Vesna	ŠZŠ Vtáčkovce			24.01.2025	29.01.2025
Faktúra	10/25	Stravné lístky	135,15	s DPH		22.01.2025	FPOHO, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.01.2025	29.01.2025
Faktúra	9/25	Servis kúrenia	408,36	s DPH		16.01.2025	Viessman	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2025	29.01.2025
Faktúra	7/25	Platba za odpad	25,92	s DPH		09.01.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2025	29.01.2025
Faktúra	8/25	Platba za odpad	7,68	s DPH		09.01.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2025	29.01.2025
Faktúra	6/26	Platba za elektrinu	487,13	s DPH		07.01.2025	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2025	29.01.2025
Faktúra	5/25	Platba za elektrinu	197,10	s DPH		07.01.2025	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2025	29.01.2025
Faktúra	4/25	Platba za odpad	8,28	s DPH		02.01.2025	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2025	29.01.2025
Faktúra	3/25	Platba za telefon	72,89	s DPH		02.01.2025	Slovak Telefon, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2025	29.01.2025
Faktúra	2/25	GDPR	24,60	s DPH		02.01.2025	Osobný údaj.sk. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			31.01.2025	29.01.2025
Faktúra	1/25	Stravné lístky	2 475,45	s DPH		02.01.2025	FPOHO, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.01.2025	29.01.2025
Objednávka	E26/2024	Vybavenie kuchyne-žiaci	280,02	s DPH		26.12.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		27.12.2024
Objednávka	E27/2024	Zástera	37,44	s DPH		26.12.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		27.12.2024
Objednávka	E28/2024	Hygienické potreby	311,91	s DPH		26.12.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		27.12.2024
Objednávka	E24/2024	Motorová píla	199,00	s DPH		23.12.2024	BOEL	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		27.12.2024
Objednávka	E25/2024	Hygienické potreby	1 164,31	s DPH		23.12.2024	drogerkovo.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		27.12.2024
Objednávka	E23/2024	Školské náradie	2 015,56	s DPH		23.12.2024	e-schop Bosch	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		27.12.2024
Objednávka	E29/2024	Vybevenie do kuchynky	1 374,96	s DPH		23.12.2024	nay.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		27.12.2024
Faktúra	189/24	Zariadenie do kancelárie	1 374,96	s DPH		23.12.2024	NAY	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Faktúra	192/24	Hygienické potreby	1 164,31	s DPH		23.12.2024	Drogerkovo	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Faktúra	190/24	Náradie	2 015,56	s DPH		23.12.2024	BOSCH	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Faktúra	191/21	Píla	199,00	s DPH		23.12.2024	BOEL	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Faktúra	195/24	Vybavenie kuchyne	311,91	s DPH		23.12.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Faktúra	194/24	Vybavenie kuchyne	280,02	s DPH		23.12.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Faktúra	193/24	Zásteny	37,44	s DPH		23.12.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Faktúra	188/24	Obrusy	421,45	s DPH		20.12.2024	Daffer, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.12.2024	30.12.2024
Faktúra	187/24	Kancelárske potreby	2 701,10	s DPH		20.12.2024	Daffer, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.12.2024	30.12.2024
Faktúra	186/24	Koncoročné posedenie	420,00	s DPH		20.12.2024	IRON COMPLEX, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.12.2024	30.12.2024
Faktúra	185/24	Revízia-hasiace prístroje	36,00	s DPH		19.12.2024	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2024	30.12.2024
Faktúra	184/24	Skrine	720,00	s DPH		19.12.2024	Miloš Andrejko	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2024	30.12.2024
Faktúra	183/24	Náradie a materiál	523,16	s DPH		18.12.2024	Majster Dom	ŠZŠ Vtáčkovce			19.12.2024	30.12.2024
Faktúra	196/24	Monitorovacia správa	300,00	s DPH		18.12.2024	PETRAM, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2024	30.12.2024
Objednávka	20/2024	Skrinky-nádstavce nad archívne skrine.	720,00	s DPH		18.12.2024	Miloš Andrejco	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		19.12.2024
Faktúra	180/24	Audit	240,00	s DPH		17.12.2024	DELTA VK s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2024	30.12.2024
Faktúra	181/24	Skrine	453,60	s DPH		17.12.2024	ABAmet, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2024	30.12.2024
Faktúra	182/24	Školenie	70,00	s DPH		17.12.2024	Slovenský červený kríž	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2024	30.12.2024
Faktúra	178/24	Technik PO	180,00	s DPH		16.12.2024	Livonec SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2024	30.12.2024
Faktúra	179/24	Nábytok - kontajner	116,00	s DPH		16.12.2024	IDEA-nábytok	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2024	30.12.2024
Faktúra	176/24	Platba za internet	23,00	s DPH		13.12.2024	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2024	13.12.2024
Faktúra	177/24	Oprava prístrešku	2 540,40	s DPH		13.12.2024	Štefan Kubacka	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2024	13.12.2024
Faktúra	175/24	Tonery	511,32	s DPH		13.12.2024	Domedis	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2024	13.12.2024
Objednávka	E21/2024	Archivačné skriňe	483,60	s DPH		13.12.2024	ABAmet, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		13.12.2024
Faktúra	174/24	Monitorovacia správa	300,00	s DPH		13.12.2024	Petram	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2024	13.12.2024
Zmluva	1312/2024/RS	ZMLUVA o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Zeleného vzdelávacieho fondu	5 827.22	s DPH		13.12.2024	Slovenská agentúra životného prostredia	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		09.01.2025
Objednávka	E22/2024	Kontajner 6 zásuviek	116,00	s DPH		13.12.2024	idea-nábytok.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		13.12.2024
Faktúra	173/24	Dávkovače mydla	224,89	s DPH		11.12.2024	Leoness, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.12.2024	13.12.2024
Objednávka	E20/2024	Čistiace prostriedky	224,89	s DPH		11.12.2024	leoness.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		11.12.2024
Zmluva	1112/2024/RS	Dodatok č. 10 k zmluve č. 2408/2018/RS O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU		s DPH		11.12.2024	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		16.12.2024
Zmluva	1012/2024/RS	Darovacia zmluva	58,87	s DPH		10.12.2024	MVDr. Edita Dunayová	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		20.12.2024
Faktúra	172/24	Darčekové poukážky	808,40	s DPH		10.12.2024	FPOHO,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.12.2024	13.12.2024
Faktúra	171/24	Ťahanie žumpy	210,00	s DPH		10.12.2024	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			11.12.2024	13.12.2024
Faktúra	169/24	Dávkovač chlóru	163,00	s DPH		09.12.2024	Danum, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.12.2024	11.12.2024
Objednávka	18/2024	Ťahanie žumpy		s DPH		09.12.2024	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		13.12.2024
Objednávka	19/2024	Oprava a montáž prístrešku		s DPH		09.12.2024	Štefan Kubacka	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		13.12.2024
Faktúra	170/24	Platba za odpad	8,04	s DPH		09.12.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.12.2024	11.12.2024
Faktúra	168/24	Platba za elektrinu	172,07	s DPH		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.12.2024	11.12.2024
Faktúra	167/24	Platba za elektrinu	478,96	s DPH		09.12.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.12.2024	11.12.2024
Faktúra	166/24	Rozbor vody	132,13	s DPH		09.12.2024	Regionálny ústav verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			10.12.2024	11.12.2024
Objednávka	E19/2027	Dávkovač chlóru	163,00	s DPH		04.12.2024	Danum, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		04.12.2024
Faktúra	163/24	Platba za telefón	73,15	s DPH		04.12.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2024	11.12.2024
Faktúra	164/24	Materiál na údržbu	19,14	s DPH		04.12.2024	Majster Dom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2024	11.12.2024
Faktúra	165/24	OOPP	332,82	s DPH		04.12.2024	Canis SAFETY, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2024	11.12.2024
Faktúra	158/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		03.12.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2024	11.12.2024
Faktúra	156/24	Dokumentácia k odpadom	600,00	s DPH		03.12.2024	MG Odpady	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2024	11.12.2024
Faktúra	157/24	GDPR	24,00	s DPH		03.12.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2024	11.12.2024
Objednávka	17/2024	OOPP-upratovačka, školník		s DPH		03.12.2024	Canis SAFETY, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		13.12.2024
Faktúra	159/24	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		03.12.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2024	11.12.2024
Faktúra	160/24	Platba za odpad	33,96	s DPH		03.12.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2024	11.12.2024
Faktúra	161/24	Registratúra	792,00	s DPH		03.12.2024	MG DOKUMENT, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2024	11.12.2024
Faktúra	162/24	Dezinfekcia vody	105,00	s DPH		03.12.2024	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2024	11.12.2024
Objednávka	16/2024	DOPLNKOVÉ SLUŽBY V OBLASTI-ODPADY	350,00	bez DPH		29.11.2024	MG ODPADY s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		29.11.2024
Zmluva	2911/2024/RS	Zmluva č. REG 2024112910402 na poskytovanie služieb v oblasti registratúry v zmysle príslušných právnych predpisov o archívoch a registratúrach	264,00	s DPH		29.11.2024	MG DOKUMENT, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		29.11.2024
Faktúra	155/24	Stravné lístky	2 137,00	s DPH		27.11.2024	FPOHO,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.11.2024	11.12.2024
Objednávka	E18/2024	Laminovačka	40,69	s DPH		27.11.2024	Alza.sk.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		29.11.2024
Objednávka	E16/2024	Laserová tlačiareň	530,89	s DPH		26.11.2024	Alza.cz	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		26.11.2024
Objednávka	E17/2024	Čistiace prostriedky	305,62	s DPH		26.11.2024	drogerkovo.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		26.11.2024
Faktúra	154/24	Čistiace prostriedky	305,62	s DPH		26.11.2024	LVSR,s.r.o. Drogerkovo				28.11.2024	11.12.2024
Faktúra	152/24	Tlačiareň	530,89	s DPH		26.11.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			26.11.2024	11.12.2024
Faktúra	153/24	Hygienické potreby	699,89	s DPH		26.11.2024	JUNIORpapier.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			28.11.2024	11.12.2024
Objednávka	E15/2024	Hygienické potreby	699,89	s DPH		25.11.2024	JUNIORpapier.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		25.11.2024
Objednávka	E13/2024	Mopy	65,30	s DPH		25.11.2024	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		25.11.2024
Objednávka	E14/2024	Náhradné mopy	39,89	s DPH		25.11.2024	MediaShop.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		25.11.2024
Faktúra	150/24	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		21.11.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.11.2024	11.12.2024
Faktúra	151/24	Pllatba za internet	23,00	s DPH		21.11.2024	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.11.2024	11.12.2024
Objednávka	15/2024	Vypracovanie následnej monitorovacej správy za obdobie roka 2023 v rámci projektu Zateplenie ŠZŠ Vtáčkovce		s DPH		19.11.2024	PETRAM, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		19.11.2024
Objednávka	14/2024	Odborné stanovisko energetického auditora pre MU P0084		s DPH		14.11.2024	DELTA VK s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		19.11.2024
Faktúra	149/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		11.11.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2024	11.12.2024
Faktúra	148/24	Platba za licenciu	152,35	s DPH		11.11.2024	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.11.2024	11.12.2024
Faktúra	147/24	Platba za elektrinu	335,03	s DPH		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.11.2024	07.11.2024
Faktúra	146/24	Platba za elektrinu	116,74	s DPH		07.11.2024	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.11.2024	07.11.2024
Faktúra	145/24	Platba za odpad	25,92	s DPH		07.11.2024	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.11.2024	07.11.2024
Faktúra	142/24	Protispoločenská činnosť	144,00	s DPH		04.11.2024	Osobný údaj.sk-WB	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2024	07.11.2024
Faktúra	144/24	Platba za telefon	72,89	s DPH		04.11.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2024	07.11.2024
Faktúra	143/24	GDPR	24,00	s DPH		04.11.2024	Osobný údaj.sk. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2024	07.11.2024
Faktúra	141/24	Platba za odpad	24,12	s DPH		28.10.2024	Kosit, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2024	07.11.2024
Faktúra	140/24	Stravné lístky	2 091.50	s DPH		28.10.2024	FPOHO, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.10.2024	07.11.2024
Faktúra	139/24	Platba za internet	23,00	s DPH		21.10.2024	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.10.2024	23.10.2024
Faktúra	138/24	Školenie	39,93	s DPH		09.10.2024	VESNA	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2024	16.10.2024
Faktúra	137/24	Školenie	39,94	s DPH		09.10.2024	VESNA	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2024	16.10.2024
Faktúra	136/24	Platba za odpad	7,68	s DPH		09.10.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2024	16.10.2024
Faktúra	135/24	Platba za odpad	17,88	s DPH		09.10.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2024	16.10.2024
Faktúra	134/24	Platba za elektrinu	220,25	s DPH		09.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2024	16.10.2024
Faktúra	133/24	Platba za elektrinu	69,53	s DPH		09.10.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2024	16.10.2024
Faktúra	130/24	Opravarenské práce	279,00	s DPH		02.10.2024	Štefan Kubacka	ŠZŠ Vtáčkovce			07.10.2024	16.10.2024
Faktúra	129/24	Technik PO, BOZP	180,00	s DPH		02.10.2024	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.10.2024	16.10.2024
Faktúra	128/24	Platba za telefón	72,89	s DPH		02.10.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.10.2024	16.10.2024
Faktúra	131/24	GDPR	24,00	s DPH		02.10.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.10.2024	16.10.2024
Faktúra	132/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		02.10.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.10.2024	16.10.2024
Faktúra	127/24	Stravné lístky	2 943.00	s DPH		26.09.2024	FPOHO,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2024	16.10.2024
Faktúra	126/24	Školenie	39,92	s DPH		23.09.2024	VESNA	ŠZŠ Vtáčkovce			25.09.2024	16.10.2024
Faktúra	121/24	Platba za internet	23,00	s DPH		18.09.2024	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.09.2024	23.09.2024
Faktúra	125/24	Rozbor vody	82,67	s DPH		18.09.2024	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce			24.09.2024	23.09.2024
Faktúra	124/24	Platba za knihy	354,90	s DPH		18.09.2024	UniKnihy	ŠZŠ Vtáčkovce			20.09.2024	23.09.2024
Faktúra	123/24	Platba za odpad	17,88	s DPH		18.09.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.09.2024	23.09.2024
Faktúra	122/24	Nájomné za kontajner	2,28	s DPH		18.09.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.09.2024	23.09.2024
Faktúra	120/24	Platba za rebrík	74,04	s DPH		13.09.2024	Baz s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.09.2024	23.09.2024
Objednávka	E12/2024	Rebrík s príslušenstvom	74,04	s DPH		13.09.2024	Baz s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	p. Jolana Huková	hospodár školy		13.09.2024
Faktúra	119/24	Ťahanie žumpy	210,00	s DPH		10.09.2024	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			13.09.2024	23.09.2024
Faktúra	116/24	Platba za elektrinu	54,58	s DPH		09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2024	23.09.2024
Faktúra	117/24	Platba za elektrinu	117,05	s DPH		09.09.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2024	23.09.2024
Faktúra	118/24	Dezinfekcia vodného zdroja	105,00	s DPH		09.09.2024	Aqua -Viva Dušan Szabó	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2024	23.09.2024
Objednávka	E11/2024	Školské, kancelárske a hygienické potreby	464,41	s DPH		04.09.2024	DAFFER-Dobré papierníctvo	ŠZŠ Vtáčkovce	p. Jolana Huková	hospodár školy		06.09.2024
Faktúra	115/24	Platba za telefón	72,89	s DPH		04.09.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.09.2024	06.09.2024
Faktúra	114/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		04.09.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.09.2024	06.09.2024
Faktúra	113/24	Školské, kancelárske a hygienické potreby	464,41	s DPH		03.09.2024	DAFFER-Dobré papierníctvo	ŠZŠ Vtáčkovce			06.09.2024	06.09.2024
Faktúra	111/24	Platba za knihy	227,50	s DPH		02.09.2024	Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Mladé letá	ŠZŠ Vtáčkovce			04.09.2024	06.09.2024
Faktúra	112/24	GDPR	24,00	s DPH		02.09.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.09.2024	06.09.2024
Objednávka	13/2024	Ťahanie žumpy-areál ŠZŠ Vtáčkovce		s DPH		28.08.2024	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	poverený riaditeľ školy		02.09.2024
Faktúra	110/24	Platba za stravné lístky	2 468,50	s DPH		27.08.2024	FPOHO, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.08.2024	27.08.2024
Zmluva	2508/2024/RS_OZ	Dodatok č. 8 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025		s DPH		25.08.2024	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej zakladenej škole, Vtáčkovce 2	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		04.03.2025
Faktúra	109/24	Licencia k e-tlačivá	195,00	s DPH		23.08.2024	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.08.2024	27.08.2024
Faktúra	108/24	Platba za internet	23,00	s DPH		23.08.2024	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.08.2024	27.08.2024
Faktúra	107/24	Platba za elektrinu	54,20	s DPH		23.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.08.2024	27.08.2024
Faktúra	106/24	Platba za elektrinu	113,78	s DPH		23.08.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.08.2024	27.08.2024
Faktúra	105/24	Platba za telefón	72,89	s DPH		07.08.2024	Slovak Telekom, a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			09.08.2024	27.08.2024
Faktúra	104/24	Materiál na údržbu	57,13	s DPH		07.08.2024	MajsterDom	ŠZŠ Vtáčkovce			09.08.2024	27.08.2024
Faktúra	103/24	Platba za odpad	17,88	s DPH		07.08.2024	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.08.2024	27.08.2024
Faktúra	102/24	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		07.08.2024	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.08.2024	27.08.2024
Faktúra	99/24	Tlačivá	99,59	s DPH		01.08.2024	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.08.2024	27.08.2024
Faktúra	101/24	GDPR	24,00	s DPH		01.08.2024	osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.08.2024	27.08.2024
Faktúra	100/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		01.08.2024	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.08.2024	27.08.2024
Objednávka	E7/2024	Obrus na školskú lavicu	65,30	s DPH		31.07.2024	Mira Office s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		12.06.2024
Faktúra	98/24	Rozbor vody	132,31	s DPH		30.07.2024	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			31.07.2024	31.07.2024
Faktúra	97/24	Platba za stravné lístky	2 164,95	s DPH		26.07.2024	FPOHO stravenky	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2024	31.07.2024
Faktúra	96/24	Platba za internet	23,00	s DPH		26.07.2024	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2024	31.07.2024
Faktúra	95/24	Platba za odpad	17,88	s DPH		26.07.2024	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2024	31.07.2024
Objednávka	12/2024	Odber a laboratórna analýza vody		s DPH		12.07.2024	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	poverený riaditeľ školy		26.07.2024
Faktúra	93/24	Platba za odpad	7,68	s DPH		11.07.2024	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.07.2024	11.07.2024
Zmluva	1107/2024/RS	RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB V OBLASTI INFORMAČNÝCH A KOMUNIKAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ č.R_28/2024		s DPH		11.07.2024	IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	poverený riaditeľ školy		30.07.2024
Faktúra	94/24	Čistenie studne	400,00	s DPH		11.07.2024	Jaroslav Pavlisko	ŠZŠ Vtáčkovce			15.07.2024	11.07.2024
Faktúra	92/24	Platba za knihy	196,10	s DPH		08.07.2024	preskoly.sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.07.2024	11.07.2024
Faktúra	91/24	Platba za materiál	129,00	s DPH		08.07.2024	MajsterDom	ŠZŠ Vtáčkovce			10.07.2024	11.07.2024
Faktúra	90/24	Platba za telefón	72,89	s DPH		08.07.2024	Slovak Telekom, a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			10.07.2024	11.07.2024
Faktúra	89/24	Platba za elektrinu	63,18	s DPH		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.07.2024	11.07.2024
Faktúra	88/24	Platba za elektrinu	172,80	s DPH		08.07.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.07.2024	11.07.2024
Objednávka	11/2024	Vyčistenie studne na pozemku ŠZŠ Vtáčkovce -školský dvor		s DPH		08.07.2024	Jaroslav Pavlisko	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	poverený riaditeľ školy		11.07.2024
Faktúra	82/24	Technik PO	180,00	s DPH		01.07.2024	Livonec SK,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	80/24	Posedenie	440,00	s DPH		01.07.2024	KRISTRIX s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	81/24	Platba za farbu	126,14	s DPH		01.07.2024	MajsterDom	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	87/24	Platba za knihy	1 467,40	s DPH		01.07.2024	preskoly.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	83/24	GDPR	24,00	s DPH		01.07.2024	osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	85/24	Platba za knihy	1 217,15	s DPH		01.07.2024	Uniknihy.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	86/24	Platba za knihy	159,60	s DPH		01.07.2024	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	84/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		01.07.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2024	03.07.2024
Faktúra	79/24	Čistenie studne	300,00	s DPH		25.06.2024	Jaroslav Pavlisko	ŠZŠ Vtáčkovce			25.06.2024	28.06.2024
Faktúra	78/24	Platba za stravné lístky	2 241,00	s DPH		25.06.2024	FPOHO stravenky	ŠZŠ Vtáčkovce			25.06.2024	28.06.2024
Faktúra	77/24	Revízia, elektrina, elektrospotrebiče, bleskozvody, elektroinštalácie	1 791,89	s DPH		21.06.2024	Stanislav Rusnák	ŠZŠ Vtáčkovce			25.06.2024	28.06.2024
Objednávka	10/2024	Vyčistenie školskej studne		s DPH		21.06.2024	Jaroslav Pavlisko	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	poverený riaditeľ školy		27.06.2024
Faktúra	76/24	Platba za internet	23,00	s DPH		17.06.2024	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.06.2024	28.06.2024
Faktúra	75/24	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		12.06.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2024	12.06.2024
Faktúra	74/24	Nájom kontajnera	9,84	s DPH		12.06.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2024	12.06.2024
Faktúra	73/24	Platba za darčekové poukážky	590,00	s DPH		11.06.2024	FPOHO,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.06.2024	12.06.2024
Faktúra	72/24	Hygienické potreby	48,06	s DPH		11.06.2024	Drogerkovo	ŠZŠ Vtáčkovce			12.06.2024	12.06.2024
Objednávka	E9/2024	Hygienické potreby	48,06	s DPH		10.06.2024	Drogerkovo	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		12.06.2024
Faktúra	71/24	Platba za elektrinu	77,33	s DPH		10.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.06.2024	12.06.2024
Faktúra	70/24	Platba za elektrinu	206,02	s DPH		10.06.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.06.2024	12.06.2024
Faktúra	69/24	Materiál	10,35	s DPH		10.06.2024	Unihouse,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.06.2024	12.06.2024
Objednávka	E10/2024	Náhradné komponenty na stolný futbal	60,55	s DPH		07.06.2024	stolnyfutbal.eu	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		17.06.2024
Objednávka	E8/2024	Ochrana tyče na stolný futbal	10,35	s DPH		07.06.2024	UNIHOUSE,s.r.o., SPORTINO predaJŇA	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		12.06.2024
Faktúra	68/24	Dezinfekcia vody	105,00	s DPH		05.06.2024	Aqua -Viva Dušan Szabó	ŠZŠ Vtáčkovce			07.06.2024	05.06.2024
Faktúra	65/24	Odvoz odpadu	8,28	s DPH		04.06.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2024	05.06.2024
Faktúra	67/24	Platba za licenciu	469,00	s DPH		04.06.2024	ASC Agenda	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2024	05.06.2024
Faktúra	66/24	Platba za telefón	73,06	s DPH		04.06.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2024	05.06.2024
Faktúra	64/24	GDPR	24,00	s DPH		04.06.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2024	05.06.2024
Faktúra	63/24	Stravné lístky	2 229,30	s DPH		28.05.2024	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			29.05.2024	05.06.2024
Faktúra	62/24	Platba za počitačový program	216,00	s DPH		21.05.2024	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			23.05.2024	05.06.2024
Faktúra	60/24	Platba za prenájom kontajnera	2,28	s DPH		20.05.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.05.2024	21.05.2024
Faktúra	59/24	Platba za internet	23,00	s DPH		20.05.2024	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.05.2024	21.05.2024
Objednávka	09/2024	Revízie elektroinštalácie,bleskozvodu a elektrospotrebičov		s DPH		20.05.2024	Stanislav Rusnák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		21.05.2024
Faktúra	61/24	Platba za odpad	9,84	s DPH		20.05.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.05.2024	21.05.2024
Faktúra	55/24	Platba za toner	163,60	s DPH		14.05.2024	Toner Depot-Soft-Tech s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.05.2024	14.05.2024
Faktúra	56/24	Platba za odpad	2,28	s DPH		14.05.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.05.2024	14.05.2024
Faktúra	57/24	Platba za odpad	33,96	s DPH		14.05.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.05.2024	14.05.2024
Objednávka	E6/2024	Toner Xerox	163,60	s DPH		13.05.2024	Soft-Tech,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodár školy		14.05.2024
Faktúra	58/24	Meranie chlóru	150,00	s DPH		10.05.2024	Chlormont s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.05.2024	21.05.2024
Objednávka	08/2024	Fotometer MW10		s DPH		10.05.2024	Chlormont s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Lucia Kobulnická	riaditeľ školy		21.05.2024
Faktúra	54/24	Platba za telefón	72,89	s DPH		09.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2024	14.05.2024
Faktúra	53/24	Platba za elektrinu	319,38	s DPH		09.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2024	14.05.2024
Faktúra	52/24	Platba za elektrinu	105,44	s DPH		09.05.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2024	14.05.2024
Faktúra	51/24	Školenie	432,00	s DPH		09.05.2024	ProSchool s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.05.2024	14.05.2024
Faktúra	50/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		03.05.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.05.2024	14.05.2024
Faktúra	49/24	GDPR	24,00	s DPH		03.05.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.05.2024	14.05.2024
Faktúra	48/24	Registračný poplatok	5,00	s DPH		26.04.2024	Kobukrov- občianské združenie	ŠZŠ Vtáčkovce			12.04.2024	14.05.2024
Faktúra	47/24	Stravné lístky	2 334,60	s DPH		26.04.2024	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			29.04.2024	29.04.2024
Faktúra	46/24	Čistiace prostriedky	45,00	s DPH		22.04.2024	Mgr. Peter Moško	ŠZŠ Vtáčkovce			24.04.2024	29.04.2024
Faktúra	45/24	Platba za internet	23,00	s DPH		22.04.2024	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2024	29.04.2024
Faktúra	43/24	Platba za elektrinu	145,03	s DPH		10.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.04.2024	29.04.2024
Faktúra	42/23	Platba za telefón	72,89	s DPH		05.04.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.04.2024	29.04.2024
Faktúra	39/24	Maps google	423,27	s DPH		03.04.2024	MAPS s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2024	29.04.2024
Faktúra	40/23	Technik PO	180,00	s DPH		03.04.2024	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2024	29.04.2024
Faktúra	41/24	Platba za posedenie	440,00	s DPH		03.04.2024	KRISTRIX s.v.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2024	29.04.2024
Faktúra	44/24	Platba za elektrinu	457,08	s DPH		03.04.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.04.2024	29.04.2024
Faktúra	38/24	GDPR	24,00	s DPH		02.04.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2024	29.04.2024
Faktúra	37/24	Odvoz odpadu	8,28	s DPH		02.04.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2024	29.04.2024
Zmluva	02/04/2024	Zmluva o dielo - fotografovanie priestorov	423,24	s DPH		02.04.2024	Maps s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Tomáš Pavol Kočiš	riaditeľ školy		02.04.2024
Faktúra	36/24	Stravné lístky	2 393.10	s DPH		25.03.2024	DOXX-stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			26.03.2024	26.03.2024
Objednávka	7/2024	Občerstvenie Deň učiteľov		s DPH		25.03.2024	Grill Corner park	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		25.03.2024
Objednávka	6/2024-STORNOVANÁ	Občerstvenie Deň učiteľov		s DPH		18.03.2024	Grill Corner park	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		18.03.2024
Objednávka	5/2024- STORNOVANÁ	Občerstvenie Deň učiteľov		s DPH		18.03.2024	STATOR Milena Leskovjanská	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		18.03.2024
Faktúra	34/24	Platba za internet	23,00	s DPH		15.03.2024	JUKO s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			22.03.2024	22.03.2024
Faktúra	33/24	Platba za odpad	35,76	s DPH		15.03.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.03.2024	22.03.2024
Faktúra	35/24	Platba za nájom kontajnera	2,28	s DPH		15.03.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.03.2024	22.03.2024
Faktúra	32/24	Plaketa	26,40	s DPH		13.03.2024	3G, s.r.o.,	ŠZŠ Vtáčkovce			13.03.2024	13.03.2024
Objednávka	4/2024	Plaketa		s DPH		11.03.2024	3G sr.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		11.03.2024
Objednávka	3/2024	Príprava a realizácia aktual. vzdel PZ		s DPH		08.03.2024	ProSchool s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		08.03.2024
Faktúra	31/24	Platba za elekrinu	468,25	s DPH		07.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.03.2024	11.03.2024
Faktúra	30/24	Platba za elekrinu	127,31	s DPH		07.03.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.03.2024	11.03.2024
Faktúra	28/24	Platba za telefón	65,99	s DPH		06.03.2024	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.03.2024	07.03.2024
Faktúra	26/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		06.03.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.03.2024	07.03.2024
Faktúra	27/24	GDPR	24,00	s DPH		06.03.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.03.2024	07.03.2024
Faktúra	29/24	Dezinfekcia studne	105,00	s DPH		06.03.2024	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce			07.03.2024	07.03.2024
Faktúra	25/24	Stravné lístky	2 065,50	s DPH		23.02.2024	DOXX-stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			29.02.2024	29.02.2024
Faktúra	24/24	Servis čerpadlo	60,00	s DPH		23.02.2024	Marton Július	ŠZŠ Vtáčkovce			26.02.2024	26.02.2024
Objednávka	2/2024	Servis čerpadlo		s DPH		22.02.2024	Marton servis	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.02.2024
Faktúra	22/24	Predplatné časopis Šikovníček	2 381.40	s DPH		19.02.2024	Magnet Press	ŠZŠ Vtáčkovce			21.02.2024	21.02.2024
Faktúra	21/24	Platba za nájom kontajnera	2,28	s DPH		19.02.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.02.2024	21.02.2024
Faktúra	20/24	Platba za internet	23,00	s DPH		19.02.2024	JUKO s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			21.02.2024	21.02.2024
Faktúra	23/24	Vzdelávanie online kurz posunkového jazyka	214,00	s DPH		19.02.2024	Ave Prosperita	ŠZŠ Vtáčkovce			19.02.2024	19.02.2024
Faktúra	19/24	Platba za elekrinu	291,30	s DPH		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.02.2024	13.02.2024
Faktúra	18/24	Platba za elekrinu	722,52	s DPH		09.02.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.02.2024	13.02.2024
Faktúra	17/24	Opierky na kancelársku stoličku	74,67	s DPH		07.02.2024	Dr. Max	ŠZŠ Vtáčkovce			09.02.2024	09.02.2024
Objednávka	E5/2024	Tlačivá Ševt		s DPH		05.02.2024	Ševt	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		05.05.2024
Objednávka	E4/2024	Opierky na kancelársku stoličku	74,67	s DPH		05.02.2024	Dr. Max	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		05.02.2024
Faktúra	15/24	Platba za telefón	67,99	s DPH		05.02.2024	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.02.2024	05.02.2024
Faktúra	16/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		05.02.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.02.2024	07.02.2024
Faktúra	14/24	GDPR	24,00	s DPH		05.02.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.02.2024	07.02.2024
Objednávka	E3/2024	Stravné lístky	2 381,40	s DPH		31.01.2024	DOXX	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		31.01.2024
Faktúra	13/24	Platba za stravné lístky	2 381,40	s DPH		31.01.2024	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			01.02.2024	01.02.2024
Faktúra	12/24	Opierky na kancelársku stoličku	44,78	s DPH		29.01.2024	Dr. Max	ŠZŠ Vtáčkovce			30.01.2024	31.01.2024
Faktúra	11/24	Platba za internet	23,00	s DPH		29.01.2024	JUKO s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			31.01.2024	31.01.2024
Faktúra	10/24	Platba za nájom kontajnera	2,28	s DPH		29.01.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			31.01.2024	31.01.2024
Faktúra	9/24	Kúrenie-servis	284,00	s DPH		29.01.2024	Viessmann	ŠZŠ Vtáčkovce			31.01.2024	31.01.2024
Objednávka	E2/2024	Opierky na kancelársku stoličku	44,78	s DPH		26.01.2024	Dr. Max	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		26.01.2024
Zmluva	24/01/2024	Rozbor vody na rok 2024	258,80	s DPH		24.01.2024	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.01.2024
Faktúra	7/24	Platba za elekrinu	232,45	s DPH		11.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.01.2024	16.01.2024
Faktúra	8/24	Platba za elekrinu	672,41	s DPH		11.01.2024	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.01.2024	16.01.2024
Faktúra	4/24	Platba za odpad	8,28	s DPH		08.01.2024	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2024	10.01.2024
Faktúra	5/24	Platba za telefón	67,99	s DPH		08.01.2024	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2024	10.01.2024
Faktúra	6/24	Kancelársky materiál- kriedy	1,93	s DPH		08.01.2024	JUNIOR - Slavomír Binčík	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2024	10.01.2024
Objednávka	1/2024	Analýza vzorky vody z vlastného zdroja pre rok 2024		s DPH		08.01.2024	RÚVZ KE	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		08.01.2024
Faktúra	2/24	GDPR	24,00	s DPH		02.01.2024	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.01.2024	09.01.2024
Faktúra	1/24	Stravné lístky	2 387,25	s DPH		02.01.2024	DOXX-stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			03.01.2024	03.01.2024
Faktúra	3/24	Obrus žiacky	77,43	s DPH		02.01.2024	JUNIOR - Slavomír Binčík	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2024	10.01.2024
Objednávka	E1/2024	Stravné lístky	2 387,25	s DPH		02.01.2024	DOXX	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		02.01.2024
Faktúra	181/23	Posedenie zamestnancov	440,00	s DPH		22.12.2023	Hotelík .s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2023	27.12.2023
Faktúra	180/23	Didaktické pomôcky	916,83	s DPH		19.12.2023	Insgraf .s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2023	20.12.2023
Faktúra	179/23	Oprava striežky na budove vedenia, inštalácia novej časti	1 455,00	s DPH		19.12.2023	Štefan Kubacka s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2023	20.12.2023
Objednávka	18/2023	Výroba a montáž prístrešku		s DPH		19.12.2023	Štefan Kubacka s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		19.12.2023
Objednávka	E19/2023	Didaktické pomôcky		s DPH		19.12.2023	Insgraf .s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		19.12.2023
Faktúra	177/23	Platba za odpad	7,68	s DPH		18.12.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.12.2023	19.12.2023
Faktúra	178/23	Platba za internet	23,00	s DPH		18.12.2023	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.12.2023	19.12.2023
Faktúra	173/23	Technik BOZP	180,00	s DPH		15.12.2023	Livonec	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2023	18.12.2023
Faktúra	176/23	Kontrola hasiacich prístrojov	38,40	s DPH		15.12.2023	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2023	18.12.2023
Faktúra	174/23	Vyprázdenie žumpy	240,00	s DPH		15.12.2023	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2023	18.12.2023
Faktúra	175/23	Energetický audit k mon. správe	180,00	s DPH		15.12.2023	DELTA VK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2023	18.12.2023
Objednávka	E17/2023	Hygienické potreby		s DPH		14.12.2023	Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		14.12.2023
Faktúra	170/23	Kávovar	73,39	s DPH		14.12.2023	Alza sk.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.12.2023	14.12.2023
Faktúra	169/23	Opava a kontrola tepelného čerpadla	132,48	s DPH		14.12.2023	IREZ s.r.o., servis Viessmann	ŠZŠ Vtáčkovce			14.12.2023	14.12.2023
Objednávka	E18/2023	Kávovar		s DPH		14.12.2023	Alza	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		14.12.2023
Faktúra	168/23	Monitorovacia správa	300,00	s DPH		13.12.2023	PETRAM a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.12.2023	13.12.2023
Faktúra	166/23	Hygienické potreby	43,29	s DPH		12.12.2023	VAMAX - , s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.12.2023	12.12.2023
Objednávka	E14/2023	Hygienické potreby		s DPH		12.12.2023	VAMAX - , s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		12.12.2023
Objednávka	E15/2023	Hygienické potreby		s DPH		12.12.2023	4Home	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		12.12.2023
Objednávka	E16/2023	Kancelársky materiál		s DPH		12.12.2023	Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		12.12.2023
Faktúra	167/23	Hygienické potreby	47,95	s DPH		12.12.2023	4Home	ŠZŠ Vtáčkovce			12.12.2023	12.12.2023
Faktúra	165/23	PZP	400,00	s DPH		12.12.2023	PARTNERS GDPR s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.12.2023	12.12.2023
Zmluva	1112/2023/RS	ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.	400,00	bez DPH		11.12.2023	PARTNERS GDPR s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		11.12.2023
Faktúra	163/23	Platba za elekrinu	142,54	s DPH		08.12.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2023	08.12.2023
Faktúra	162/23	Tonery	557,90	s DPH		07.12.2023	Damedis, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.12.2023	07.12.2023
Objednávka	E13/2023	Tonery		s DPH		06.12.2023	Damedis, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		05.12.2023
Faktúra	161/23	Platba za skrine	1 890.00	s DPH		05.12.2023	daffer spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.12.2023	06.12.2023
Faktúra	159/23	GDPR	24,00	s DPH		05.12.2023	Osobnýúdaj.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			05.12.2023	06.12.2023
Faktúra	157/23	Dezinfekcia studne	90,00	s DPH		05.12.2023	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce			05.12.2023	06.12.2023
Objednávka	E12/2023	Interierové vybavenie tried		s DPH		05.12.2023	Daffer spol.s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		05.12.2023
Objednávka	17/2023	Vyprázdenie žumpy		s DPH		04.12.2023	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		04.12.2023
Faktúra	156/23	Platba za prístup-zborovňa	136,08	s DPH		29.11.2023	KOMENSKY,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.11.2023	06.12.2023
Faktúra	155/23	Darčekový poukaz	238,00	s DPH		27.11.2023	DOXX-darčekový poukaz	ŠZŠ Vtáčkovce			27.11.2023	06.12.2023
Faktúra	153/23	Platba za internet	23,00	s DPH		21.11.2023	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.11.2023	27.11.2023
Objednávka	16/2023	Posedenie s občerstvením		s DPH		16.11.2023	Hotelík .s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.11.2023
Faktúra	152/23	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		15.11.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.11.2023	27.11.2023
Objednávka	15/2023	Vypracovanie energ.posudku školy k NMS projektu		s DPH		13.11.2023	DELTA VK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		13.11.2023
Faktúra	151/23	Platba za materiál	1 028.14	s DPH		13.11.2023	JUNIOR	ŠZŠ Vtáčkovce			15.11.2023	27.11.2023
Objednávka	E11/2023	Kancelársky materiál		s DPH		10.11.2023	Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		10.11.2023
Faktúra	149/23	Platba za elektrinu	89,05	s DPH		07.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.11.2023	10.11.2023
Faktúra	148/23	Odvoz odpadu	8,28	s DPH		07.11.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.11.2023	10.11.2023
Faktúra	150/23	Platba za elektrinu	306,40	s DPH		07.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.11.2023	10.11.2023
Faktúra	13D/23	Dobropis elektrina	-5,94	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	9D/23	Dobropis elektrina	-7,26	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	11D/23	Dobropis elektrina	-7,27	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	12D/23	Dobropis elektrina	-27,91	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	10D/23	Dobropis elektrina	-27,73	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	14D/23	Dobropis elektrina	-21,56	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	16D/23	Dobropis elektrina	-17,62	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	146/23	Rozbor vody.	134,95	s DPH		03.11.2023	Regionálny ústav verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			08.11.2023	06.11.2023
Faktúra	147/23	Platba za telefón.	67,99	s DPH		03.11.2023	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.11.2023	06.11.2023
Faktúra	15D/23	Dobropis elektrina	-5,17	s DPH		03.11.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2023	03.11.2023
Faktúra	2D/23	Dobropis elektrina	-24,18	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Faktúra	141/23	Školenie	105,00	s DPH		23.10.2023	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			24.10.2023	23.10.2023
Faktúra	142/23	Stravné lístky	2 179,41	s DPH		23.10.2023	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			24.10.2023	23.10.2023
Faktúra	143/23	Platba za internet	23,00	s DPH		23.10.2023	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.10.2023	23.10.2023
Faktúra	1D/23	Dobropis elektrina	-92,30	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Faktúra	5D/23	Dobropis elektrina	-71,78	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Faktúra	3D/23	Dobropis elektrina	-92,90	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Faktúra	4D/23	Dobropis elektrina	-24,23	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Faktúra	6D/23	Dobropis elektrina	-19,78	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Faktúra	7D/23	Dobropis elektrina	-58,70	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Faktúra	8D/23	Dobropis elektrina	-17,26	s DPH		23.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2023	23.10.2023
Objednávka	14/2023	Vypracovanie monitorovacej správy		s DPH		20.10.2023	PETRAM,a.s., Bratislava	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.10.2023
Objednávka	13/2023	Zistenie stavu tepelného čerpadla		s DPH		16.10.2023	IREZ s.r.o., servis Viessmann	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.10.2023
Objednávka	E10/2023	Nákup - dezinfekčné potreby		s DPH		16.10.2023	Unizdrav s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.10.2023
Faktúra	140/23	Platba za odpad	37,58	s DPH		16.10.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.10.2023	23.10.2023
Faktúra	137/23	Platba za nájom kontajnera	2,28	s DPH		16.10.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.10.2023	23.10.2023
Faktúra	139/23	Display	65,00	s DPH		16.10.2023	Bc. Kmec Viliam	ŠZŠ Vtáčkovce			18.10.2023	23.10.2023
Faktúra	138/23	Platba za knihy	565,50	s DPH		16.10.2023	MiniKnihy.sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.10.2023	23.10.2023
Faktúra	136/23	Platba za telefón	67,99	s DPH		09.10.2023	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2023	10.10.2023
Faktúra	135/23	Platba za elektrinu	198,48	s DPH		09.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2023	10.10.2023
Faktúra	134/23	Platba za elektrinu	59,75	s DPH		09.10.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2023	10.10.2023
Faktúra	133/23	Platba za odpad	8,28	s DPH		02.10.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.10.2023	10.10.2023
Faktúra	132/23	Technik BOZP	180,00	s DPH		02.10.2023	Livonec	ŠZŠ Vtáčkovce			05.10.2023	10.10.2023
Faktúra	131/23	GDPR	24,00	s DPH		02.10.2023	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.10.2023	10.10.2023
Faktúra	130/23	Platba za knihy	1 468.40	s DPH		26.09.2023	uniknihy.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			29.09.2023	27.09.2023
Zmluva	2509/2023/RS	Dodatok č. 7 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025		s DPH		25.09.2023	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		25.09.2023
Faktúra	129/23	Stravné lístky	2 611.90	s DPH		25.09.2023	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			26.09.2023	27.09.2023
Faktúra	128/23	Platba za knihy	112,00	s DPH		25.09.2023	Littera-Šrobár	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2023	27.09.2023
Faktúra	126/23	Platba za internet	23,00	s DPH		21.09.2023	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2023	27.09.2023
Faktúra	127/23	Platba za knihy	89,32	s DPH		21.09.2023	GORILA.SK	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2023	27.09.2023
Faktúra	125/23	Odvoz odpadu	7,68	s DPH		18.09.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2023	27.09.2023
Faktúra	124/23	Odvoz odpadu	8,28	s DPH		11.09.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.09.2023	27.09.2023
Faktúra	123/23	Platba za elektrinu	48,14	s DPH		11.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.09.2023	27.09.2023
Faktúra	122/23	Platba za elektrinu	117,25	s DPH		11.09.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.09.2023	27.09.2023
Faktúra	121/23	Školenie	55,00	s DPH		05.09.2023	JUDr. Bedlovičová	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2023	27.09.2023
Faktúra	120/23	Dezinfekcia vody	99,00	s DPH		05.09.2023	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2023	27.09.2023
Faktúra	119/23	GDPR	24,00	s DPH		05.09.2023	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2023	27.09.2023
Faktúra	118/23	Platba za telefón	65,15	s DPH		05.09.2023	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2023	27.09.2023
Objednávka	E7/2023	Učebnice	2 033,90	s DPH		03.09.2023	Uniknihy.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		04.09.2023
Objednávka	E9/2023	Učebnice	112,00	s DPH		03.09.2023	Littera	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		04.09.2023
Objednávka	E8/2023	Učebnice	89,32	s DPH		03.09.2023	Martinus, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		04.09.2023
Faktúra	117/23	Stravné lístky	2 006,26	s DPH		28.08.2023	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			30.08.2023	27.09.2023
Faktúra	114/23	Platba za internet	23,00	s DPH		16.08.2023	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2023	16.08.2023
Faktúra	115/23	Platba za vývoz odpadu	8,04	s DPH		16.08.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2023	16.08.2023
Faktúra	116/23	Školenie	105,00	s DPH		16.08.2023	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2023	27.09.2023
Faktúra	113/23	Platba za elektrinu	116,94	s DPH		10.08.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.08.2023	16.08.2023
Faktúra	112/23	Platba za licenciu	195,00	s DPH		10.08.2023	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.08.2023	16.08.2023
Faktúra	111/23	Platba za elektrinu	47,50	s DPH		10.08.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.08.2023	16.08.2023
Faktúra	110/23	GDPR	24,00	s DPH		08.08.2023	osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2023	16.08.2023
Faktúra	109/23	Platba za stoličky	580,00	s DPH		08.08.2023	Daffer spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2023	16.08.2023
Faktúra	108/23	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		08.08.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2023	16.08.2023
Faktúra	107/23	Platba za vývoz odpadu	8,28	s DPH		08.08.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2023	16.08.2023
Faktúra	106/23	Platba za telefón	67,99	s DPH		08.08.2023	Slovak Telekom, a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2023	16.08.2023
Faktúra	105/23	Platba za občerstvenie	174,00	s DPH		08.08.2023	Jana Labudová	ŠZŠ Vtáčkovce			10.08.2023	16.08.2023
Objednávka	E6/2023	Tonery		s DPH		30.07.2023	Soft- Tech s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.07.2023
Objednávka	E5/2023	Školské stoličky		s DPH		27.07.2023	Daffer spol.s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		27.07.2023
Faktúra	104/23	Platba za stravné lístky	1 945,76	s DPH		26.07.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			27.07.2023	16.08.2023
Faktúra	102/23	Platba za internet	23,00	s DPH		17.07.2023	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.07.2023	17.07.2023
Faktúra	99/23	Platba za vývoz odpadu	7,68	s DPH		12.07.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.07.2023	17.07.2023
Faktúra	100/23	Platba za vývoz odpadu	17,88	s DPH		12.07.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.07.2023	17.07.2023
Faktúra	101/23	Platba za kancelárske tlačivá	34,15	s DPH		12.07.2023	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.07.2023	17.07.2023
Faktúra	98/23	Platba za elektrinu	62,63	s DPH		11.07.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.07.2023	17.07.2023
Faktúra	97/23	Platba za elektrinu	189,10	s DPH		11.07.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.07.2023	17.07.2023
Faktúra	96/23	Platba za školenie	70,00	s DPH		11.07.2023	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			19.07.2023	17.07.2023
Faktúra	103/23	Platba za občerstvenie	226,00	s DPH		10.07.2023	Milena Leskovjanská	ŠZŠ Vtáčkovce			10.07.2023	16.08.2023
Objednávka	12/2023	Občerstvenie ZO OZ		s DPH		04.07.2023	LBD - Gastro s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		04.07.2023
Faktúra	95/23	Platba za telefón	67,99	s DPH		04.07.2023	Slovak Telekom, a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2023	17.07.2023
Faktúra	94/23	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.07.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2023	17.07.2023
Faktúra	93/23	Platba za vývoz odpadu	8,28	s DPH		04.07.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2023	17.07.2023
Faktúra	92/23	Technik PO	180,00	s DPH		04.07.2023	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2023	17.07.2023
Faktúra	91/23	GDPR	24,00	s DPH		04.07.2023	osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2023	17.07.2023
Objednávka	11/2023	Občerstvenie ZO OZ		s DPH		04.07.2023	Bagety Košice s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		04.07.2023
Faktúra	90/23	Platba za tonery	85,85	s DPH		23.06.2023	Soft-Tech, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.06.2023	17.07.2023
Faktúra	89/23	Platba za darčekové poukážky	398,00	s DPH		23.06.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			26.06.2023	17.07.2023
Faktúra	88/23	Platba za školské lavice a stoličky	1 833,30	s DPH		22.06.2023	NOMIland, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			26.06.2023	17.07.2023
Faktúra	87/23	Platba za autobus	356,00	s DPH		22.06.2023	DAFA trans, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.06.2023	17.07.2023
Faktúra	86/23	Platba za stravné lístky	2 075.00	s DPH		22.06.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			26.06.2023	17.07.2023
Objednávka	10/2023	Tonery		s DPH		21.06.2023	Soft- Tech s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		21.06.2023
Faktúra	85/23	Platba za internet	23,00	s DPH		21.06.2023	JUKO s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.06.2023	17.07.2023
Faktúra	84/23	Platba za odpad	25,92	s DPH		15.06.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.06.2023	17.07.2023
Faktúra	83/23	Nájomné za kontajner	2,28	s DPH		12.06.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2023	14.06.2023
Faktúra	82/23	Platba za elektrinu	275,78	s DPH		12.06.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2023	14.06.2023
Faktúra	81/23	Platba za elektrinu	89,38	s DPH		12.06.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2023	14.06.2023
Faktúra	80/23	Platba za knihy	93,00	s DPH		12.06.2023	Richard Šrobár -Littera	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2023	14.06.2023
Faktúra	79/23	Platba za licenciu	469,00	s DPH		12.06.2023	ASC Applied Software	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2023	14.06.2023
Faktúra	78/23	Platba za telefón	67,99	s DPH		12.06.2023	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2023	14.06.2023
Faktúra	77/23	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.06.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2023	14.06.2023
Faktúra	76/23	Dezinfekcia vody	90,00	s DPH		02.06.2023	Aqua-Viva	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2023	04.06.2023
Faktúra	75/23	Platba za program	216,00	s DPH		02.06.2023	IVES	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2023	04.06.2023
Faktúra	74/23	Platba za knihy	1 049.10	s DPH		02.06.2023	preskoly.sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2023	04.06.2023
Faktúra	73/23	Platba za odpad	8,28	s DPH		02.06.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2023	04.06.2023
Faktúra	72/23	GDPR	24,00	s DPH		02.06.2023	osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.06.2023	04.06.2023
Objednávka	E3/2023	Učebnice	1 049,10	s DPH		29.05.2023	preskoly.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		29.05.2023
Objednávka	E4/2023	Učebnice	93,00	s DPH		29.05.2023	Littera	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		29.05.2023
Faktúra	71/23	Platba za stravné lístky	2 256.50	s DPH		26.05.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			29.05.2023	04.06.2023
Objednávka	9/2023	Školské lavice a školské stoličky		s DPH		25.05.2023	NOMIland, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		25.05.2023
Faktúra	70/23	Platba za policu	38,40	s DPH		23.05.2023	B&B Partner	ŠZŠ Vtáčkovce			25.05.2023	23.05.2023
Objednávka	8/2023	Nábytok - Polica do skrine		s DPH		22.05.2023	B2B partner s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.05.2023
Zmluva	2205/2023/RS	Dodatok č. 6 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025		s DPH		22.05.2023	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2		Mgr. Pavol Kočiš,	riaditeľ školy		22.05.2023
Faktúra	69/23	Školenie	496,00	s DPH		15.05.2023	Softimex Academy, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.05.2023	23.05.2023
Faktúra	68/23	Platba za internet	23,00	s DPH		15.05.2023	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.05.2023	23.05.2023
Faktúra	67/23	Platba za odpad	50,04	s DPH		15.05.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.05.2023	23.05.2023
Faktúra	66/23	Platba za časopis Šikovníček	104,40	s DPH		10.05.2023	Magnet Press, Šikovníček	ŠZŠ Vtáčkovce			15.05.2023	23.05.2023
Faktúra	65/23	Platba za elektrinu	148,22	s DPH		09.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2023	23.05.2023
Faktúra	64/23	Platba za elektrinu	496,78	s DPH		09.05.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2023	23.05.2023
Faktúra	63/23	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		09.05.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2023	23.05.2023
Faktúra	62/23	Platba za kancelárske porteby	224,76	s DPH		05.05.2023	Jesenstav, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.05.2023	24.05.2023
Faktúra	61/23	Platba za telefón	67,99	s DPH		04.05.2023	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.05.2023	23.05.2023
Faktúra	58/23	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.05.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			04.05.2023	10.05.2023
Faktúra	60/23	Platba za odpad	8,28	s DPH		03.05.2023	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.05.2023	23.05.2023
Faktúra	59/23	GDPR	24,00	s DPH		03.05.2023	osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.05.2023	23.05.2023
Zmluva	2404/2023/RŠ	Zmluva o spolupráci na projekte digitálny žiak		s DPH		24.04.2023	Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania SR	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		24.04.2023
Faktúra	57/23	Platba za stravné lístky	1 782,10	s DPH		24.04.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			25.04.2023	10.05.2023
Objednávka	7/2023	Doprava pre žiakov školy na exkurziu		s DPH		20.04.2023	DAFA Trans s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.04.2023
Faktúra	56/23	Platba za internet	23,00	s DPH		17.04.2023	JUKO s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			24.04.2023	10.05.2023
Faktúra	55/23	Platba za odpad	33,96	s DPH		17.04.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.04.2023	10.05.2023
Objednávka	6/2023	Príprava a realizácia aktual. vzdel PZ		s DPH		14.04.2023	SOFTIMEX	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		14.04.2023
Faktúra	54/23	Platba za skriňu	596,40	s DPH		13.04.2023	B2B Partner	ŠZŠ Vtáčkovce			14.04.2023	10.05.2023
Faktúra	53/23	Platba za elektrinu	166,66	s DPH		13.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.04.2023	10.05.2023
Faktúra	52/23	Platba za elektrinu	592,42	s DPH		13.04.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.04.2023	10.05.2023
Faktúra	50/23	Odber a test vody	131,21	s DPH		11.04.2023	Regionálny ústav verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			17.04.2023	13.04.2023
Faktúra	51/23	Odvoz odpadu	7,68	s DPH		11.04.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.04.2023	13.04.2023
Faktúra	47/23	GDPR	24,00	s DPH		04.04.2023	osobný údaj.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2023	13.04.2023
Faktúra	48/23	Platba za telefón	53,66	s DPH		04.04.2023	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2023	13.04.2023
Faktúra	46/23	Technik PO	180,00	s DPH		04.04.2023	Livonec SK,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2023	13.04.2023
Faktúra	49/23	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.04.2023	Team Provent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2023	13.04.2023
Faktúra	45/23	Platba za odpad	8,28	s DPH		04.04.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2023	13.04.2023
Faktúra	44/23	Stravné lístky	1 464.00	s DPH		01.04.2023	DOXX-Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			03.04.2023	13.04.2023
Faktúra	43/23	Učebné pomôcky	564,40	s DPH		27.03.2023	APL Plus, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			31.03.2023	13.04.2023
Zmluva	2303/2023/RŠ	Rámcová kúpna zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam		s DPH		23.03.2023	GAS Familia	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		23.03.2023
Faktúra	41/23	Platba za vývoz odpadu	25,92	s DPH		22.03.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2023	24.03.2023
Faktúra	42/23	Platba za tabuľu	36,90	s DPH		22.03.2023	Pastel	ŠZŠ Vtáčkovce			24.03.2023	24.03.2023
Faktúra	40/23	Platba za internet	23,00	s DPH		22.03.2023	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2023	24.03.2023
Faktúra	35/23	Platba za telefón	59,00	s DPH		20.03.2023	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.03.2023	24.03.2023
Zmluva	1603/2023/RS	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	24,00	s DPH		16.03.2023	Slovak telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.03.2023
Zmluva	1603/2023/RS	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	19,99	s DPH		16.03.2023	Slovak telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.03.2023
Faktúra	34/23	Posedenia	420,00	s DPH		14.03.2023	Hotel Glória Palac	ŠZŠ Vtáčkovce			15.03.2023	24.03.2023
Faktúra	39/23	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		14.03.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.03.2023	24.03.2023
Faktúra	38/23	Platba za elektrinu	199,20	s DPH		14.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.03.2023	24.03.2023
Faktúra	37/23	Platba za elektrinu	746,82	s DPH		14.03.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.03.2023	24.03.2023
Faktúra	36/23	Preventívne prehliadky	180,60	s DPH		14.03.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			16.03.2023	24.03.2023
Objednávka	5/2023	Označenie budovy školy		s DPH		13.03.2023	Pastel	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		13.03.2023
Faktúra	33/23	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.03.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			07.03.2023	24.03.2023
Faktúra	32/23	Dezinfekcia vody	90,00	s DPH		02.03.2023	AQUA - VIVA	ŠZŠ Vtáčkovce			03.03.2023	24.03.2023
Faktúra	30/23	GDPR	24,00	s DPH		01.03.2023	osobný údaj.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			01.03.2023	24.03.2023
Faktúra	31/23	Platba za odpad	8,28	s DPH		01.03.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.03.2023	24.03.2023
Faktúra	29/23	Platba za stravné lístky	2 180,40	s DPH		01.03.2023	DOXX-Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			02.03.2023	24.03.2023
Faktúra	28/23	Revízie elektroinštalácie	1 092.00	s DPH		27.02.2023	Ban Trades	ŠZŠ Vtáčkovce			28.02.2023	24.03.2023
Faktúra	26/23	Platba za internet	23,00	s DPH		22.02.2023	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.02.2023	24.03.2023
Objednávka	4/2023	Tlačivá Ševt		s DPH		22.02.2023	Ševt	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.02.2023
Objednávka	E1/2023	Tlačivá Ševt		s DPH		22.02.2023	Ševt	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.02.2023
Faktúra	27/23	Platba za kancelárske tlačivá	67,08	s DPH		22.02.2023	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.02.2023	24.03.2023
Objednávka	3/2023	Posedenie s občerstvením		s DPH		16.02.2023	Gloria Palace Hotel	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.02.2023
Faktúra	23/23	Platba za odpad	17,88	s DPH		14.02.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.02.2023	14.02.2023
Faktúra	25/23	Platba za elektrinu	198,80	s DPH		14.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2023	24.03.2023
Faktúra	24/23	Platba za elektrinu	742,51	s DPH		14.02.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2023	24.03.2023
Faktúra	22/23	Nájomné za kontajner	2,28	s DPH		14.02.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.02.2023	14.02.2023
Faktúra	21/23	Preventívne prehliadky	505,40	s DPH		08.02.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			13.02.2023	14.02.2023
Faktúra	20/23	Platba za odpad	8,28	s DPH		07.02.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.02.2023	14.02.2023
Faktúra	19/23	Platba za telefón	58,51	s DPH		07.02.2023	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.02.2023	14.02.2023
Faktúra	17/23	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.02.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			06.02.2023	14.02.2023
Faktúra	18/23	Notebook	692,99	s DPH		02.02.2023	Datacomp Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			06.02.2023	14.02.2023
Faktúra	16/23	GDPR	24,00	s DPH		01.02.2023	Osobný údaj. sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.02.2023	14.02.2023
Faktúra	15/23	Platba za stravné lístky	1 838,70	s DPH		01.02.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			02.02.2023	14.02.2023
Zmluva	29/2023	Rozbor vody na rok 2023	258,80	s DPH		23.01.2023	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		23.01.2023
Faktúra	14/23	Regále	218,24	s DPH		19.01.2023	OKAY elektro	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2023	19.01.2023
Faktúra	12/23	Kúrenie-servis	369,60	s DPH		18.01.2023	Viessmann	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2023	19.01.2023
Faktúra	13/23	Platba za internet	23,00	s DPH		18.01.2023	JUKO s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2023	19.01.2023
Faktúra	10/23	Didaktické pomôcky	287,50	s DPH		16.01.2023	Hopla.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			17.01.2023	19.01.2023
Faktúra	9/23	Platba za odpad	25,92	s DPH		16.01.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.01.2023	19.01.2023
Faktúra	11/23	Didaktické pomôcky	327,50	s DPH		16.01.2023	Stiefel Eurocard s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.01.2023	19.01.2023
Objednávka	1/2023	Analýza vzorky vody z vlastného zdroja pre rok 2023		s DPH		16.01.2023	RÚVZ KE	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.01.2023
Objednávka	2/2023	Revízia el. spotrbičov a zariadenia školy		s DPH		16.01.2023	BauTrade s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.01.2023
Faktúra	8/23	Platba za nájom kontajnera	2,28	s DPH		12.01.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.01.2023	19.01.2023
Faktúra	7/23	Platba za elektrinu	371,72	s DPH		12.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.01.2023	19.01.2023
Faktúra	6/23	Platba za elektrinu	112,99	s DPH		12.01.2023	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.01.2023	19.01.2023
Faktúra	5/23	Platba za odpad	8,28	s DPH		09.01.2023	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2023	19.01.2023
Faktúra	3/23	Povinná zdravotná služba	54,00	s DPH		02.01.2023	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2023	19.01.2023
Faktúra	4/23	Platba za telefón	54,00	s DPH		02.01.2023	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2023	19.01.2023
Faktúra	2/23	GDPR	24,00	s DPH		02.01.2023	Osobný údaj. sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2023	19.01.2023
Faktúra	1/23	Platba za stravné lístky	1 854.00	s DPH		02.01.2023	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			04.01.2023	19.01.2023
Zmluva	3012/2022/RS	Dodatok č. 5 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025		s DPH		30.12.2022	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.12.2022
Objednávka	E9/2022	Nábytok		s DPH		28.12.2022	Kondela	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		28.12.2022
Faktúra	177/22	Platba za tonery	448,05	s DPH		27.12.2022	Soft-Tech, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.12.2022	28.12.2022
Objednávka	E7/2022	Kancelársky materiál		s DPH		27.12.2022	Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		27.12.2022
Objednávka	E8/2022	Pracovné pomôcky		s DPH		27.12.2022	Kinekus	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		27.12.2022
Objednávka	E6/2022	Toner		s DPH		27.12.2022	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		27.12.2022
Faktúra	176/22	Kancelársky materiál	2 177,84	s DPH		27.12.2022	JUNIOR PAPIER	ŠZŠ Vtáčkovce			28.12.2022	28.12.2022
Faktúra	178/22	Interierové vybavenie	755,00	s DPH		27.12.2022	Koudela	ŠZŠ Vtáčkovce			28.12.2022	28.12.2022
Faktúra	179/22	Pracovné potreby pre upratovanie	177,60	s DPH		27.12.2022	Lean Conmerce s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.12.2022	28.12.2022
Faktúra	175/22	Monitorovacia správa	300,00	s DPH		22.12.2022	PETRAM a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.12.2022	28.12.2022
Faktúra	174/22	Pomôcky pre žiakov	104,10	s DPH		21.12.2022	Crafty. sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.12.2022	28.12.2022
Faktúra	173/22	Spracovanie podkladov pre monitorovaciu správu	150,00	s DPH		21.12.2022	Delta VK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.12.2022	28.12.2022
Faktúra	172/22	Kurz prvej pomoci	75,00	s DPH		21.12.2022	Slovenský Červený kríž	ŠZŠ Vtáčkovce			22.12.2022	28.12.2022
Faktúra	171/22	Kontrola hasiacich prístrojov	38,40	s DPH		21.12.2022	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce			22.12.2022	28.12.2022
Objednávka	E4/2022	Pracovný materiál pre žiakov		s DPH		21.12.2022	Crafty sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		21.12.2022
Faktúra	170/22	Platba za posedenie	420,00	s DPH		20.12.2022	Hotel Gloria Palac, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.12.2022	28.12.2022
Faktúra	168/22	Technik PO	180,00	s DPH		19.12.2022	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2022	19.12.2022
Faktúra	167/22	Platba za odvoz odpadu	25,42	s DPH		19.12.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2022	19.12.2022
Faktúra	169/22	Platba za internet	19,52	s DPH		19.12.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2022	28.12.2022
Faktúra	166/22	Virtuálna knižnica	119,52	s DPH		19.12.2022	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2022	19.12.2022
Objednávka	7/2022	Vypracovanie energ.posudku školy k NMS projektu		s DPH		15.12.2022	DELTA VK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.12.2022
Faktúra	165/22	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		14.12.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.12.2022	19.12.2022
Zmluva	1312/2022/RS	Zmluva o poskytnutí grantu	1 556,00	s DPH		13.12.2022	Nadácia NBS	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol kočiš	riaditeľ školy		13.12.2022
Objednávka	E5/2022	IKT zariadenie (monitor)		s DPH		09.12.2022	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		09.12.2022
Faktúra	164/22	Výpočtová technika	224,40	s DPH		09.12.2022	DATART	ŠZŠ Vtáčkovce			12.12.2022	19.12.2022
Faktúra	163/22	Platba za darčekové poukazy	576,00	s DPH		08.12.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			09.12.2022	19.12.2022
Faktúra	162/22	Platba za elektrinu	94,00	s DPH		07.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2022	19.12.2022
Faktúra	161/22	Platba za elektrinu	292,74	s DPH		07.12.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2022	19.12.2022
Faktúra	160/22	Platba za odvoz odpadu	8,28	s DPH		05.12.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2022	19.12.2022
Faktúra	159/22	Platba za telefón	54,00	s DPH		05.12.2022	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2022	19.12.2022
Faktúra	158/22	Dezinfekcia vody	84,00	s DPH		02.12.2022	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2022	02.12.2022
Faktúra	156/22	GDPR	24,00	s DPH		01.12.2022	Osobný údaj. sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2022	02.12.2022
Faktúra	155/22	Platba za stravné lístky	1 803,60	s DPH		01.12.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			01.12.2022	02.12.2022
Faktúra	157/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		01.12.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2022	02.12.2022
Faktúra	154/22	Platba za internet	19,52	s DPH		21.11.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.11.2022	02.12.2022
Faktúra	153/22	Platba za odpad	25,92	s DPH		21.11.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.11.2022	02.12.2022
Objednávka	6/2022	Vypracovanie monitorovacej správy		s DPH		15.11.2022	PETRAM,a.s., Bratislava	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.11.2022
Faktúra	152/22	Nájomné za kontajner	2,28	s DPH		14.11.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2022	02.12.2022
Faktúra	150/22	Rozbor vody	130,22	s DPH		14.11.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2022	14.11.2022
Faktúra	149/22	Internet-údržba	246,24	s DPH		11.11.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2022	14.11.2022
Faktúra	151/22	Platba za elektrinu	218,58	s DPH		10.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.11.2022	15.11.2022
Faktúra	148/22	Platba za elektrinu	61,55	s DPH		10.11.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.11.2022	14.11.2022
Faktúra	147/22	Platba za telefón	54,00	s DPH		07.11.2022	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.11.2022	14.11.2022
Faktúra	146/22	Odvoz odpadu	8,28	s DPH		07.11.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.11.2022	14.11.2022
Faktúra	144/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.11.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2022	14.11.2022
Faktúra	143/22	GDPR-ročne	144,00	s DPH		03.11.2022	Osobný údaj. sk-WB,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2022	14.11.2022
Faktúra	145/22	GDPR	24,00	s DPH		03.11.2022	Osobný údaj. sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2022	14.11.2022
Faktúra	142/22	Stravné lístky	1 599,60	s DPH		02.11.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			03.11.2022	14.11.2022
Objednávka	E3/2022	Pracovné zošity		s DPH		19.10.2022	RAABE. sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.10.2022
Faktúra	141/22	Platba za internet	19,52	s DPH		17.10.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.10.2022	19.10.2022
Faktúra	140/22	Nájomné za kontajner	2,28	s DPH		17.10.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.10.2022	19.10.2022
Faktúra	139/22	Odvoz odpadu	33,96	s DPH		17.10.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.10.2022	19.10.2022
Faktúra	138/22	Platba za elektrinu	147,70	s DPH		10.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.10.2022	19.10.2022
Faktúra	137/22	Platba za elektrinu	49,61	s DPH		10.10.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.10.2022	19.10.2022
Faktúra	134/22	GDPR	24,00	s DPH		03.10.2022	Osobný údaj. sk	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2022	19.10.2022
Faktúra	133/22	Technik PO	180,00	s DPH		03.10.2022	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2022	18.10.2022
Zmluva	2/2022	Darovacia zmluva		s DPH		03.10.2022	združenie FEMAN		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		03.10.2022
Faktúra	132/22	Platba za odvoz odpadu	8,28	s DPH		03.10.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2022	18.10.2022
Faktúra	136/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.10.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2022	19.10.2022
Faktúra	135/22	Platba za telefón	54,00	s DPH		03.10.2022	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2022	19.10.2022
Faktúra	131/22	Stravné lístky	1 894,80	s DPH		30.09.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			05.10.2022	18.10.2022
Faktúra	130/22	Platba za odvoz odpadu	17,88	s DPH		19.09.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2022	18.10.2022
Faktúra	129/22	Platba za internet	19,52	s DPH		19.09.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2022	18.10.2022
Faktúra	128/22	Platba za stavebný materiál	37,15	s DPH		16.09.2022	Majster Dom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.09.2022	18.10.2022
Faktúra	127/22	Nájomné za kontajner	2,28	s DPH		14.09.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.09.2022	18.10.2022
Faktúra	126/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		12.09.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			14.09.2022	18.10.2022
Faktúra	125/22	Platba za odpad	8,28	s DPH		09.09.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.09.2022	18.10.2022
Faktúra	124/22	Platba za elektrinu	38,02	s DPH		09.09.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.09.2022	18.10.2022
Faktúra	123/22	Platba za elektrinu	101,63	s DPH		09.09.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.09.2022	18.10.2022
Faktúra	122/22	Platba za kroniku	16,00	s DPH		07.09.2022	FORK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.09.2022	18.10.2022
Faktúra	121/22	Platba za telefón	54,00	s DPH		06.09.2022	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2022	18.10.2022
Faktúra	119/22	Platba za licenciu	146,00	s DPH		05.09.2022	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2022	05.09.2022
Faktúra	118/22	Oprava plota	998,00	s DPH		05.09.2022	Štefan Kubacka	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2022	05.09.2022
Faktúra	117/22	GDPR	24,00	s DPH		05.09.2022	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2022	05.09.2022
Faktúra	120/22	Dezinfekcia vody	78,00	s DPH		05.09.2022	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2022	18.10.2022
Faktúra	116/22	Stravné lístky	1 839.96	s DPH		23.08.2022	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			24.08.2022	05.09.2022
Zmluva	2308/2022/RS	Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025		s DPH		23.08.2022	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		23.08.2022
Faktúra	115/22	Stravné lístky	33,65	s DPH		23.08.2022	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			24.08.2022	05.09.2022
Faktúra	114/22	Platba za toner	339,84	s DPH		22.08.2022	DAMEDIS, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.08.2022	05.09.2022
Faktúra	109/22	Platba za elektrinu	36,64	s DPH		16.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2022	05.09.2022
Faktúra	108/22	Nájomné za kontajner	2,28	s DPH		16.08.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2022	05.09.2022
Faktúra	111/22	Platba za telefón	54,00	s DPH		16.08.2022	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2022	05.09.2022
Faktúra	110/22	Platba za elektrinu	97,58	s DPH		16.08.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2022	05.09.2022
Faktúra	107/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		16.08.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2022	05.09.2022
Faktúra	112/22	Platba za internet	19,52	s DPH		16.08.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.08.2022	05.09.2022
Faktúra	113/22	Odvoz odpadu	17,88	s DPH		16.08.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.08.2022	05.09.2022
Faktúra	106/22	Materiál na údržbu	144,46	s DPH		04.08.2022	Majster Dom	ŠZŠ Vtáčkovce			08.08.2022	05.09.2022
Faktúra	105/22	Odvoz odpadu	8,28	s DPH		04.08.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.08.2022	05.09.2022
Faktúra	104/22	GDPR	24,00	s DPH		02.08.2022	osobný údaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.08.2022	05.09.2022
Faktúra	101/22	Oprava múriku	630,00	s DPH		28.07.2022	Vincent Ovad	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2022	04.08.2022
Faktúra	102/22	Platba za materiál	337,91	s DPH		28.07.2022	RIVI s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2022	04.08.2022
Faktúra	100/22	Oprava plota	1 000,00	s DPH		28.07.2022	Štefan Kubacka	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2022	04.08.2022
Faktúra	103/22	Stravné lístky	1 593,36	s DPH		28.07.2022	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2022	05.09.2022
Faktúra	99/22	Platba za internet	19,52	s DPH		25.07.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.07.2022	27.07.2022
Faktúra	98/22	Odvoz odpadu	25,92	s DPH		25.07.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.07.2022	04.08.2022
Faktúra	97/22	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		25.07.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.07.2022	04.08.2022
Faktúra	96/22	Kancelárske tlačivá	56,80	s DPH		25.07.2022	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.07.2022	04.08.2022
Faktúra	95/22	Odvoz odpadu	8,22	s DPH		08.07.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.07.2022	04.08.2022
Faktúra	94/22	PC zostava	1 669,40	s DPH		08.07.2022	alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2022	04.08.2022
Faktúra	93/22	Platba za elektrinu	36,64	s DPH		08.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.07.2022	04.08.2022
Faktúra	92/22	Platba za elektrinu	40,88	s DPH		08.07.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.07.2022	04.08.2022
Objednávka	5/2022	Výroba brány a oprava plotu		s DPH		06.07.2022	Štefan Kubacka	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.10.2022
Objednávka	4/2022	Stavebné práce		s DPH		06.07.2022	Vincent Ovad	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.10.2022
Faktúra	88/22	Technik PO	180,00	s DPH		04.07.2022	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2022	04.08.2022
Faktúra	91/22	Platba za telefón	54,00	s DPH		04.07.2022	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2022	04.08.2022
Faktúra	90/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.07.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2022	04.08.2022
Faktúra	89/22	GDPR	24,00	s DPH		04.07.2022	Osobný údaj. sk	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2022	04.08.2022
Zmluva	2906/2022/RŠ	Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam		s DPH		29.06.2022	GAS Familia	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		29.06.2022
Faktúra	87/22	Stravné lístky	1 446,60	s DPH		29.06.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			29.06.2022	04.08.2022
Faktúra	86/22	Náplň lekárnička	54,80	s DPH		28.06.2022	Unizdrav Prešov	ŠZŠ Vtáčkovce			29.06.2022	04.08.2022
Faktúra	85/22	Platba za autobus	120,00	s DPH		27.06.2022	VSK Stavelno-dopravná firma	ŠZŠ Vtáčkovce			28.06.2022	27.06.2022
Faktúra	84/22	Prenájom programu	216,00	s DPH		27.06.2022	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			28.06.2022	27.06.2022
Faktúra	83/22	Odvoz odpadu	8,28	s DPH		21.06.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.06.2022	27.06.2022
Faktúra	82/22	Odvoz odpadu	17,88	s DPH		21.06.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.06.2022	27.06.2022
Faktúra	81/22	Platba za internet	19,52	s DPH		21.06.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.06.2022	27.06.2022
Faktúra	80/22	Darčekové poukážky	654,40	s DPH		15.06.2022	DOXX -Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			16.06.2022	27.06.2022
Faktúra	76/22	Platba za elektrinu	48,40	s DPH		09.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.06.2022	13.06.2022
Faktúra	77/22	Platba za občerstvenie	400,00	s DPH		09.06.2022	Milena Leskovianska - STATOR	ŠZŠ Vtáčkovce			14.06.2022	13.06.2022
Faktúra	75/22	Platba za elektrinu	180,14	s DPH		09.06.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.06.2022	13.06.2022
Faktúra	79/22	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		09.06.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.06.2022	13.06.2022
Faktúra	78/22	Platba za telefón	54,00	s DPH		09.06.2022	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.06.2022	13.06.2022
Faktúra	74/22	Dezinfekcia vody	78,00	s DPH		03.06.2022	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			07.06.2022	13.06.2022
Faktúra	73/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		01.06.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			07.06.2022	13.06.2022
Faktúra	72/22	Platba za licenciu	439,00	s DPH		01.06.2022	ASC agenda	ŠZŠ Vtáčkovce			07.06.2022	13.06.2022
Faktúra	71/22	GDPR	24,00	s DPH		01.06.2022	Osobný údaj. sk.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.06.2022	13.06.2022
Faktúra	70/22	Platba za knihy	140,00	s DPH		01.06.2022	RAABE knihy	ŠZŠ Vtáčkovce			07.06.2022	13.06.2022
Faktúra	69/22	Stravné lístky	1 563,60	s DPH		30.05.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			31.05.2022	13.06.2022
Faktúra	68/22	Paltba za knihy	1 501,90	s DPH		27.05.2022	Uniknihy.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			30.05.2022	13.06.2022
Objednávka	E2a/2022	Učebnice	140,00	s DPH		26.05.2022	Raabe.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		26.05.2022
Faktúra	67/22	Rozbor vody	132,26	s DPH		20.05.2022	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce			24.05.2022	13.06.2022
Objednávka	2/2022	Tlačivá Ševt		s DPH		17.05.2022	Ševt	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.05.2022
Faktúra	65/22	Platba za knihy	436,29	s DPH		16.05.2022	Internet Heudil	ŠZŠ Vtáčkovce			24.05.2022	13.06.2022
Faktúra	66/22	Platba za internet	19,52	s DPH		16.05.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.05.2022	13.06.2022
Faktúra	64/22	Platba za odpad	33,96	s DPH		16.05.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.05.2022	13.06.2022
Objednávka	E1/2022	Učebnice	436,29	s DPH		15.05.2022	megaknihy.sk/Internet-Handel, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.05.2022
Objednávka	E2/2022	Učebnice	1 465,10	s DPH		15.05.2022	Uniknihy.sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.05.2022
Faktúra	63/22	Nájom kontajnera, odvoz odpadu	7,68	s DPH		11.05.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2022	13.06.2022
Faktúra	61/22	Platba za elektrinu	82,20	s DPH		06.05.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2022	13.06.2022
Objednávka	3/2022	Autobusová doprava do ZOO		s DPH		06.05.2022	USK-Stavebno-dopravná firma Ing. Štefan Uhriňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		27.06.2022
Faktúra	62/22	Platba za telefón	53,00	s DPH		06.05.2022	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2022	13.06.2022
Faktúra	60/22	Platba za elektrinu	276,56	s DPH		06.05.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2022	13.06.2022
Faktúra	58/22	Platba za materiál	24,95	s DPH		02.05.2022	Majster Dom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.05.2022	13.06.2022
Faktúra	57/22	Platba za odpad	8,28	s DPH		02.05.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.05.2022	13.06.2022
Faktúra	56/22	GDPR	24,00	s DPH		02.05.2022	Osobný údaj. sk	ŠZŠ Vtáčkovce			05.05.2022	13.06.2022
Faktúra	59/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.05.2022	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			05.05.2022	13.06.2022
Faktúra	55/22	Platba za mapy	539,00	s DPH		28.04.2022	Abie mapy	ŠZŠ Vtáčkovce			28.04.2022	13.06.2022
Faktúra	54/22	Platba za materiál	93,33	s DPH		27.04.2022	Majster Dom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.04.2022	28.04.2022
Faktúra	53/22	Stravné lístky	1 714,50	s DPH		27.04.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			28.04.2022	28.04.2022
Faktúra	52/22	Paltba za notebook	200,00	s DPH		27.04.2022	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce			28.04.2022	28.04.2022
Zmluva	1801/2022/RS	Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025		s DPH		26.04.2022	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		26.04.2022
Faktúra	47/22	Platba za knihy	164,40	s DPH		20.04.2022	Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.v.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2022	28.04.2022
Faktúra	48/22	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		20.04.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2022	28.04.2022
Faktúra	49/22	Platba za odpad	16,08	s DPH		20.04.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2022	28.04.2022
Faktúra	50/22	Platba za internet	19,52	s DPH		20.04.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.04.2022	28.04.2022
Faktúra	51/22	Platba za stavebný materiál	132,11	s DPH		20.04.2022	Majster Dom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.04.2022	28.04.2022
Faktúra	46/22	Školenie	45,00	s DPH		12.04.2022	Judr. Bedlavičová Danica	ŠZŠ Vtáčkovce			13.04.2022	28.04.2022
Faktúra	45/22	Platba za elektrinu	110,74	s DPH		11.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.04.2022	28.04.2022
Faktúra	44/22	Platba za elektrinu	396,54	s DPH		11.04.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.04.2022	28.04.2022
Faktúra	43/22	Platba za telefón	53,00	s DPH		07.04.2022	Slovak Telekom, a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2022	28.04.2022
Faktúra	42/22	Štrk	37,25	s DPH		07.04.2022	Majster Dom	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2022	28.04.2022
Zmluva	0504/2022/RS	Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz	258,80	s DPH		05.04.2022	RUVZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		05.04.2022
Faktúra	37/22	GDPR	24,00	s DPH		04.04.2022	osobný údaj	ŠZŠ Vtáčkovce			06.04.2022	28.04.2022
Faktúra	35/22	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		04.04.2022	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.04.2022	28.04.2022
Faktúra	36/22	Platba zo sociálneho fontu	400,00	s DPH		04.04.2022	Iron Complex	ŠZŠ Vtáčkovce			08.04.2022	28.04.2022
Faktúra	41/22	Stravné lístky	1 418,40	s DPH		04.04.2022	DOXX-Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			04.04.2022	28.04.2022
Faktúra	38/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.04.2022	Team-Prevent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			06.04.2022	06.04.2022
Faktúra	39/22	Platba za služby technika PO	172,80	s DPH		04.04.2022	Livonec	ŠZŠ Vtáčkovce			06.04.2022	28.04.2022
Faktúra	40/22	Platba za odpad	8,28	s DPH		04.04.2022	KOSIT, a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			06.04.2022	28.04.2022
Objednávka	1/2022	Posedenie s občerstvením		s DPH		30.03.2022	IRON complex,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.03.2022
Faktúra	34/22	Kancelárske potreby	84,30	s DPH		29.03.2022	JUNIOR	ŠZŠ Vtáčkovce			30.03.2022	28.04.2022
Faktúra	33/22	Medaile	270,00	s DPH		25.03.2022	ETROFEJE	ŠZŠ Vtáčkovce			28.03.2022	28.04.2022
Faktúra	30/22	Platba za odpad	16,08	s DPH		21.03.2022	KOSIT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.03.2022	28.04.2022
Faktúra	31/22	Platba za internet	19,52	s DPH		21.03.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.03.2022	28.04.2022
Faktúra	32/22	Školenie	49,00	s DPH		21.03.2022	Asociácia správcov siete	ŠZŠ Vtáčkovce			25.03.2022	28.04.2022
Faktúra	29/22	Platba za elektrinu	119,53	s DPH		07.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.03.2022	11.03.2022
Faktúra	28/22	Platba za elektrinu	399,90	s DPH		07.03.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.03.2022	11.03.2022
Zmluva	0403/2022/RS	Zmluva o poskytovaní služieb	6,90	bez DPH		04.03.2022	04.03.2022	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.03.2022
Faktúra	27/22	Platba za telefón	53,00	s DPH		04.03.2022	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.03.2022	11.03.2022
Faktúra	24/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.03.2022	Team-Prevent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			04.03.2022	11.03.2022
Faktúra	23/22	Dezinfekcia vody	75,00	s DPH		02.03.2022	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			04.03.2022	11.03.2022
Faktúra	26/22	Stravné lístky	1 590.60	s DPH		02.03.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			04.03.2022	11.03.2022
Faktúra	25/22	GDPR	24,00	s DPH		02.03.2022	osobný údaj	ŠZŠ Vtáčkovce			04.03.2022	11.03.2022
Faktúra	22/22	Platba za odpad	16,08	s DPH		17.02.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.02.2022	17.02.2022
Faktúra	21/22	Platba za internet	19,52	s DPH		17.02.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.02.2022	17.02.2022
Faktúra	18/22	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		10.02.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.02.2022	17.02.2022
Faktúra	20/22	Platba za elektrinu	460,22	s DPH		10.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.02.2022	17.02.2022
Faktúra	19/22	Platba za elektrinu	140,94	s DPH		10.02.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.02.2022	17.02.2022
Faktúra	14/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		07.02.2022	Team Prevent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			10.02.2022	17.02.2022
Faktúra	16/22	Platba za telefón	53,00	s DPH		07.02.2022	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.02.2022	17.02.2022
Faktúra	15/22	GDPR	24,00	s DPH		07.02.2022	Osobný údaj. sk	ŠZŠ Vtáčkovce			10.02.2022	17.02.2022
Faktúra	17/22	Predplatné	88,40	s DPH		07.02.2022	Versa Interaktíve	ŠZŠ Vtáčkovce			04.02.2022	18.02.2022
Faktúra	13/22	Stravné lístky	1 435,20	s DPH		03.02.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			07.02.2022	17.02.2022
Faktúra	12/22	Ag testy	51,25	s DPH		24.01.2022	Deluxelife.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			26.01.2022	17.02.2022
Zmluva	1901/2022/RS	Dodatok č.1 k ZMLUVE O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.	180,00	bez DPH		19.01.2022	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		19.01.2022
Zmluva	1801/2022/RS	Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve na rok 2021-2025		s DPH		18.01.2022	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		19.01.2022
Faktúra	11/22	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		18.01.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2022	17.02.2022
Faktúra	10/22	Platba za pohľadnice	29,30	s DPH		18.01.2022	Tomáš Catník	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2022	17.02.2022
Faktúra	9/22	Platba za internet	19,52	s DPH		18.01.2022	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2022	17.02.2022
Faktúra	8/22	Platba za odpad	16,08	s DPH		18.01.2022	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2022	17.02.2022
Faktúra	7/22	Kúrenie-paušál	360,00	s DPH		13.01.2022	Viessman	ŠZŠ Vtáčkovce			17.01.2022	17.02.2022
Faktúra	6/22	Platba za elektrinu	161,71	s DPH		10.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2022	17.02.2022
Faktúra	5/22	Platba za elektrinu	571,03	s DPH		10.01.2022	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2022	17.02.2022
Faktúra	4/22	GDPR	24,00	s DPH		05.01.2022	Osobný údaj. sk.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2022	17.02.2022
Faktúra	3/22	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		05.01.2022	Team Prevent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2022	17.02.2022
Faktúra	2/22	Platba za telefón	53,00	s DPH		05.01.2022	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2022	17.02.2022
Faktúra	1/22	Stravné lístky	1 326,00	s DPH		05.01.2022	DOXX - Stravné lístky	ŠZŠ Vtáčkovce			07.01.2022	17.02.2022
Faktúra	189/21	Platba za gauč	214,00	s DPH		23.12.2021	Veneti	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2021	27.12.2021
Faktúra	191/21	Taška	37,10	s DPH		23.12.2021	Alza sk.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2021	27.12.2021
Faktúra	190/21	Vybavenie kuchyne	71,20	s DPH		23.12.2021	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2021	27.12.2021
Faktúra	192/21	Vybavenie kuchyne	556,30	s DPH		23.12.2021	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2021	27.12.2021
Faktúra	188/21	Platba za skriňe	1 196,00	s DPH		23.12.2021	Daffer spol. s r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2021	27.12.2021
Objednávka	E26/2021	Zariadenie		s DPH		22.12.2021	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.12.2021
Objednávka	E27/2021	Taška		s DPH		22.12.2021	Alza	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.12.2021
Objednávka	E25/2021	Skrine školské		s DPH		22.12.2021	Daffer s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.12.2021
Objednávka	E28/2021	Sedacia pohovka		s DPH		22.12.2021	Veneti s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.12.2021
Objednávka	E29/2021	Zariadenie		s DPH		22.12.2021	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.12.2021
Faktúra	186/21	Žacia hlava	48,00	s DPH		21.12.2021	Gobako s.r.o. Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2021	27.12.2021
Faktúra	187/21	Platba za skriňe	897,00	s DPH		21.12.2021	Daffer spol. s r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2021	27.12.2021
Faktúra	184/21	Krovinorez	864,00	s DPH		21.12.2021	Gobako s.r.o. Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			22.12.2021	27.12.2021
Faktúra	183/21	Kancelárske stoličky	315,17	s DPH		21.12.2021	Kancelária 24 h s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.12.2021	27.12.2021
Faktúra	185/21	Dobropis	-9,15	s DPH		21.12.2021	Euro Asset	ŠZŠ Vtáčkovce			21.12.2021	27.12.2021
Objednávka	E23/2021	Kancelárske stoličky		s DPH		20.12.2021	Kancelária 24h s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.12.2021
Zmluva	2012/2021/RŠ	Zmluva o zabezpečení benefitných poukážok		s DPH		20.12.2021	Doxx spol.s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.12.2021
Zmluva	2012/2021/RŠ	Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov		s DPH		20.12.2021	Doxx spol.s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.12.2021
Objednávka	E22/2021	Lavor sprinter		s DPH		20.12.2021	Lux Prešov s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.12.2021
Faktúra	182/21	Čistiace prostriedky	569,00	s DPH		20.12.2021	LUX Prešov	ŠZŠ Vtáčkovce			21.12.2021	27.12.2021
Objednávka	E24/2021	Krovinorez		s DPH		20.12.2021	Gobako s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.12.2021
Faktúra	180/21	Platba za odpad	16,08	s DPH		17.12.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2021	27.12.2021
Faktúra	181/21	Platba za hygienické prostriedky	1 037.64	s DPH		17.12.2021	LVSR s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2021	27.12.2021
Faktúra	179/21	Platba za tonery	995,40	s DPH		16.12.2021	DAMEDIS, s.v p	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	178/21	Platba za internet	19,52	s DPH		16.12.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	177/21	Darčekové poukážky	1 514,40	s DPH		16.12.2021	DOXX	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	176/21	Náradie	71,40	s DPH		14.12.2021	Hornbach Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			16.12.2021	27.12.2021
Objednávka	E21/2021	Pracovný stôl školský		s DPH		14.12.2021	Hornbach s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		14.12.2021
Faktúra	175/21	Nájom kontajnera	2,28	s DPH		11.12.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	174/21	Kontrola - hasiace prístroje	18,00	s DPH		11.12.2021	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	173/21	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		11.12.2021	Livonec	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	172/21	Rozbor vody	134,22	s DPH		10.12.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	169/21	Revízia elektroinštalácie	358,80	s DPH		10.12.2021	Ban trades	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	170/21	Virtuálna knižnica	119,52	s DPH		10.12.2021	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Faktúra	171/21	Hygienické potreby	183,65	s DPH		10.12.2021	Hagleitner Hygiene	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2021	27.12.2021
Objednávka	E20/2021	Tonery		s DPH		09.12.2021	Damedis s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		09.12.2021
Objednávka	E19/2021	Hygienické a čistiace potreby		s DPH		09.12.2021	Drogerkovo sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		09.12.2021
Faktúra	168/21	Platba za elektrinu	111,82	s DPH		08.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.12.2021	27.12.2021
Faktúra	167/21	Platba za elektrinu	446,16	s DPH		08.12.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.12.2021	27.12.2021
Faktúra	166/21	Školenie	37,00	s DPH		08.12.2021	RVE Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			10.12.2021	27.12.2021
Faktúra	164/21	Čipová karta	58,80	s DPH		06.12.2021	Consult office Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	165/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		06.12.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	163/22	Platba za certifikát	30,40	s DPH		06.12.2021	Disig, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	158/21	Covid pomôcky	599,76	s DPH		03.12.2021	Euro-Asset	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	162/21	Dezinfekcia vody	72,00	s DPH		03.12.2021	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	161/21	Platba za stravné listky	960,60	s DPH		03.12.2021	DOXX	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	160/21	GDPR	24,00	s DPH		03.12.2021	Osobný údaj sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	159/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.12.2021	Team Provent Santé	ŠZŠ Vtáčkovce			08.12.2021	27.12.2021
Faktúra	155/21	Pohľadnice	85,89	s DPH		29.11.2021	National Pen	ŠZŠ Vtáčkovce			29.11.2021	30.11.2021
Objednávka	E17/2021	Pomôcky-rúra na pečnie		s DPH		29.11.2021	Electronic star	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	154/21	Učebné pomôcky	145,90	s DPH		29.11.2021	Legal soft	ŠZŠ Vtáčkovce			29.11.2021	30.11.2021
Faktúra	157/21	Prenosná elektrická rúra na pečenie	139,90	s DPH		29.11.2021	Cna /-Tec GmbH	ŠZŠ Vtáčkovce			02.12.2021	27.12.2021
Faktúra	156/21	Školský zvonček	793,02	s DPH		29.11.2021	MK Hlas	ŠZŠ Vtáčkovce			29.11.2021	30.11.2021
Objednávka	E18/2021	Kuchynské náradie		s DPH		29.11.2021	R.P.M. sr.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E16/2021	Ag testy-zamestnanci		s DPH		26.11.2021	Ag testy zamestnanci SCHNEIDER	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	153/21	Platba za sieťky	279,16	s DPH		26.11.2021	Alternatíva 21.o.z	ŠZŠ Vtáčkovce			26.11.2021	30.11.2021
Faktúra	152/21	USB kľúče	31,88	s DPH		25.11.2021	Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce			26.11.2021	30.11.2021
Faktúra	151/21	Vlajky	58,90	s DPH		25.11.2021	Gajdoš REPREZENT	ŠZŠ Vtáčkovce			25.11.2021	30.11.2021
Faktúra	150/21	Interaktívne knihy	327,43	s DPH		25.11.2021	Albi	ŠZŠ Vtáčkovce			25.11.2021	30.11.2021
Objednávka	E15/2021	USB kľúče		s DPH		25.11.2021	Učebné pomôcky	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	19/21	Zriadenie školského zvončeka		s DPH		23.11.2021	MK hlas, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	148/21	Multihra	216,00	s DPH		23.11.2021	Michal Podolec	ŠZŠ Vtáčkovce			23.11.2021	30.11.2021
Objednávka	20/21	Revízia el. zariadení		s DPH		23.11.2021	Ing. Rastislav Grega	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		23.11.2021
Faktúra	149/21	Učebné pomôcky	265,80	s DPH		23.11.2021	Interner Mall Slovakia, sr.o	ŠZŠ Vtáčkovce			23.11.2021	30.11.2021
Faktúra	147/21	Platba za kancelársky papier	403,00	s DPH		23.11.2021	Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce			23.11.2021	30.11.2021
Faktúra	146/21	Platba za odpad	24,12	s DPH		22.11.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.11.2021	30.11.2021
Objednávka	E8/2021	Pracovné stoly		s DPH		22.11.2021	Hornbach	ŠZŠ Vtáčkove	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E11/2021	Multihra		s DPH		22.11.2021	Michal Podolec	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E12/2021	Pomôcky na fyziku		s DPH		22.11.2021	Legal soft	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E13/2021	Pomôcky na matematiku		s DPH		22.11.2021	Mall. sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E9/2021	Interaktívne knihy		s DPH		22.11.2021	Albi	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E7/2021	Vianočné pohľadnice		s DPH		22.11.2021	National Pen	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E10/2021	Kancelársky papier		s DPH		22.11.2021	Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E6/2021	Vlajky SR, EÚ, smútočná		s DPH		22.11.2021	Vlajky, Gajdoš	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	145/21	Kontajner - nájom	2,28	s DPH		18.11.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2021	30.11.2021
Faktúra	144/21	Platba za internet	19,52	s DPH		18.11.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2021	30.11.2021
Faktúra	143/21	Školký rozhlas	1 178.69	s DPH		10.11.2021	MK Hlas	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2021	30.11.2021
Faktúra	141/21	Platba za elektrinu	79,16	s DPH		08.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2021	30.11.2021
Faktúra	142/21	Platba za elektrinu	283,58	s DPH		08.11.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2021	30.11.2021
Faktúra	139/21	IKT zariadenie	78,00	s DPH		04.11.2021	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2021	30.11.2021
Faktúra	140/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		04.11.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2021	30.11.2021
Faktúra	136/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.11.2021	Team Prevent Santé, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.11.2021	30.11.2021
Faktúra	137/21	GDPR	144,00	s DPH		02.11.2021	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2021	30.11.2021
Faktúra	138/21	GDPR	24,00	s DPH		02.11.2021	Osobný údaj sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2021	30.11.2021
Faktúra	135/21	Platba za strávne lístky	856,40	s DPH		26.10.2021	DOXX	ŠZŠ Vtáčkovce			28.10.2021	03.11.2021
Faktúra	134/21	Platba za odpad	24,12	s DPH		22.10.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.10.2021	03.11.2021
Faktúra	132/21	Platba za internet	19,52	s DPH		18.10.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2021	03.11.2021
Faktúra	133/21	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		18.10.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2021	03.11.2021
Faktúra	130/21	Platba za elektrinu	57,28	s DPH		11.10.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.10.2021	03.11.2021
Faktúra	131/21	Platba za elektrinu	203,42	s DPH		11.10.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.10.2021	03.11.2021
Objednávka	18/21	Zriadenie školského rozhlasu		s DPH		06.10.2021	MK hlas, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	129/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		06.10.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.10.2021	06.10.2021
Faktúra	128/21	Platba za strávne lístky	985,80	s DPH		05.10.2021	DOXX	ŠZŠ Vtáčkovce			06.10.2021	06.10.2021
Faktúra	127/21	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		04.10.2021	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.10.2021	06.10.2021
Faktúra	126/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.10.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.10.2021	06.10.2021
Faktúra	125/21	GDPR	24,00	s DPH		04.10.2021	Osobný údaj sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.10.2021	06.10.2021
Faktúra	124/21	Platba za kancelárske tlačivá	146,00	s DPH		27.09.2021	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.09.2021	06.10.2021
Zmluva	2209/2021/RŠ	Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov		s DPH		22.09.2021	Doxx spol.s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		22.09.2021
Objednávka	17/21	Predplatné časopisu Šikovníček		s DPH		21.09.2021	Slovenská pošta, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	123/21	Platba za učebnice	1 046,70	s DPH		20.09.2021	Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá	ŠZŠ Vtáčkovce			23.09.2021	06.10.2021
Faktúra	121/21	Platba za internet	19,52	s DPH		20.09.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.09.2021	06.10.2021
Faktúra	122/21	Platba za odpad	8,04	s DPH		20.09.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.09.2021	06.10.2021
Faktúra	112/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		16.09.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2021	14.09.2021
Zmluva	1909/2021/RŠ	Rámcová zmluva na dodávky ovocia školským a predškolským zariadeniam		s DPH		13.09.2021	GAS Familia	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		13.09.2021
Faktúra	119/21	Pranájom kontajnera	2,28	s DPH		13.09.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.09.2021	14.09.2021
Faktúra	118/21	Platba za mapy	303,60	s DPH		13.09.2021	Abrii mapy-AbiiCom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.09.2021	14.09.2021
Faktúra	117/21	Platba za pera	88,49	s DPH		13.09.2021	National Pen-Reklamné predmety	ŠZŠ Vtáčkovce			16.09.2021	14.09.2021
Faktúra	120/21	Platba za licenciu	146,00	s DPH		13.09.2021	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.09.2021	14.09.2021
Faktúra	115/21	Platba za elektrinu	47,34	s DPH		10.09.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.09.2021	14.09.2021
Faktúra	116/21	Platba za tonery	140,52	s DPH		10.09.2021	DAMEDIS	ŠZŠ Vtáčkovce			22.09.2021	14.09.2021
Faktúra	114/21	Platba za elektrinu	126,36	s DPH		10.09.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.09.2021	14.09.2021
Faktúra	113/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		08.09.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.09.2021	14.09.2021
Faktúra	109/21	Dezinfekcia vody	84,00	s DPH		02.09.2021	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			02.09.2021	07.09.2021
Faktúra	108/21	Jedálne kupóny	754,61	s DPH		02.09.2021	Up Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.09.2021	14.09.2021
Faktúra	111/21	GDPR	24,00	s DPH		02.09.2021	Osobný údaj sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2021	14.09.2021
Faktúra	110/21	Materiál na údržbu	54,53	s DPH		02.09.2021	Majster Dom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.09.2021	14.09.2021
Faktúra	99/21	Platba za knihy	813,50	s DPH		23.08.2021	Slovenské pedagogické nakladaťeľstvo	ŠZŠ Vtáčkovce			27.08.2021	01.09.2021
Faktúra	103/21	Kopírovací papier	174,00	s DPH		23.08.2021	JUNIOR	ŠZŠ Vtáčkovce			25.08.2021	01.09.2021
Faktúra	104/21	Hygienické potreby	160,25	s DPH		23.08.2021	DOMAN Trade	ŠZŠ Vtáčkovce			25.08.2021	01.09.2021
Faktúra	105/21	Hygienické potreby	432,85	s DPH		23.08.2021	Unizdrav	ŠZŠ Vtáčkovce			25.08.2021	01.09.2021
Faktúra	106/21	Platba za knihy	625,50	s DPH		23.08.2021	Expol pedagogika	ŠZŠ Vtáčkovce			27.08.2021	01.09.2021
Faktúra	107/21	Platba za internet	19,52	s DPH		23.08.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.08.2021	01.09.2021
Zmluva	1208/2021/RS	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb	30,00	s DPH		12.08.2021	Slovak telecom a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		12.08.2021
Faktúra	102/21	Platba za kontajner	2,28	s DPH		12.08.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.08.2021	15.08.2021
Faktúra	101/21	Asfaltovanie školského dvora	11 209,68	s DPH		10.08.2021	Jozef Fejenčák-Fejpol	ŠZŠ Vtáčkovce			16.08.2021	15.08.2021
Faktúra	97/21	Platba za elektrinu	39,71	s DPH		09.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.08.2021	15.08.2021
Faktúra	98/21	Platba za elektrinu	113,08	s DPH		09.08.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.08.2021	15.08.2021
Faktúra	100/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		09.08.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.08.2021	15.08.2021
Objednávka	14/21	Jedálne kupóny		s DPH		03.08.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.08.2021
Faktúra	96/21	GDPR	24,00	s DPH		03.08.2021	Osobný údaj sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.08.2021	15.08.2021
Faktúra	94/21	Jedálne kupóny	1 303,75	s DPH		03.08.2021	Up Déjeuner, s. r. o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.08.2021	15.08.2021
Faktúra	95/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.08.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.08.2021	15.08.2021
Objednávka	15/21	Asfaltovanie školského dvora		s DPH		02.08.2021	Jozef Fejenčák-Fejpol	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.08.2021
Objednávka	16/21	Jedálne kupóny		s DPH		02.08.2021	Up Déjeuner, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	93/21	Platba za reklamné predmety	137,23	s DPH		19.07.2021	National Pen	ŠZŠ Vtáčkovce			23.07.2021	21.07.2021
Faktúra	92/21	Platba za kancelárske tlačivá	117,82	s DPH		19.07.2021	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.07.2021	21.07.2021
Faktúra	91/21	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		19.07.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.07.2021	21.07.2021
Faktúra	90/21	Platba za odpad	16,08	s DPH		19.07.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.07.2021	21.07.2021
Faktúra	89/21	Platba za internet	19,52	s DPH		19.07.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.07.2021	21.07.2021
Faktúra	88/21	Platba za elektrinu	171,23	s DPH		08.07.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.07.2021	21.07.2021
Faktúra	87/21	Platba za elektrinu	47,98	s DPH		08.07.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.07.2021	21.07.2021
Faktúra	86/21	Platba zo sociálneho fondu	400,00	s DPH		06.07.2021	Milena Leskovianská-STATOR	ŠZŠ Vtáčkovce			09.07.2021	21.07.2021
Faktúra	82/21	Platba za telefón	55,34	s DPH		06.07.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.07.2021	21.07.2021
Faktúra	83/21	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		06.07.2021	LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			09.07.2021	21.07.2021
Faktúra	84/21	GDPR	24,00	s DPH		06.07.2021	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.07.2021	21.07.2021
Faktúra	85/21	Rozbor vody	133,07	s DPH		06.07.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			09.07.2021	21.07.2021
Objednávka	13/21	Jedálne kupóny		s DPH		01.07.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Faktúra	80/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		01.07.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.07.2021	01.07.2021
Faktúra	81/21	Jedálne kupóny	1 016,64	s DPH		01.07.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			02.07.2021	01.07.2021
Faktúra	79/21	Kalové čerpadlo	148,00	s DPH		25.06.2021	Bazár s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.06.2021	01.07.2021
Objednávka	12/21	Kalové čerpadlo		s DPH		25.06.2021	Bazár s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Faktúra	78/21	Autobus na výlet žiakov	440,00	s DPH		25.06.2021	DAFA haus, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.06.2021	01.07.2021
Faktúra	77/21	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		24.06.2021	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			28.06.2021	01.07.2021
Faktúra	76/21	Platba za internet	19,52	s DPH		18.06.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.06.2021	01.07.2021
Faktúra	75/21	Platba za banner	150,00	s DPH		15.06.2021	KPK Print s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.06.2021	01.07.2021
Faktúra	74/21	Platba za odpad	16,08	s DPH		15.06.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.06.2021	01.07.2021
Faktúra	73/21	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		15.06.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.06.2021	01.07.2021
Faktúra	72/21	Darčekové poukazy	828,77	s DPH		09.06.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.06.2021	01.07.2021
Faktúra	71/21	Služba za program	216,00	s DPH		09.06.2021	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			11.06.2021	01.07.2021
Objednávka	11/21	Darčekové poukazy		s DPH		09.06.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Faktúra	70/21	Platba za elektrinu	272,50	s DPH		07.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.06.2021	07.06.2021
Faktúra	69/71	Platba za elektrinu	64,34	s DPH		07.06.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.06.2021	07.06.2021
Faktúra	68/21	GDPR	24,00	s DPH		04.06.2021	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2021	07.06.2021
Faktúra	66/21	Platba za licenciu	399,00	s DPH		04.06.2021	ASC Agenda	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2021	07.06.2021
Faktúra	65/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		04.06.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2021	08.06.2021
Faktúra	67/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.06.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2021	07.06.2021
Objednávka	9/21	Jedálne kupóny		s DPH		02.06.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Faktúra	64/21	Jedálne kupóny	935,03	s DPH		02.06.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			03.06.2021	07.06.2021
Objednávka	10/21	Edukačný baner		s DPH		02.06.2021	KPK reklama	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Objednávka	8/21	Autobus na výlet žiakov		s DPH		27.05.2021	DAFA haus	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Objednávka	7/21	Vyťahovanie žumpy		s DPH		27.05.2021	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Zmluva	2505/2021/RS	Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí grantu	1 050.00	s DPH		25.05.2021	Karpatská nadácia	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		25.05.2021
Objednávka	E5/2021	Kancelárske tlačivá		s DPH		24.05.2021	Ševt	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E5/2021	Kancelárske tlačivá		s DPH		24.05.2021		ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	62/21	Platba za kancelárske tlačivá	44,10	s DPH		24.05.2021	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.05.2021	07.06.2021
Faktúra	63/21	Dezinfekcia vody	98,00	s DPH		24.05.2021	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			27.05.2021	07.06.2021
Objednávka	E4/2021	Papier s vodotlačou		s DPH		24.05.2021	ŠEVT	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	61/21	Platba za internet	19,52	s DPH		19.05.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.05.2021	07.06.2021
Faktúra	59/21	Platba za odpad	24,12	s DPH		14.05.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.05.2021	07.06.2021
Faktúra	60/21	Platba za chlor meter	36,90	s DPH		14.05.2021	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Objednávka	E3/2021	Tester-chronometer		s DPH		12.05.2021	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	58/21	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		12.05.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.05.2021	07.06.2021
Faktúra	57/21	Platba za elektrinu	328,72	s DPH		07.05.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Faktúra	56/21	Platba za elektrinu	80,71	s DPH		07.05.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Faktúra	54/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		05.05.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Faktúra	53/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		05.05.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Faktúra	51/21	Platba za knihy	27,25	s DPH		05.05.2021	Expol pedagogika	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Faktúra	52/21	Platba za knihy	54,00	s DPH		05.05.2021	RAABE	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Faktúra	55/21	GDPR	24,00	s DPH		05.05.2021	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2021	07.06.2021
Faktúra	50/21	Jedálne kupóny	874,88	s DPH		04.05.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			07.05.2021	07.06.2021
Objednávka	6/21	Jedálne kupóny		s DPH		04.05.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Objednávka	E1/2021	Učebnice		s DPH		23.04.2021	Mladé letá	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Objednávka	E2/2021	Učebnice		s DPH		23.04.2021	Expol pedagogika	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.11.2021
Faktúra	49/21	Platba za internet	19,52	s DPH		19.04.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.04.2021	29.04.2021
Faktúra	48/21	Poplatok za odvoz odpadu	8,04	s DPH		16.04.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.04.2021	29.04.2021
Faktúra	47/21	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		15.04.2021	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			19.04.2021	29.04.2021
Faktúra	46/21	Prenájom kontajnera	2,28	s DPH		15.04.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.04.2021	29.04.2021
Objednávka	5/21	Jedálne kupóny		s DPH		09.04.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Faktúra	45/21	Platba za elektrinu	116,06	s DPH		08.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.04.2021	29.04.2021
Faktúra	44/21	Platba za elektrinu	351,41	s DPH		08.04.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.04.2021	29.04.2021
Faktúra	43/21	Jedálne kupóny	806,15	s DPH		08.04.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			12.04.2021	29.04.2021
Objednávka	4/21	Vyťahovanie žumpy		s DPH		07.04.2021	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2021
Faktúra	40/21	GDPR	24,00	s DPH		06.04.2021	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.04.2021	29.04.2021
Faktúra	39/21	Platba za služby technika PO + BS	144,00	s DPH		06.04.2021	LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			09.04.2021	29.04.2021
Faktúra	42/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		06.04.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.04.2021	29.04.2021
Faktúra	41/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		06.04.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.04.2021	29.04.2021
Faktúra	38/21	Platba za internet	19,52	s DPH		30.03.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			31.03.2021	29.04.2021
Faktúra	37/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		22.03.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.03.2021	22.03.2021
Faktúra	36/21	Samolepiace fólie	8,42	s DPH		15.03.2021	TYPOCOM s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.03.2021	22.03.2021
Faktúra	35/21	Platba za odpad	8,04	s DPH		11.03.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.03.2021	22.03.2021
Faktúra	34/21	Jedálne kupóny	1 961,71	s DPH		11.03.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			17.03.2021	22.03.2021
Faktúra	33/21	Samolepiace fólie	8,42	s DPH		11.03.2021	TYPOCOM s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.03.2021	22.03.2021
Faktúra	28/21	Platba za telefón	53,00	s DPH		10.03.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.03.2021	22.03.2021
Faktúra	29/21	Platba za elektrinu	127,52	s DPH		10.03.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.03.2021	22.03.2021
Faktúra	30/21	Platba za elektrinu	366,42	s DPH		10.03.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.03.2021	22.03.2021
Faktúra	31/21	Platba za kontajner	2,28	s DPH		10.03.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.03.2021	22.03.2021
Faktúra	32/21	Výrub stromu	200,00	s DPH		09.03.2021	Jakub Kovalčík	ŠZŠ Vtáčkovce			12.03.2021	22.03.2021
Faktúra	26/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.03.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.03.2021	22.03.2021
Faktúra	25/21	Dezinfekcia vody	63,00	s DPH		02.03.2021	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			04.03.2021	22.03.2021
Faktúra	27/21	GDPR	24,00	s DPH		01.03.2021	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.03.2021	22.03.2021
Zmluva	2402/2021/RS	Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz	258,80	s DPH		24.02.2021	RUVZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		24.02.2021
Faktúra	24/21	Kamenivo	196,38	s DPH		22.02.2021	Helam s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.02.2021	01.03.2021
Faktúra	23/21	Kamenivo	98,61	s DPH		22.02.2021	Helam s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.02.2021	01.03.2021
Zmluva	1802/2021/RS	Dodatok č.1 Kolektívnej zmluvy 2021-2025		s DPH		18.02.2021	OZ pri ŠZŠ Vtáčkovce		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		18.02.2021
Faktúra	22/21	Platba za internet	19,52	s DPH		15.02.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2021	17.02.2021
Faktúra	21/21	Platba za kontajner	2,28	s DPH		15.02.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2021	17.02.2021
Faktúra	20/21	Platba za odpad	16,08	s DPH		15.02.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2021	17.02.2021
Faktúra	19/21	Platba za telefón	59,50	s DPH		09.02.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2021	17.02.2021
Faktúra	17/21	Platba za elektrinu	411,14	s DPH		09.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2021	17.02.2021
Faktúra	18/21	Platba za elektrinu	134,59	s DPH		09.02.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.02.2021	17.02.2021
Faktúra	15/21	Predplatné	26,00	s DPH		04.02.2021	Juris Dat	ŠZŠ Vtáčkovce			08.02.2021	17.02.2021
Faktúra	16/21	Platba za notebooky	1 975,90	s DPH		04.02.2021	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce			08.02.2021	17.02.2021
Faktúra	14/21	Jedálne kupóny	1 699,67	s DPH		04.02.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.02.2021	17.02.2021
Objednávka	3/21	Jedálne kupóny		s DPH		04.02.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.02.2021
Faktúra	13/21	GDPR	24,00	s DPH		02.02.2021	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.02.2021	17.02.2021
Objednávka	2/21	Rozbor vody na rok 2021		s DPH		28.01.2021	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.02.2021
Zmluva	2701/2021/RS	Zmluva o poskytnutí grantu	1 050,00	s DPH		27.01.2021	Karpatská nadácia	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		10.02.2021
Faktúra	10/21	Platba za kontajner	2,28	s DPH		19.01.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.01.2021	17.02.2021
Faktúra	11/21	Ročný prístup	165,00	s DPH		19.01.2021	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Vtáčkovce			25.01.2021	17.02.2021
Faktúra	12/21	Platba za odpad	8,04	s DPH		19.01.2021	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.01.2021	17.02.2021
Faktúra	9/21	Platba za internet	19,52	s DPH		15.01.2021	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.01.2021	17.02.2021
Faktúra	8/21	Kúrenie -paušál	352,80	s DPH		15.01.2021	Viessmann, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.01.2021	17.02.2021
Zmluva	1401/2021/RS	Kolektívna zmluva 2021-2025		s DPH		14.01.2021	OZ pri ŠZŠ Vtáčkovce		Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		14.01.2021
Zmluva	1301/2021/RS	Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb	23,00	s DPH		13.01.2021	Slovak telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		13.01.2021
Faktúra	7/21	Platba za elektrinu	393,50	s DPH		11.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2021	17.02.2021
Faktúra	6/21	Platba za elektrinu	109,64	s DPH		11.01.2021	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2021	17.02.2021
Faktúra	2/21	Platba za telefón	65,82	s DPH		05.01.2021	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2021	17.02.2021
Faktúra	1/21	Jedálne kupóny	1 308,76	s DPH		05.01.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.01.2021	17.02.2021
Faktúra	3/21	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		05.01.2021	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2021	17.02.2021
Faktúra	4/21	GDPR	24,00	s DPH		05.01.2021	Osobný údaj.sk - WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2021	17.02.2021
Faktúra	5/21	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		05.01.2021	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.01.2021	17.02.2021
Objednávka	1/21	Jedálne kupóny		s DPH		05.01.2021	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.02.2021
Faktúra	212/20	Vybavenie do zborovne	696,80	s DPH		23.12.2020	Internet Mall Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce			23.12.2020	11.01.2021
Faktúra	209/20	Tašky na notebooky	301,10	s DPH		23.12.2020	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			28.12.2020	23.12.2020
Faktúra	210/20	Pracovné oblečenie	377,60	s DPH		23.12.2020	Dual Bp	ŠZŠ Vtáčkovce			28.12.2020	23.12.2020
Faktúra	211/20	Školské učebné pomôcky	52,40	s DPH		23.12.2020	LegalSoft	ŠZŠ Vtáčkovce			28.12.2020	23.12.2020
Faktúra	208/20	Platba za občerstvenie	400,00	s DPH		18.12.2020	Milena Leskovianská - STATOR	ŠZŠ Vtáčkovce			21.12.2020	23.12.2020
Faktúra	207/20	Platba za kancelárske potreby	1 558,04	s DPH		18.12.2020	Slavomír Binčík- JUNIOR	ŠZŠ Vtáčkovce			21.12.2020	23.12.2020
Objednávka	E4/2020	Kancelárske potreby	1 558,04	s DPH		18.12.2020	Slavomír Benčík Junior papier	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		18.12.2020
Faktúra	206/20	Platba za tonery	330,60	s DPH		18.12.2020	Martin Juhás - kancelárske technika	ŠZŠ Vtáčkovce			21.12.2020	23.12.2020
Faktúra	205/20	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		17.12.2020	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2020	23.12.2020
Faktúra	204/20	GDPR	24,00	s DPH		16.12.2020	Osobný údaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	203/20	Platba za internet	19,52	s DPH		16.12.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	202/20	Jedálne kupóny	1 678,19	s DPH		15.12.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Zmluva	0902/2021RS	Dodatok č.ZK01/VK/19/11/002	119,52	s DPH		15.12.2020	Komensky,s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		09.02.2021
Objednávka	35/2020	Stravenky		s DPH		15.12.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		11.01.2021
Faktúra	201/20	Platba za odpad	16,08	s DPH		14.12.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	200/20	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		14.12.2020	LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	199/20	Platba za elektrinu	102,35	s DPH		09.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	198/20	Platba za elektrinu	365,86	s DPH		09.12.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	197/20	Platba za odpad	2,28	s DPH		09.12.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	196/20	Platba za telefón	65,82	s DPH		09.12.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	195/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		03.12.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	194/20	Dezinfekcia vody	63,00	s DPH		03.12.2020	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	193/20	Publicita projektu SIEA	3 090.00	s DPH		01.12.2020	Petram, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.12.2020	23.12.2020
Faktúra	190/20	Rozbor vody	133,36	s DPH		01.12.2020	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	189/20	Kontrola hasičských prístrojov	18,00	s DPH		01.12.2020	Vojtech Petrík	ŚZŚ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	192/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		01.12.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2020	23.12.2020
Faktúra	191/20	Darčekové poukážky	411,67	s DPH		01.12.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			07.12.2020	23.12.2020
Objednávka	34/2020	Darčekové poukazy		s DPH		26.11.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		11.01.2021
Objednávka	33/2020	Zhotovenie publicity		s DPH		20.11.2020	Petram, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		11.01.2021
Faktúra	188/20	Oprava kopírky, tonery	373,20	s DPH		18.11.2020	Martin Juhás - kancelárske technika	ŠZŠ Vtáčkovce			20.11.2020	29.11.2020
Faktúra	187/20	Platba za internet	19,52	s DPH		18.11.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.11.2020	29.11.2020
Faktúra	180/20	Virtuálna knižnica	119,52	s DPH		13.11.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2020	29.11.2020
Faktúra	186/20	Vianočný projektor	43,43	s DPH		13.11.2020	Alza.cz	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2020	29.11.2020
Faktúra	185/20	Platba za elektrinu	307,13	s DPH		13.11.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2020	29.11.2020
Faktúra	184/20	Platba za elektrinu	77,96	s DPH		13.11.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2020	29.11.2020
Faktúra	182/20	Platba za odpad	24,12	s DPH		13.11.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2020	29.11.2020
Faktúra	181/20	Platba za telefón	65,82	s DPH		13.11.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2020	29.11.2020
Faktúra	183/12	Platba za odpad	2,28	s DPH		13.11.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2020	29.11.2020
Faktúra	179/20	Platba za knihy	203,80	s DPH		13.11.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ŠZŠ Vtáčkovce			18.11.2020	29.11.2020
Objednávka	E3/2020	IKT	2 030,00	s DPH		12.11.2020	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		12.11.2020
Faktúra	178/20	Platba za notebooky	2 030,00	s DPH		12.11.2020	Datart	ŠZŠ Vtáčkovce			16.11.2020	29.11.2020
Faktúra	177/20	Jedálne kupóny	1 579.39	s DPH		03.11.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2020	29.11.2020
Faktúra	176/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		03.11.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2020	29.11.2020
Faktúra	175/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.11.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2020	29.11.2020
Faktúra	174/20	GDPR	24,00	s DPH		03.11.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o.	ŚZŚ Vtáčkovce			05.11.2020	29.11.2020
Faktúra	173/20	Ročný poplatok	144,00	s DPH		03.11.2020	Osobný údaj.sk - WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.11.2020	29.11.2020
Objednávka	31/2020	Stravenky		s DPH		03.11.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		11.01.2021
Objednávka	32/2020	Revízie elektrických zariadení		s DPH		03.11.2020	Bau Trades s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		11.01.2021
Faktúra	172/20	Platba za odpad	2,28	s DPH		26.10.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.10.2020	30.10.2020
Faktúra	171/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		21.10.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.10.2020	30.10.2020
Faktúra	170/20	Dezinfekčné prostriedky	439,82	s DPH		19.10.2020	Internetová lekáreň	ŠZŠ Vtáčkovce			20.10.2020	30.10.2020
Faktúra	169/20	Platba za knihy	1 077,12	s DPH		16.10.2020	Expol pedagogika	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2020	30.10.2020
Objednávka	E2/2020	Učebnice	1 077.12	s DPH		16.10.2020	Expol pedagogika Bratislava	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.10.2020
Faktúra	167/20	Dezinfekcia vody	260,00	s DPH		15.10.2020	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2020	18.10.2020
Faktúra	164/20	Platba za internet	19,52	s DPH		15.10.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2020	18.10.2020
Faktúra	165/20	Platba za elektrinu	61,94	s DPH		15.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2020	18.10.2020
Faktúra	166/20	Platba za elektrinu	219,58	s DPH		15.10.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2020	18.10.2020
Objednávka	E1/2020	Učebnice	2 601.50	s DPH		15.10.2020	SPN Bratislava	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.10.2020
Faktúra	168/20	Platba za knihy	2 601,50	s DPH		15.10.2020	Slovenské pedagogické nakladateľstvo	ŠZŠ Vtáčkovce			19.10.2020	18.10.2020
Faktúra	163/20	Platba za odpad	2,28	s DPH		12.10.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.10.2020	18.10.2020
Faktúra	162/20	Platba za odpad	16,08	s DPH		12.10.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.10.2020	18.10.2020
Faktúra	161/20	Platba za knihy	769,50	s DPH		12.10.2020	Expol pedagogika	ŠZŠ Vtáčkovce			15.10.2020	18.10.2020
Faktúra	160/20	Platba za telefón	65,82	s DPH		12.10.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.10.2020	18.10.2020
Faktúra	159/20	Jedálne kupóny	1 759,81	s DPH		12.10.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			12.10.2020	18.10.2020
Faktúra	158/20	Dezinfekčné prostriedky	671,10	s DPH		12.10.2020	Internetová lekáreň	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2020	18.10.2020
Faktúra	157/20	Kamerový zabezpečovací systém	3 426.96	s DPH		12.10.2020	Ban Trades, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.10.2020	18.10.2020
Objednávka	30/2020	Jedálne kupóny		s DPH		08.10.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		30.10.2020
Faktúra	156/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		05.10.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.10.2020	18.10.2020
Faktúra	155/20	Platba za služby technika PO a BOZP	144,00	s DPH		05.10.2020	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			08.10.2020	18.10.2020
Faktúra	154/20	GDPR	24,00	s DPH		05.10.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.10.2020	18.10.2020
Objednávka	29/2020	Kamerový zabezpečovací systém		s DPH		30.09.2020	Bau Trades s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.10.2020
Objednávka	28/2020	Elektronický zabezpečovací systém		s DPH		25.09.2020	Bau Trades s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.10.2020
Faktúra	152/20	Hygienické prostriedky	325,94	s DPH		21.09.2020	MALL.SK	ŠZŠ Vtáčkovce			11.09.2020	18.10.2020
Faktúra	153/20	Platba za licenciu	146,00	s DPH		21.09.2020	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.09.2020	18.10.2020
Faktúra	151/20	Platba za internet	19,52	s DPH		17.09.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.09.2020	22.09.2020
Faktúra	150/20	Platba za odpad	2,28	s DPH		17.09.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.09.2020	22.09.2020
Faktúra	149/20	Platba za odpad	17,88	s DPH		17.09.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.09.2020	22.09.2020
Faktúra	148/20	Virtuálna knižnica	9,46	s DPH		17.09.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.09.2020	18.09.2020
Faktúra	147/20	Platba za telefón	65,82	s DPH		17.09.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.09.2020	18.09.2020
Faktúra	146/20	Platba za hygienické potreby	453,60	s DPH		17.09.2020	Mamutan Slovakia s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.09.2020	18.09.2020
Faktúra	145/20	Platba za elektrinu	44,43	s DPH		09.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.09.2020	18.09.2020
Faktúra	144/20	Platba za elektrinu	112,24	s DPH		09.09.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.09.2020	18.09.2020
Faktúra	140/20	Platba za kancelárske tlačivá	146,00	s DPH		08.09.2020	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.09.2020	18.09.2020
Faktúra	141/20	Dezinfekcia vody	63,00	s DPH		08.09.2020	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			10.09.2020	18.09.2020
Faktúra	142/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		08.09.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.09.2020	18.09.2020
Faktúra	139/20	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		08.09.2020	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			10.09.2020	18.09.2020
Faktúra	143/20	GDPR	24,00	s DPH		08.09.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.09.2020	18.09.2020
Faktúra	138/20	Jedálne kupóny	1 549,32	s DPH		08.09.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.09.2020	18.09.2020
Objednávka	27/2020	Jedálne kupóny		s DPH		07.09.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.10.2020
Zmluva	0309/2020/RS	Poistenie majetku	1 073.53	s DPH		02.09.2020	Allianz- Slovenská poisťovňa , a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		02.09.2020
Objednávka	26/2020	Ťahanie žumpy		s DPH		31.08.2020	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.10.2020
Faktúra	137/20	Platba za stoličky	1 634.00	s DPH		25.08.2020	Daffer, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			31.08.2020	18.09.2020
Faktúra	136/20	Správny poplatok	250,00	s DPH		20.08.2020	Obec Vtáčkovce	ŠZŠ Vtáčkovce			31.08.2020	18.09.2020
Faktúra	135/20	Platba za kontajner	2,28	s DPH		17.08.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.08.2020	18.09.2020
Faktúra	134/20	Platba za internet	19,52	s DPH		17.08.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.08.2020	18.08.2020
Faktúra	133/20	Platba za odpadkové koše	25,92	s DPH		17.08.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.08.2020	18.08.2020
Faktúra	132/20	Jedálne kupóny	1 416,14	s DPH		13.08.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			17.08.2020	18.08.2020
Faktúra	129/20	Platba za elektrinu	129,52	s DPH		12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.08.2020	18.08.2020
Faktúra	131/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		12.08.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.08.2020	18.08.2020
Faktúra	130/20	Platba za elektrinu	49,52	s DPH		12.08.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.08.2020	18.08.2020
Faktúra	128/20	Platba za kancelárske tlačivá	42,84	s DPH		07.08.2020	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2020	18.08.2020
Faktúra	127/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		07.08.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2020	18.08.2020
Faktúra	126/20	Platba za telefón	65,82	s DPH		07.08.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2020	18.08.2020
Faktúra	125/20	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		07.08.2020	osobnyudaj.sk, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2020	18.08.2020
Faktúra	124/20	Platba za stavebný materiál	58,54	s DPH		07.08.2020	Majster Dom, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.08.2020	18.08.2020
Faktúra	123/20	Platba za školské lavice	956,72	s DPH		04.08.2020	Sinad, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.08.2020	18.08.2020
Faktúra	122/20	Služby externého manažmentu	2 230.00	s DPH		31.07.2020	Mgr. Andrej Sloboda	ŠZŠ Vtáčkovce			31.08.2020	10.08.2020
Zmluva	2707/2020/RS	DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591		s DPH		27.07.2020	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.07.2020
Faktúra	120/20	Platba za odpad	25,92	s DPH		15.07.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2020	10.08.2020
Faktúra	121/20	Platba za internet	19,52	s DPH		15.07.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2020	10.08.2020
Faktúra	119/20	Tlačivá	191,62	s DPH		15.07.2020	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2020	10.08.2020
Objednávka	24/2020	Žiacke stoličky		s DPH		13.07.2020	Daffer spol. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		13.07.2020
Objednávka	25/2020	Jedálne kupóny		s DPH		13.07.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		30.10.2020
Zmluva	1001/2020/RS	Servisná zmluva Viesmann	294,00	bez DPH		10.07.2020	Viesmann s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.07.2020
Faktúra	118/20	Platba za certifikát	105,60	s DPH		10.07.2020	Disig a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.07.2020	10.07.2020
Faktúra	117/20	Platba USB token	98,00	s DPH		10.07.2020	CONSULT OFFICE, spol. s r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			14.07.2020	10.07.2020
Faktúra	116/20	Platba za elektrinu	51,19	s DPH		10.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.07.2020	10.07.2020
Faktúra	115/20	Platba za elektrinu	162,32	s DPH		10.07.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.07.2020	10.07.2020
Faktúra	114/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		10.07.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.07.2020	10.07.2020
Faktúra	113/20	Platba za telefón	65,82	s DPH		10.07.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.07.2020	10.07.2020
Objednávka	23/2020	Re-pasovanie žiackych lavíc		s DPH		08.07.2020	Sinad.eu	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		08.07.2020
Faktúra	112/20	Občerstvenie zo sociálneho fondu	400,00	s DPH		03.07.2020	MIVAP Servis s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.07.2020	10.07.2020
Faktúra	110/20	Jedálne kupóny	1 643,82	s DPH		03.07.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2020	10.07.2020
Faktúra	109/20	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		03.07.2020	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2020	10.07.2020
Faktúra	108/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.07.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2020	10.07.2020
Faktúra	107/20	Rozbor vody	132,75	s DPH		03.07.2020	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2020	10.07.2020
Faktúra	111/20	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		03.07.2020	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			07.07.2020	10.07.2020
Objednávka	22/2020	Jedálne kupóny		s DPH		02.07.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		02.07.2020
Faktúra	105/20	Darčekové poukážky	1 187.19	s DPH		17.06.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			18.06.2020	19.06.2020
Faktúra	106/20	Platba za toner	109,51	s DPH		17.06.2020	Toner Partner	ŠZŠ Vtáčkovce			19.06.2020	19.06.2020
Faktúra	104/20	Platba za internet	19,52	s DPH		17.06.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.06.2020	19.06.2020
Faktúra	103/20	Platba za kancelárske potreby	368,40	s DPH		17.06.2020	JUNIOR - Slavomír Binčík	ŠZŠ Vtáčkovce			19.06.2020	19.06.2020
Faktúra	102/20	Platba za odpad	25,92	s DPH		17.06.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.06.2020	19.06.2020
Objednávka	21/2020	Jedálne kupóny_darčekové poukazy		s DPH		16.06.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		16.06.2020
Faktúra	100/20	Platba za licenciu	399,00	s DPH		12.06.2020	ASC Agenda	ŠZŠ Vtáčkovce			16.06.2020	19.06.2020
Faktúra	101/20	Platba za telefón	61,94	s DPH		12.06.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.06.2020	19.06.2020
Faktúra	97/20	Platba za elektrinu	169,25	s DPH		09.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.06.2020	19.06.2020
Faktúra	99/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		09.06.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.06.2020	19.06.2020
Faktúra	98/20	Platba za elektrinu	76,78	s DPH		09.06.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.06.2020	19.06.2020
Faktúra	96/20	Jedálne kupóny	1 605,17	s DPH		05.06.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2020	19.06.2020
Objednávka	20/2020	Jedálne kupóny		s DPH		04.06.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		04.06.2020
Faktúra	93/20	Platba za odpad	7,68	s DPH		04.06.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2020	19.06.2020
Faktúra	94/20	Dezinfekcia vody	42,00	s DPH		04.06.2020	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2020	19.06.2020
Faktúra	95/20	Platba za programy	155,35	s DPH		04.06.2020	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2020	19.06.2020
VO: Súhrnná správa	3/2020	Elektronický zabezpečovací systém	1 490,00	s DPH		03.06.2020		ŠZŠ Vtáčkovce				03.06.2020
Faktúra	92/20	Energetický certifikát	800,00	s DPH		03.06.2020	OON Energy s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.06.2020	19.06.2020
Faktúra	91/20	Elektronický zabezpečovací systém	1 490.40	s DPH		03.06.2020	Bau Trades s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.06.2020	19.06.2020
Faktúra	89/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.06.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.06.2020	19.06.2020
Faktúra	90/20	Hygienické prostriedky	60,00	s DPH		02.06.2020	Dobré zo Slovenska	ŠZŠ Vtáčkovce			02.06.2020	19.06.2020
Faktúra	88/20	GDPR	24,00	s DPH		02.06.2020	osobnyudaj.sk s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			04.06.2020	19.06.2020
Faktúra	87/20	Platba za kancelárske tlačivá	68,62	s DPH		01.06.2020	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.06.2020	04.06.2020
Faktúra	86/20	Platba za čistiace prostriedky	50,39	s DPH		01.06.2020	DELP, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			01.06.2020	04.06.2020
Faktúra	85/20	Platba za internet	19,52	s DPH		01.06.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			01.06.2020	04.06.2020
Faktúra	83/20	Projektová činnosť	1 500.00	s DPH		13.05.2020	Ing. Katarína Koporová	ŠZŠ Vtáčkovce			02.06.2020	04.06.2020
Faktúra	81/20	Platba za odpad	17,88	s DPH		13.05.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.05.2020	04.06.2020
Faktúra	84/20	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		13.05.2020	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			27.05.2020	30.10.2020
Faktúra	82/20	Platba za odpad	2,28	s DPH		13.05.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.05.2020	04.06.2020
VO: Súhrnná správa	2/2020	Projektová činnosť	1 500,00	s DPH		13.05.2020		ŠZŠ Vtáčkovce				13.05.2020
Objednávka	19/2020	Ťahanie žumpy		s DPH		11.05.2020	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		11.05.2020
Faktúra	79/20	Platba za elektrinu	43,13	s DPH		11.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2020	13.05.2020
Objednávka	18/2020	Stavebný materiál	Stornované	s DPH		11.05.2020	BASK, gravel s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		11.05.2020
Objednávka	17/2020	Stavebný materiál		s DPH		11.05.2020	Hornbach spol. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		11.05.2020
Faktúra	78/20	Platba za elektrinu	111,67	s DPH		11.05.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2020	13.05.2020
Faktúra	80/20	Dlažba, strieška	245,94	s DPH		11.05.2020	HORNBACH Prešov	ŠZŠ Vtáčkovce			13.05.2020	13.05.2020
Faktúra	73/20	Jedálne kupóny	1 471,99	s DPH		07.05.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2020	13.05.2020
Faktúra	72/20	Platba za telefón	67,12	s DPH		07.05.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2020	13.05.2020
Zmluva	0705/2020/RS	Zmluva o nájme hnuteľnej veci uzatvorená podľa ustanovenia § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka		s DPH		07.05.2020	Obecný úrad Kráľovce, Obec Kráľovce	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.02.2021
Objednávka	16/2020	Jedálne kupóny		s DPH		07.05.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		07.05.2020
Faktúra	77/20	Stavebné práce-rekonštrukcia	16 224.47	s DPH		07.05.2020	Verva, spol s r.o., Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			27.10.2020	13.05.2020
Faktúra	75/20	Stavebný dozor	3 375.00	s DPH		07.05.2020	Ing. Katarína Koporová	ŠZŠ Vtáčkovce			30.07.2020	13.05.2020
Faktúra	74/20	Projektová činnosť	100,00	s DPH		07.05.2020	Projektová kancelária Ing. Lieskovský	ŠZŠ Vtáčkovce			12.05.2020	13.05.2020
Faktúra	76/20	Stavebné práce-rekonštrukcia	31 674.22	s DPH		07.05.2020	Verva, spol s r.o., Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			30.07.2020	13.05.2020
Faktúra	70/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		05.05.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2020	13.05.2020
Objednávka	15/2020	Energetický certifikát		s DPH		05.05.2020	OON Energy s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		05.05.2020
Faktúra	71/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		05.05.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2020	13.05.2020
Faktúra	69/20	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		04.05.2020	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2020	13.05.2020
Faktúra	68/20	Platba za zásobníky	243,00	s DPH		04.05.2020	DELP, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2020	13.05.2020
Faktúra	67/20	Platba za wifi	61,08	s DPH		04.05.2020	alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			07.05.2020	13.05.2020
Faktúra	66/20	Platba za žaluzie	338,40	s DPH		04.05.2020	Dravokomplet Prešov	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2020	13.05.2020
Faktúra	64/20	Platba za odpadkové koše	30,95	s DPH		29.04.2020	Lidl	ŠZŠ Vtáčkovce			29.04.2020	29.04.2020
Faktúra	65/20	Platba za odpadkové koše	29,95	s DPH		29.04.2020	Lidl	ŠZŠ Vtáčkovce			29.04.2020	29.04.2020
Objednávka	14/2020	Elektronický zabezpečovací systém		s DPH		28.04.2020	Bau Trades s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		28.04.2020
Objednávka	13/2020	Projektová činnosť obj. S02		s DPH		27.04.2020	Ing. Lieskovský	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		27.04.2020
Faktúra	63/20	Platba za požiarne hadice	63,60	s DPH		23.04.2020	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			27.04.2020	29.04.2020
Faktúra	62/20	Platba za odpad	2,28	s DPH		21.04.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.04.2020	29.04.2020
Objednávka	12/2020	Požiarne hadice		s DPH		21.04.2020	Livonec s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		21.04.2020
Faktúra	61/20	Platba za tabule	156,00	s DPH		17.04.2020	B & B Partners	ŠZŠ Vtáčkovce			20.04.2020	17.04.2020
Faktúra	59/20	Platba za odpad	25,92	s DPH		16.04.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.04.2020	17.04.2020
Faktúra	58/20	Platba za internet	19,52	s DPH		16.04.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.04.2020	17.04.2020
Objednávka	10/2020	Telový teplomer	Stornované	s DPH		15.04.2020	Hresan	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.04.2020
Objednávka	11/2020	Magnetické tabule		s DPH		15.04.2020	B2B Partner	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		15.04.2020
Faktúra	57/20	Platba za telefón	73,62	s DPH		14.04.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.04.2020	14.04.2020
Faktúra	56/20	Stavebné práce	75 265.08	s DPH		14.04.2020	Verva, spol s r.o., Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			30.07.2020	14.04.2020
Faktúra	55/20	Platba za elektrinu	554,45	s DPH		14.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.04.2020	14.04.2020
Faktúra	54/20	Platba za elektrinu	177,49	s DPH		14.04.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.04.2020	14.04.2020
Faktúra	49/20	Dezinfekcia vody	42,00	s DPH		06.04.2020	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			08.04.2020	14.04.2020
Objednávka	9/2020	Jedálne kupóny		s DPH		06.04.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		06.04.2020
Faktúra	51/20	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		06.04.2020	osobnyudaj.sk s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.04.2020	14.04.2020
Faktúra	60/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		06.04.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.04.2020	17.04.2020
Faktúra	52/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		06.04.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.04.2020	14.04.2020
Faktúra	50/20	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		06.04.2020	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			08.04.2020	14.04.2020
Faktúra	53/20	Jedálne kupóny	1 566.50	s DPH		06.04.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			15.04.2020	14.04.2020
Zmluva	3003/2020/RS	DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591	0,00	s DPH		30.03.2020	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		08.04.2020
Zmluva	2603/2020/RS	Dodatok č.1 k zmluve o dielo zo dňa 3.7.2019	317 321.98	s DPH		26.03.2020	VERVA spol.s.r.o., Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		26.03.2020
Zmluva	2403/2020/RS	Darovacia zmluva	705,00	s DPH		24.03.2020	Mgr. Pavol Kočiš	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		24.03.2020
Faktúra	47/20	Platba za odpad	25,92	s DPH		16.03.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.03.2020	20.03.2020
Faktúra	46/20	Platba za internet	19,52	s DPH		16.03.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.03.2020	20.03.2020
Faktúra	45/20	Platba za telefón	65,82	s DPH		11.03.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.03.2020	20.03.2020
Faktúra	44/20	Poplatok za kontajner	2,28	s DPH		11.03.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.03.2020	20.03.2020
Faktúra	48/20	Stavebné práce	11 607.14	s DPH		09.03.2020	Verva, spol s r.o., Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			30.07.2020	14.04.2020
Faktúra	42/20	Platba za elektrinu	1 125.00	s DPH		06.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.03.2020	20.03.2020
Faktúra	43/20	Platba za elektrinu	235,80	s DPH		06.03.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.03.2020	20.03.2020
Objednávka	8/2020	Jedálne kupóny		s DPH		03.03.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		03.03.2020
Faktúra	41/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		03.03.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.03.2020	20.03.2020
Faktúra	40/20	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		03.03.2020	osobnyudaj.sk s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.03.2020	20.03.2020
Faktúra	39/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.03.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.03.2020	20.03.2020
Faktúra	38/20	Jedálne kupóny	1 703,96	s DPH		03.03.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			05.03.2020	20.03.2020
Faktúra	37/20	Platba za kancelárske tlačivá	71,58	s DPH		28.02.2020	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.03.2020	04.03.2020
Faktúra	36/20	Platba za materiál	124,35	s DPH		20.02.2020	HORNBACH Prešov	ŠZŠ Vtáčkovce			21.02.2020	04.03.2020
Faktúra	35/20	Poplatok za odpad	25,92	s DPH		20.02.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.02.2020	04.03.2020
Faktúra	34/20	Poplatok za kontajner	2,28	s DPH		20.02.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.02.2020	04.03.2020
Faktúra	33/20	Kontrola kanalizácie a odpadov	144,00	s DPH		18.02.2020	VYČISTÍME VÝCHOD s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.02.2020	04.03.2020
Faktúra	32/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		18.02.2020	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.02.2020	04.03.2020
Objednávka	7/2020	Tlačiva		s DPH		17.02.2020	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.02.2020
Faktúra	31/20	Platba za internet	19,52	s DPH		17.02.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.02.2020	04.03.2020
Objednávka	6/2020	Kontrola kanalizácie a odpadov		s DPH		12.02.2020	Vyčistíme východ s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		12.02.2020
Faktúra	30/20	Stavebný materiál	1 417.02	s DPH		11.02.2020	HORNBACH Prešov	ŠZŠ Vtáčkovce			13.02.2020	12.02.2020
VO: Súhrnná správa	1/2020	Stavebný materiál	1 417,02	s DPH		11.02.2020		ŠZŠ Vtáčkovce				11.02.2020
Faktúra	27/20	Platba za elektrinu	316,78	s DPH		10.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	29/20	Virtuálna knižnica	9,96	s DPH		10.02.2020	Komenský, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	26/20	Platba za elektrinu	1 489.87	s DPH		10.02.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Objednávka	5/2020	Jedálne kupóny		s DPH		10.02.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		10.02.2020
Faktúra	28/20	Jedálne kupóny	1 514.95	s DPH		10.02.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	25/20	Platba za telefón	68,42	s DPH		07.02.2020	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	21/20	Stavebné práce	9 918.96	s DPH		04.02.2020	Verva, spol s r.o., Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2020	12.02.2020
Faktúra	24/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.02.2020	Team Prevent Santé s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	23/20	Revízia elektrických zariadení	242,36	s DPH		04.02.2020	Šoltés, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	22/20	Dezinfekcia vody	42,00	s DPH		04.02.2020	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	19/20	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		03.02.2020	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.02.2020	12.02.2020
Faktúra	20/20	Služby externého manažmentu	3 270.00	s DPH		03.02.2020	Mgr. Andrej Sloboda	ŠZŠ Vtáčkovce			30.07.2020	12.02.2020
Faktúra	18/20	Platba za internet	19,52	s DPH		27.01.2020	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.02.2020	12.02.2020
Faktúra	17/20	Platba za seminár	35,00	s DPH		27.01.2020	Kantorka n.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.01.2020	12.02.2020
Faktúra	16/20	Platba za publikáciu	25,00	s DPH		27.01.2020	Marián Medlen - JurisDAT	ŠZŠ Vtáčkovce			03.02.2020	12.02.2020
Faktúra	15/20	Platba za publikáciu	17,05	s DPH		21.01.2020	Asociácia správcov registratúry	ŠZŠ Vtáčkovce			21.01.2020	12.02.2020
Faktúra	14/20	Poplatok za odpad	17,88	s DPH		21.01.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.02.2020	12.02.2020
Faktúra	13/20	Poplatok za odpad	2,28	s DPH		21.01.2020	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.02.2020	12.02.2020
Zmluva	2101/2020/RS	Zmluva č. 40/2020 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz	258,80	s DPH		21.01.2020	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		25.01.2020
Faktúra	12/20	Hudobné nástoje	55,40	s DPH		20.01.2020	Maquita s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.01.2020	12.02.2020
Faktúra	11/20	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		20.01.2020	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			22.01.2020	12.02.2020
Objednávka	3/2020	Odborná publikácia		s DPH		17.01.2020	Asociácia správcov verejnej registratúry	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		17.01.2020
Objednávka	4/2020	Ťahanie žumpy		s DPH		17.01.2020	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		17.01.2020
Faktúra	10/20	Stavebný dozor	1 825.00	s DPH		14.01.2020	Ing. Katarína Koporová	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2020	12.02.2020
Faktúra	9/20	Platba za pevnú linku	81,42	s DPH		10.01.2020	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.01.2020	12.02.2020
Zmluva	2401/2019/RS/02	Dodatok č. 2 k zmluve č. 2401/2019/RS o poskytovaní verejných služieb- balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách	30,00	s DPH		10.01.2020	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		18.01.2020
Faktúra	7/20	Platba za elektrinu	236,76	s DPH		09.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.01.2020	12.02.2020
Objednávka	2/2020	Rozbor vody na rok 2020		s DPH		09.01.2020	RÚVZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		09.01.2020
Faktúra	8/20	Platba za elektrinu	982,56	s DPH		09.01.2020	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.01.2020	12.02.2020
Faktúra	5/20	Mzdová príručka	58,80	s DPH		08.01.2020	PS Domov s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			15.01.2020	12.02.2020
Faktúra	6/20	Stavebné práce	10 699.81	s DPH		08.01.2020	Verva, spol s r.o., Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2020	12.02.2020
Faktúra	3/20	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		02.01.2020	osobnyudaj.sk s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.01.2020	12.02.2020
Faktúra	1/20	Jedálne kupóny	1 635,23	s DPH		02.01.2020	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			03.01.2020	12.02.2020
Objednávka	1/2020	Jedálne kupóny		s DPH		02.01.2020	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		02.01.2020
Faktúra	2/20	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.01.2020	Team Prevent Santé s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.01.2020	12.02.2020
Faktúra	4/20	Platba za licenciu	165,00	s DPH		02.01.2020	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Vtáčkovce			08.01.2020	12.02.2020
VO: Súhrnná správa	3/2019	Interiérové vybavenie	2 500,00	s DPH		28.12.2019		ŠZŠ Vtáčkovce				28.12.2019
Zmluva	2712/2019/RS	DODATOK č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591	0,00	s DPH		27.12.2019	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		09.01.2020
Faktúra	159/19	Stavebný materiál	60,75	s DPH		23.12.2019	Majster Dom	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2019	23.12.2019
Faktúra	158/19	Interiérové vybavenie	2 500.00	s DPH		23.12.2019	DELP, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2019	23.12.2019
Objednávka	30/2019	Interiérové vybavenie		s DPH		23.12.2019	Depl s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		23.12.2019
Faktúra	160/19	Občerstvenie zo Sociálneho fondu	420,00	s DPH		23.12.2019	Zelený dvor Košice, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2019	23.12.2019
Faktúra	157/19	Poplatok za odpad	2,28	s DPH		17.12.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2019	23.12.2019
Objednávka	29/2019	Občerstvenie zo sociálneho fondu		s DPH		16.12.2019	Reštaurácia Zelený dvor Košice s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.12.2019
Faktúra	152/19	Platba za internet	19,52	s DPH		16.12.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2019	19.12.2019
Faktúra	154/19	Platba za telefón	65,82	s DPH		16.12.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2019	19.12.2019
Faktúra	155/19	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		16.12.2019	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2019	19.12.2019
Faktúra	153/19	Stavebné práce-rekonštrukcia	26 731.45	s DPH		16.12.2019	VERVA, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2020	20.12.2019
Faktúra	151/19	Platba za energie	783,59	s DPH		10.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2019	19.12.2019
Faktúra	150/19	Platba za energie	156,36	s DPH		10.12.2019	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2019	19.12.2019
Faktúra	149/19	Darčekové poukážky	564,68	s DPH		03.12.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			06.12.2019	19.12.2019
Faktúra	148/19	Jedálne kupóny	1 519,25	s DPH		03.12.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2019	19.12.2019
Faktúra	147/19	Dezinfekcia vody	42,00	s DPH		03.12.2019	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2019	19.12.2019
Faktúra	146/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		03.12.2019	osobnyudaj.sk s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2019	19.12.2019
Faktúra	145/19	Poplatok za odpad	25,42	s DPH		25.11.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2019	18.12.2019
Faktúra	144/19	Poplatok za odpad	2,28	s DPH		25.11.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.12.2019	18.12.2019
Faktúra	143/19	Stavebné práce	4 464.00	s DPH		25.11.2019	VERVA, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			28.11.2019	18.12.2019
VO: Súhrnná správa	2/2019	Stavebné práce	4 464,00	s DPH		25.11.2019		ŠZŠ Vtáčkovce				25.11.2019
Faktúra	142/19	Platba za internet	19,52	s DPH		18.11.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.11.2019	18.12.2019
Faktúra	139/19	Platba za elektrinu	334,87	s DPH		11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.11.2019	18.12.2019
Faktúra	138/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		11.11.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.11.2019	18.12.2019
Faktúra	140/19	Platba za elektrinu	89,69	s DPH		11.11.2019	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.11.2019	18.12.2019
Objednávka	28/2019	Stavebné práce_zdravotechnika		s DPH		08.11.2019	VERVA , spol. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		08.11.2019
Zmluva	0811/2019/RS	DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I591	0,00	s DPH		08.11.2019	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zástupení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		14.11.2019
Faktúra	136/19	Dezinfekcia vody	95,00	s DPH		07.11.2019	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			11.11.2019	18.12.2019
Faktúra	137/19	Platba za telefón	66,37	s DPH		07.11.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.11.2019	18.12.2019
Zmluva	0611/2019/RS	ZMLUVA o poskytovaní služieb č. VK/19/11/002 uzavretá podľa ust. § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)	9,96	s DPH		06.11.2019	KOMENSKY, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		07.11.2019
Faktúra	141/19	Stavebné práce-rekonštrukcia	47 003,08	s DPH		05.11.2019	VERVA, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.12.2019	18.12.2019
Faktúra	134/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.11.2019	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2019	18.12.2019
Faktúra	135/19	Rozbor vody	132,31	s DPH		04.11.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2019	18.12.2019
Faktúra	132/19	Platba zodpovednej osobe - ročný poplatok	144,00	s DPH		04.11.2019	osobnyudaj.sk s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			06.11.2019	18.12.2019
Faktúra	133/19	Jedálne kupóny	1 480,58	s DPH		04.11.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			04.11.2019	18.12.2019
Objednávka	27/2019	Jedálne kupóny		s DPH		30.10.2019	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		30.10.2019
Objednávka	26/2019	Obedy_donáška		s DPH		25.10.2019	Reštaurácia u Ferka	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		25.10.2019
Faktúra	131/19	Platba za toner	83,00	s DPH		25.10.2019	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce			30.10.2019	18.12.2019
Faktúra	130/19	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		25.10.2019	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			29.10.2019	01.11.2019
Objednávka	25/2019	Čistenie žumpy		s DPH		24.10.2019	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		24.10.2019
Faktúra	129/19	Čistenie kanalizácie	132,62	s DPH		22.10.2019	Kontrakt JMV s.r.o. Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			24.10.2019	01.11.2019
Faktúra	128/19	Odvoz odpadu	11,40	s DPH		22.10.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			24.10.2019	01.11.2019
VO: Súhrnná správa	1/2019	Izolácia pivnice	2 500,00	s DPH		15.10.2019		ŠZŠ Vtáčkovce				15.10.2019
Faktúra	127/19	Platba za internet	19,52	s DPH		15.10.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.10.2019	01.11.2019
Faktúra	126/19	Izolácia pivnice	2 500.00	s DPH		15.10.2019	BauTrades, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.10.2019	01.11.2019
Faktúra	125/19	Odvoz odpadu	25,92	s DPH		15.10.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.10.2019	01.11.2019
Zmluva	1410/2019/RS	ZMLUVA č. ZO/2019WBS14587_2 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa	144,00	s DPH		14.10.2019	Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		16.10.2019
Zmluva	1010/2019/RS	Zmluva o dielo	1 500.00	s DPH		10.10.2019	Ing. Katarína Koporová	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		10.10.2019
Objednávka	24/2019	Projektová činnosť		s DPH		10.10.2019	Ing. Katarína Koporová	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		10.10.2019
Faktúra	122/19	Platba za elektrinu	69,05	s DPH		09.10.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2019	01.11.2019
Faktúra	124/19	Platba za telefón	65,82	s DPH		09.10.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2019	01.11.2019
Faktúra	123/19	Platba za elektrinu	168,56	s DPH		09.10.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2019	01.11.2019
Objednávka	23/2019	Čistenie kanalizácie		s DPH		04.10.2019	Kontrakt JMV s.r.o. Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		04.10.2019
Faktúra	121/19	Stavebné práce	55 089.53	s DPH		02.10.2019	VERVA, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.12.2019	01.11.2019
Faktúra	118/19	Stavebný dozor	1 550.00	s DPH		02.10.2019	Ing. Katarína Koporová	ŠZŠ Vtáčkovce			03.02.2020	01.11.2019
Faktúra	119/19	Jedálne kupóny	1 905,86	s DPH		02.10.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.10.2019	01.11.2019
Faktúra	120/19	Dezinfekcia vody	42,00	s DPH		02.10.2019	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			14.10.2019	01.11.2019
Faktúra	117/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		01.10.2019	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.10.2019	02.10.2019
Faktúra	114/19	Platba za služby technika PO	144,00	s DPH		01.10.2019	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			03.10.2019	02.10.2019
Faktúra	113/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		01.10.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.10.2019	02.10.2019
Faktúra	116/19	Terénne úpravy pozemku	306,00	s DPH		01.10.2019	PROGRES MT s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.10.2019	02.10.2019
Faktúra	115/19	Platba za písacie potreby	70,75	s DPH		01.10.2019	National Pen	ŠZŠ Vtáčkovce			03.10.2019	02.10.2019
Objednávka	22/2019	Izolácia pivnice		s DPH		30.09.2019	Bau Trades s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		30.09.2019
Faktúra	112/19	Stavebný materiál	150,00	s DPH		26.09.2019	TOMMIKA s.r.o. Sokoľ	ŠZŠ Vtáčkovce			27.09.2019	02.10.2019
Objednávka	21/2019	Terénne úpravy pozemku		s DPH		25.09.2019	Progres MT s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		25.09.2019
Zmluva	2509/2019/RS	Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov	306,00	s DPH		25.09.2019	PROGRES MT s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		30.09.2019
Faktúra	111/19	Platba za štátne znaky	69,85	s DPH		23.09.2019	Obchod-SVK,s.r.o. Stropkov	ŠZŠ Vtáčkovce			26.09.2019	04.10.2019
Objednávka	20/2019	Štátne znaky		s DPH		20.09.2019	Obchod- SVK s.r.o, Stropkov	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		20.09.2019
Objednávka	19/2019	Písacie potreby_reprezentačné		s DPH		19.09.2019	National Pen Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		19.09.2019
Faktúra	110/19	Platba za internet	19,52	s DPH		18.09.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.09.2019	02.10.2019
Faktúra	109/19	Odvoz odpadu	17,88	s DPH		16.09.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.09.2019	02.10.2019
Faktúra	108/19	Platba za telefón	66,86	s DPH		16.09.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.09.2019	02.10.2019
Faktúra	107/19	Platba za kancelárske tlačivá	105,66	s DPH		16.09.2019	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.09.2019	02.10.2019
Faktúra	102/19	Občerstvenie	400,00	s DPH		09.09.2019	Rono FOOD, spol.s. r.o,	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2019	02.10.2019
Faktúra	104/19	Platba za elektrinu	54,13	s DPH		09.09.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2019	02.10.2019
Faktúra	103/19	Materiál na údržbu	88,56	s DPH		09.09.2019	Majster Dom	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2019	02.10.2019
Faktúra	105/19	Platba za elektrinu	77,29	s DPH		09.09.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2019	02.10.2019
Faktúra	106/19	Stavebné práce	22 970.95	s DPH		09.09.2019	VERVA, spol. s r.o.,Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			05.12.2019	02.10.2019
Objednávka	18/2019	Jedálne kupóny		s DPH		06.09.2019	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		06.09.2019
Faktúra	101/19	Jedálne kupóny	1 622,34	s DPH		06.09.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			09.09.2019	02.10.2019
Zmluva	0409/2019/RS	POISTNÁ ZMLUVA ÚRAZOVÉ POISTENIE ŽIAKOV -118	387,99	s DPH		04.09.2019	Union poisťovňa, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		10.10.2019
Faktúra	100/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.09.2019	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.09.2019	05.09.2019
Faktúra	99/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		03.09.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.09.2019	05.09.2019
Faktúra	98/19	Platba za vlajky	41,20	s DPH		30.08.2019	Gajdoš Gabriel - Reprezent	ŠZŠ Vtáčkovce			03.09.2019	05.09.2019
Faktúra	97/19	Odvoz odpadu	17,88	s DPH		20.08.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.08.2019	05.09.2019
Faktúra	96/19	Platba za internet	19,52	s DPH		16.08.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.08.2019	05.09.2019
Faktúra	93/19	Platba za telefón	69,72	s DPH		12.08.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.08.2019	05.09.2019
Faktúra	94/19	Platba za elektrinu	78,76	s DPH		12.08.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			14.08.2019	05.09.2019
Faktúra	95/19	Platba za elektrinu	50,06	s DPH		12.08.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			14.08.2019	05.09.2019
Zmluva	0508/2019/RS-Dodatok	DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo KŽP –PO4-SC431-2017-19/1591	364 062,92	s DPH		05.08.2019	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		06.08.2019
Faktúra	92/19	Jedálne kupóny	1 583,69	s DPH		05.08.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			06.08.2019	05.09.2019
Objednávka	17/2019	Jedálne kupóny		s DPH		05.08.2019	UP Slovensko s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		05.08.2019
Faktúra	91/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		02.08.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.08.2019	05.09.2019
Faktúra	90/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.08.2019	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.08.2019	05.09.2019
Faktúra	89/19	Čistenie žumpy	195,00	s DPH		24.07.2019	Richard Červeňák	ŠZŠ Vtáčkovce			26.07.2019	05.09.2019
Objednávka	16/2019	Stavebné práce v rámci projektu zateplenia ŠZŠ		s DPH		23.07.2019	VERVA , spol. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		23.07.2019
Faktúra	88/19	Odvoz odpadu	25,92	s DPH		22.07.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.07.2019	05.09.2019
Faktúra	85/19	Platba za elektrinu	65,34	s DPH		15.07.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2019	16.07.2019
Faktúra	83/19	Platba za telefón	68,56	s DPH		15.07.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.07.2019	16.07.2019
Faktúra	84/19	Platba za elektrinu	161,37	s DPH		15.07.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2019	16.07.2019
Faktúra	87/19	Platba za internet	19,52	s DPH		15.07.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2019	16.07.2019
Faktúra	86/19	Platba za služby technika PO	360,00	s DPH		15.07.2019	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2019	16.07.2019
Zmluva	0307/2019/RS - Prílohy	Prílohy k zmluve č: 0307/2019/RS	319 379.33	s DPH		03.07.2019	VERVA, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		03.07.2019
Zmluva	0307/2019/RS	Zmluva o dielo podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka a postupom podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na zhotovenie stavby: „Zateplenie špeciálnej základnej školy Vtáčkovce“	319 379,33	s DPH		03.07.2019	VERVA, spol. s r.o.,Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		03.07.2019
Faktúra	81/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.07.2019	Team Prevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.07.2019	16.07.2019
Faktúra	82/19	Platba za IKT	35,00	s DPH		02.07.2019	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce			04.07.2019	16.07.2019
Faktúra	79/19	Platba za kancelárske tlačivá	311,90	s DPH		02.07.2019	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.07.2019	16.07.2019
Faktúra	80/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		02.07.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			04.07.2019	16.07.2019
Zmluva	0107/2019/RS	ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.	120,00	bez DPH		01.07.2019	LIVONEC SK,s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		16.07.2019
Zmluva	0207/2019/RS	Komisionárska zmluva uzatvorená v zmysle § 577 a nasl zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení		s DPH		01.07.2019	Up Slovensko,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ ŠZŠ Vtáčkovce		08.10.2019
Zmluva	010719/RS	Zmluva o spracúvaní OU_ASC		s DPH		01.07.2019	ASC Applied software consultants s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Pavol Kočiš	riaditeľ školy		01.07.2019
Faktúra	78/19	Darčekové poukážky	614,48	s DPH		27.06.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			28.06.2019	27.06.2019
Faktúra	77/19	Jedálne kupóny	1 751.22	s DPH		27.06.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			02.07.2019	27.06.2019
Zmluva	2406/02/2019/RS	Zmluva o zabezpečení stavebného dozoru uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka	6 750.00	bez DPH		24.06.2019	Ing. Katarína Koporová	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		27.06.2019
Faktúra	76/19	VP pomôcky	396,00	s DPH		24.06.2019	LAROMIX s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			26.06.2019	27.06.2019
Faktúra	75/19	Platba za programy	155,35	s DPH		24.06.2019	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			26.06.2019	27.06.2019
Faktúra	74/19	Platba za internet	19,52	s DPH		18.06.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.06.2019	27.06.2019
Faktúra	73/19	Testovanie vzoriek vody	133,88	s DPH		14.06.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce			18.06.2019	27.06.2019
Faktúra	71/19	Platba za elektrinu	683,84	s DPH		13.06.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			18.06.2019	27.06.2019
Faktúra	72/19	Platba za elektrinu	169,40	s DPH		13.06.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			18.06.2019	27.06.2019
Faktúra	70/19	Platba za elektrinu	714,41	s DPH		07.06.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			10.06.2019	16.06.2019
Faktúra	69/19	Odvoz odpadu	33,96	s DPH		07.06.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.06.2019	16.06.2019
Faktúra	68/19	Platba za elektrinu	196,22	s DPH		07.06.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			10.06.2019	16.06.2019
Faktúra	67/19	Platba za telefón	68,35	s DPH		07.06.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.06.2019	16.06.2019
Faktúra	66/19	Platba za licenciu ASC agenda	399,00	s DPH		05.06.2019	ASC Applied Software Consultants, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.06.2019	16.06.2019
Faktúra	65/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		05.06.2019	TeamPrevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.06.2019	16.06.2019
Faktúra	64/19	Jedálne kupóny	1 403,27	s DPH		04.06.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			05.06.2019	16.06.2019
Faktúra	63/19	Dezinfekcia vody	36,00	s DPH		04.06.2019	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			05.06.2019	16.06.2019
Faktúra	62/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		03.06.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.06.2019	16.06.2019
Faktúra	61/19	Náhrada na MOP	35,18	s DPH		23.05.2019	Čistiace Bednárik s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.05.2019	02.06.2019
Faktúra	60/19	Vyvoz kontajnera	19,68	s DPH		23.05.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.05.2019	02.06.2019
Faktúra	59/19	Vyvoz kontajnera	4,56	s DPH		23.05.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.05.2019	02.06.2019
Faktúra	58/19	Platba za internet	19,52	s DPH		16.05.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.05.2019	02.06.2019
Faktúra	57/19	Platba za telefón	72,36	s DPH		13.05.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.05.2019	19.05.2019
Faktúra	53/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		03.05.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.05.2019	19.05.2019
Faktúra	54/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		03.05.2019	TeamPrevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.05.2019	19.05.2019
Faktúra	55/19	Jedálne kupóny	1 360,31	s DPH		03.05.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			07.05.2019	19.05.2019
Faktúra	56/19	Úhrada na dobierku za knihu	17,00	s DPH		03.05.2019	David Šimunka	ŠZŠ Vtáčkovce			03.05.2019	19.05.2019
Faktúra	52/19	Platba za kancelárske tlačivá	283,18	s DPH		25.04.2019	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.04.2019	28.04.2019
Faktúra	51/19	Platba za čistiace prostriedky	546,13	s DPH		25.04.2019	Ing. Tomáš Dzurňák	ŠZŠ Vtáčkovce			29.04.2019	28.04.2019
Faktúra	50/19	Platba za internet	19,52	s DPH		25.04.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.04.2019	28.04.2019
Faktúra	49/19	Dezinfekcia vody	187,00	s DPH		25.04.2019	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			29.04.2019	28.04.2019
Faktúra	48/19	Kontrola hasiacich prístrojov	51,60	s DPH		09.04.2019	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2019	28.04.2019
Faktúra	47/19	Platba za elektrinu	1 222.31	s DPH		09.04.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2019	28.04.2019
Faktúra	46/19	Platba za elektrinu	269,62	s DPH		08.04.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2019	28.04.2019
Faktúra	45/19	Platba za telefón	72,36	s DPH		08.04.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.04.2019	28.04.2019
Faktúra	44/19	Jedálne kupóny	1 390.38	s DPH		05.04.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			09.04.2019	28.04.2019
Faktúra	40/19	Dezinfekcia studne	36,00	s DPH		04.04.2019	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2019	05.04.2019
Faktúra	42/19	Kancelárske tlačivá	118,37	s DPH		04.04.2019	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2019	05.04.2019
Faktúra	39/19	Platba zo sociálneho fondu za posedenie ku dňu učiteľov	400,08	s DPH		04.04.2019	TINIA s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2019	05.04.2019
Faktúra	41/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		04.04.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2019	05.04.2019
Faktúra	38/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.04.2019	TeamPrevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.02.2019	05.04.2019
Faktúra	43/19	Ťahanie žumpy	198,32	s DPH		04.04.2019	AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2019	05.04.2019
Faktúra	37/19	Štartovné	30,00	s DPH		04.04.2019	Špeciálne olympiády Slovensko	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2019	05.04.2019
Zmluva	0204/2019/RS	Zmluva č. 92/2019 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz	258,80	s DPH		02.04.2019	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		13.04.2019
Faktúra	36/19	Školské pomôcky	133,73	s DPH		18.03.2019	PARFE Prešov s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.03.2019	19.03.2019
Faktúra	35/19	Platba za internet	19,52	s DPH		15.03.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.03.2019	19.03.2019
Faktúra	34/19	Platba za knihy	30,70	s DPH		14.03.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.03.2019	19.03.2019
Faktúra	32/19	Platba za elektrinu	316,20	s DPH		13.03.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			15.03.2019	19.03.2019
Faktúra	33/19	Platba za elektrinu	1 309.10	s DPH		13.03.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			15.03.2019	19.03.2019
Faktúra	31/19	Platba za internet	19,52	s DPH		12.03.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.03.2019	19.03.2019
Faktúra	30/19	Platba za telefón	71,44	s DPH		11.03.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.03.2019	19.03.2019
Faktúra	29/19	Platba za licenciu	172,28	s DPH		11.03.2019	ESET, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.03.2019	19.03.2019
Zmluva	0703/2019/RS	Zmluva o zastúpení v poistení uzatvorená podľa § 269 ods.2) zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)		s DPH		07.03.2019	MERKURY BROKER, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		05.04.2019
Faktúra	26/19	Nájom	19,68	s DPH		06.03.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.03.2019	19.03.2019
Faktúra	25/19	Nájom	4,56	s DPH		06.03.2019	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.03.2019	19.03.2019
Faktúra	24/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		06.03.2019	TeamPrevent Santé s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.03.2019	19.03.2019
Faktúra	23/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		01.03.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.03.2019	19.03.2019
Faktúra	22/19	Jedálne kupóny	1 441,92	s DPH		28.02.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			01.03.2019	19.03.2019
Zmluva	2502/2019/RS	Kolektívna zmluva uzatvorená dňa 25. februára 2019		s DPH		25.02.2019	Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri Špeciálnej základnej škole, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce zastúpená Mgr. Vladimírom Čitbajom	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		05.04.2019
Faktúra	21/19	Platba za elektrinu	434,52	s DPH		11.02.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			13.02.2019	27.02.2019
Faktúra	20/19	Platba za elektrinu	1 873,19	s DPH		11.02.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			13.02.2019	27.02.2019
Faktúra	19/19	Jedálne kupóny	1 553,62	s DPH		07.02.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.02.2019	27.02.2019
Faktúra	18/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		07.02.2019	TeamPrevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.02.2019	27.02.2019
Faktúra	17/19	Platba za telefón	58,07	s DPH		06.02.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			08.02.2019	27.02.2019
Faktúra	16/19	Dezinfekcia studne	36,00	s DPH		06.02.2019	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			08.02.2019	27.02.2019
Faktúra	13/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.02.2019	TeamPrevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.02.2019	27.02.2019
Faktúra	15/19	Platba za internet	19,52	s DPH		04.02.2019	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.02.2019	27.02.2019
Faktúra	14/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		04.02.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.02.2019	27.02.2019
Faktúra	12/19	Platba za licenciu	118,25	s DPH		04.02.2019	Wolters Kluwer SR s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			05.02.2019	27.02.2019
Faktúra	11/19	Predplatné poradcu	25,00	s DPH		28.01.2019	Marian Madlen-Juris Dat	ŠZŠ Vtáčkovce			30.01.2019	03.02.2019
Zmluva	2401/2019/RS/01	Dodatok č. 1 k zmluve č. 2401/2019/RS o poskytovaní verejných služieb- balík služieb uzavretý v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách	30,00	s DPH		25.01.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		30.01.2019
Zmluva	2401/2019/RS	Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronickej komunikácií v znení neskorších predpisov	36,00	s DPH		24.01.2019	Slovak Telokom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		24.01.2019
Faktúra	10/19	Kancelárske tlačivá	12,96	s DPH		21.01.2019	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			22.01.2019	03.02.2019
Faktúra	9/19	Platba za tonery	64,80	s DPH		15.01.2019	Tiché PC	ŠZŠ Vtáčkovce			16.01.2019	03.02.2019
Faktúra	3/19	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		08.01.2019	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Faktúra	2/19	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		08.01.2019	TeamPrevent Santé s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Faktúra	1/19	Jedálne kupóny	1 579.39	s DPH		08.01.2019	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Faktúra	6/19	Platba za pevnú linku	41,59	s DPH		08.01.2019	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Faktúra	5/19	Účtovníctvo - príručka	58,80	s DPH		08.01.2019	Ajfa+Avis	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Faktúra	4/19	Platba za licenciu	117,00	s DPH		08.01.2019	Poradca podnikateľa	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Faktúra	7/19	Platba za elektrinu	1 658.36	s DPH		08.01.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Faktúra	8/19	Platba za elektrinu	350,26	s DPH		08.01.2019	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			10.01.2019	13.01.2019
Zmluva	2112/2018/RS	DODATOK č. 2 Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. dňa 1.4.2017	120,00	bez DPH		21.12.2018	LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		22.12.2018
Faktúra	134/18	Kancelárske potreby	27,48	s DPH		20.12.2018	Olha Trade s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2018
Faktúra	132/18	Platba- notebook	898,00	s DPH		19.12.2018	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2018
Faktúra	129/18	Platba -bojler, skartovačka, vozík na čistiace prostriedky	1 306.20	s DPH		19.12.2018	LOROMIX	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2018	22.12.2018
Faktúra	130/18	Platba za stoličky	633,80	s DPH		19.12.2018	Cheops nábytok	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2018	22.12.2018
Faktúra	131/18	Platba- tonery	2 020,00	s DPH		19.12.2018	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2018
Faktúra	133/18	Platba za čerpadlo do studne	153,00	s DPH		19.12.2018	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2018
Faktúra	128/18	Kancelárske potreby	1 202,00	s DPH		18.12.2018	Olha Trade s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.12.2018	22.12.2018
Faktúra	127/18	Platba - chladnička, mikrovlná trúba, varná kanvica, uhlová brúska, AKU - skrutkovač	679,56	s DPH		18.12.2018	NAY	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2018	22.12.2018
Faktúra	126/18	Platba za internet	19,52	s DPH		17.12.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.12.2018	22.12.2018
Zmluva	1412/2018/RS03	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb	30,00	s DPH		14.12.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		15.12.2018
Zmluva	1412/2018/RS02	ZMLUVA O DIELO č. ZM-KO-OD-18-0373_ZoD uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení	14,90	bez DPH		14.12.2018	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		15.12.2018
Zmluva	1412/2018/RS01	ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB ZM-KO-OD-18-0374_SZ uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení	6,40	bez DPH		14.12.2018	KOSIT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		15.12.2018
Faktúra	125/18	Platba zo sociálneho fondu za koncoročné posedenie	300,00	s DPH		14.12.2018	TINIA s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2018	22.12.2018
Faktúra	124/18	Platba za účasť na športovej olympiáde	99,00	s DPH		14.12.2018	Špeciálne olympiády Slovensko	ŠZŠ Vtáčkovce			17.12.2018	22.12.2018
Faktúra	120/18	Platba za elektrinu	1 089,68	s DPH		11.12.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			13.12.2018	22.12.2018
Faktúra	122/18	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		11.12.2018	TeamPrevent Santé s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.12.2018	22.12.2018
Faktúra	121/18	Platba za elektrinu	232,62	s DPH		11.12.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			13.12.2018	22.12.2018
Faktúra	123/18	Technik PO	180,00	s DPH		11.12.2018	LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce			13.12.2018	22.12.2018
Faktúra	119/18	Platba za pevnú linku	31,70	s DPH		10.12.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.12.2018	22.12.2018
Faktúra	117/18	Oprava elektriny	120,00	s DPH		04.12.2018	Stanislav Rusnák	ŠZŠ Vtáčkovce				08.12.2018
Faktúra	114/18	Jedálne kupóny	1 106,86	s DPH		04.12.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce				08.12.2018
Faktúra	115/18	Darčekové poukážky	450,49	s DPH		04.12.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce				08.12.2018
Faktúra	116/18	Dezinfekcia studne	30,00	s DPH		04.12.2018	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce				08.12.2018
Faktúra	118/18	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		04.12.2018	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				08.12.2018
Faktúra	113/18	Technik PO	180,00	s DPH		19.11.2018	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.11.2018	08.12.2018
Faktúra	112/11	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		19.11.2018	TeamPrevent Santé s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.11.2018	08.12.2018
Faktúra	111/18	Platba za internet	19,52	s DPH		19.11.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.11.2018	08.12.2018
Faktúra	110/18	Platba za licenciu	145,00	s DPH		19.11.2018	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			21.11.2018	08.12.2018
Faktúra	109/18	Platba za elektrinu	154,31	s DPH		15.11.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			19.11.2018	08.12.2018
Faktúra	108/18	Platba za elektrinu	723,42	s DPH		15.11.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			19.11.2018	08.12.2018
Faktúra	107/18	Kancelárske tlačivá	29,64	s DPH		07.11.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.11.2018	16.11.2018
Faktúra	106/18	Platba za pevnú linku	32,57	s DPH		07.11.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			09.11.2018	16.11.2018
Faktúra	104/18	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		02.11.2018	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2018	16.11.2018
Faktúra	103/18	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		02.11.2018	TeamPrevent Santé s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2018	16.11.2018
Faktúra	105/18	Čistiace prostriedky	431,09	s DPH		02.11.2018	Ing. Tomáš Dzurňák	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2018	16.11.2018
Faktúra	101/18	Čistenie žumpy	199,26	s DPH		01.11.2018	AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2018	16.11.2018
Faktúra	102/18	Pracovné oblečenie	151,20	s DPH		01.11.2018	Aneta Dugasová	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2018	16.11.2018
Faktúra	100/18	Jedálne kupóny	1 244,32	s DPH		01.11.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			07.11.2018	16.11.2018
Faktúra	99/18	Platba za internet	19,52	s DPH		15.10.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				21.10.2018
Faktúra	98/11	Platba za elektrinu	220,31	s DPH		09.10.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2018	21.10.2018
Faktúra	97/18	Platba za elektrinu	72,32	s DPH		09.10.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2018	21.10.2018
Faktúra	96/18	Platba za pevnú linku	32,40	s DPH		09.10.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			11.10.2018	21.10.2018
Faktúra	95/18	Jedálne kupóny	1 725,44	s DPH		05.10.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.10.2018	21.10.2018
Faktúra	94/18	Dezinfekcia studne	30,00	s DPH		04.10.2018	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			08.10.2018	21.10.2018
Faktúra	93/18	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		01.10.2018	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			03.10.2018	21.10.2018
Zmluva	2709/2018/RS	Zmluva o poistení úrazu uzavretá v zmysle §788 a nasl. Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien, doplnení a úprav		s DPH		27.09.2018	Union poisťovňa, a.s.,	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		17.01.2019
Faktúra	92/18	Kontrola hasiacich prístrojov	51,60	s DPH		20.09.2018	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce				02.10.2018
Faktúra	91/18	Platba za tlačiareň	86,00	s DPH		17.09.2018	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce			19.09.2018	02.10.2018
Faktúra	90/18	Platba za internet	19,52	s DPH		17.09.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.09.2018	02.10.2018
Faktúra	89/18	Platba za elektrinu	56,12	s DPH		11.09.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			13.09.2018	02.10.2018
Faktúra	88/18	Platba za elektrinu	103,81	s DPH		11.09.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			13.09.2018	02.10.2018
Faktúra	87/18	Platba za licenciu	105,66	s DPH		11.09.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.09.2018	02.10.2018
Faktúra	86/18	Platba za pevnú linku	30,96	s DPH		06.09.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.09.2018	02.10.2018
Faktúra	85/18	Jedálne kupóny	1 536.43	s DPH		05.09.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			06.09.2018	02.10.2018
Faktúra	83/18	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		04.09.2018	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.09.2018	02.10.2018
Faktúra	84/18	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		04.09.2018	TeamPrevent Santé s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			06.09.2018	02.10.2018
Zmluva	2408/2018/RS	Príloha k zmluve č. 2408/2018/RS -časť 02	364 062.92	s DPH		24.08.2018	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		25.09.2018
Zmluva	2408/2018/RS	Príloha k zmluve č. 2408/2018/RS -časť 01		s DPH		24.08.2018	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		25.09.2018
Zmluva	2408/2018/RS	ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU číslo KŽP –PO4-SC431-2017-19/1591	364 062,92	s DPH		24.08.2018	Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		25.09.2018
Faktúra	82/18	Kancelárske tlačivá	23,64	s DPH		22.08.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				23.08.2018
Faktúra	45/18	Učebné pomôcky	64,31	s DPH		18.08.2018	Malunet, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			22.05.2018	08.06.2018
Faktúra	81/18	Platba za internet	19,52	s DPH		17.08.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				23.08.2018
Faktúra	80/18	Materiál na údržbu	58,93	s DPH		15.08.2018	MajsterDom s.r.o. Budimír	ŠZŠ Vtáčkovce			17.08.2018	23.08.2018
Faktúra	79/18	Deratizácia	175,00	s DPH		15.08.2018	Aqua-Viva, Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			17.08.2018	23.08.2018
Faktúra	76/18	Platba za pevnú linku	24,83	s DPH		10.08.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.08.2018	23.08.2018
Faktúra	77/18	Platba za elektrinu	94,36	s DPH		10.08.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			16.08.2018	23.08.2018
Faktúra	78/18	Platba za elektrinu	44,14	s DPH		10.08.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			16.08.2018	23.08.2018
Faktúra	72/18	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		08.08.2018	osobnyudaj.sk	ŠZŠ Vtáčkovce			10.08.2018	23.08.2018
Faktúra	74/18	Jedálne kupóny	1 678,19	s DPH		07.08.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.08.2018	23.08.2018
Faktúra	73/18	Povinná zdravotná služba	48,00	s DPH		07.08.2018	TeamPrevent Santé s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.08.2018	23.08.2018
Faktúra	75/18	Darčekové poukážky	34,98	s DPH		07.08.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			10.08.2018	23.08.2018
Faktúra	70/18	Plataba za toner	274,00	s DPH		19.07.2018	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				25.07.2018
Faktúra	67/18	Jedálne kupóny	1 579,39	s DPH		16.07.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			17.07.2018	25.07.2018
Faktúra	71/18	Darčekové poukážky	560,48	s DPH		16.07.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			23.07.2018	23.08.2018
Faktúra	69/18	Platba za internet	19,52	s DPH		16.07.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.07.2018	25.07.2018
Faktúra	68/18	Platba za elektrinu	152,36	s DPH		16.07.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			18.07.2018	25.07.2018
Faktúra	64/18	BOZP a PO	180,00	s DPH		12.07.2018	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.07.2018	25.07.2018
Faktúra	61/18	Kancelárske tlačivá	144,44	s DPH		12.07.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.07.2018	25.07.2018
Faktúra	63/18	Platba zodpovednej osobe	24,00	s DPH		12.07.2018	osobnyudaj.sk s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.07.2018	25.07.2018
Faktúra	62/18	Platba za pevnú linku	24,28	s DPH		12.07.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			16.07.2018	25.07.2018
Faktúra	65/18	Platba za elektrinu	59,60	s DPH		12.07.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			16.07.2018	25.07.2018
Faktúra	66/18	Revízia elektrického vedenia	777,49	s DPH		12.07.2018	Šoltés	ŠZŠ Vtáčkovce			16.07.2018	25.07.2018
Zmluva	0107/2018/RS	Zmluva č.: PZS/347/2018 O ZABEZPEČENÍ KOMPLEXNÉHO SYSTÉMU PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUŽBY uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513 / 1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov	40,00	bez DPH		01.07.2018	TeamPrevent Santé s. r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		25.07.2018
Faktúra	58/18	Pracovná porada	155,35	s DPH		26.06.2018	Ives košice	ŠZŠ Vtáčkovce				26.06.2018
Faktúra	59/18	Školské pomôcky	411,00	s DPH		26.06.2018	Olha Trade	ŠZŠ Vtáčkovce				26.06.2018
Faktúra	60/18	Pracovná porada - stravné	285,00	s DPH		26.06.2018	TINIA s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				25.07.2018
Faktúra	57/18	Platba za toner	18,40	s DPH		25.06.2018	COMERT s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				26.06.2018
Faktúra	56/18	Platba za internet	19,52	s DPH		18.06.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.06.2018	26.06.2018
Faktúra	55/18	Platba za elektrinu	102,61	s DPH		11.06.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce				12.06.2018
Faktúra	54/18	Platba za elektrinu	209,51	s DPH		11.06.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce				12.06.2018
Faktúra	53/18	Platba za pevnú linku	23,38	s DPH		06.06.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				12.06.2018
Faktúra	52/18	Jedálne kupóny	1 471.99	s DPH		06.06.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			08.06.2018	12.06.2018
Faktúra	49/18	Učebnice	109,38	s DPH		05.06.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2018
Faktúra	48/18	Učebné pomôcky	77,40	s DPH		05.06.2018	Malunet, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2018
Faktúra	51/18	Dezinfekcia	45,00	s DPH		05.06.2018	Aqua-Viva, Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2018
Faktúra	50/18	Ochrana osobných údajov	24,00	s DPH		05.06.2018	osobnyudaj.sk,s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2018
Objednávka	14/2018	Jedálne kupóny		s DPH		04.06.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		07.06.2018
Faktúra	47/18	Učebné pomôcky	135,19	s DPH		25.05.2018	Malunet, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			29.05.2018	08.06.2018
Objednávka	13/2018	Router		s DPH		25.05.2018	Alza.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Faktúra	46/18	Farebné ceruzky	8,22	s DPH		23.05.2018	OLHA TRADE s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			24.05.2018	08.06.2018
Faktúra	44/18	Ochrana osobných údajov	17,04	s DPH		18.05.2018	osobnyudaj.sk,s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			22.05.2018	08.06.2018
Faktúra	42/18	Platba za internet	19,52	s DPH		16.05.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.05.2018	08.06.2018
Faktúra	43/18	Platba za čistiace prostriedky	301,56	s DPH		15.05.2018	Ing. Tomáš Dzurňák- D&D	ŠZŠ Vtáčkovce			22.05.2018	08.06.2018
Faktúra	41/18	Platba za pevnú linku	26,03	s DPH		11.05.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			18.05.2018	08.06.2018
Faktúra	40/18	Platba za elektrinu	611,45	s DPH		11.05.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			18.05.2018	08.06.2018
Faktúra	39/18	Platba za elektrinu	154,72	s DPH		11.05.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			18.05.2018	08.06.2018
Faktúra	36/18	Platba za tonery	227,00	s DPH		09.05.2018	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2018	08.06.2018
Objednávka	12/2018	Čistiace prostriedky		s DPH		09.05.2018	Ing. Tomáš Dzurňák	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Zmluva	0905/2018/RS	ZMLUVA č. ZO/2018A14587-1 O ZABEZPEČENÍ VÝKONU ČINNOSTI ZODPOVEDNEJ OSOBY pri ochrane osobných údajov dotknutých osôb spracovaných u prevadzkovateľa	24,00	s DPH		09.05.2018	osobnyudaj.sk,s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		06.06.2018
Faktúra	38/18	Jedálne kupóny	1 502,06	s DPH		09.05.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2018	08.06.2018
Faktúra	37/18	Ťahanie žumpy	198,31	s DPH		09.05.2018	AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor	ŠZŠ Vtáčkovce			11.05.2018	08.06.2018
Objednávka	11/2018	Jedálne kupóny		s DPH		07.05.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		07.06.2018
Faktúra	35/18	Dezinfekcia	171,00	s DPH		26.04.2018	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			27.04.2018	07.06.2018
Objednávka	10/2018	Deratizácia, dezinfekcia		s DPH		23.04.2018	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Faktúra	34/18	Kancelárske tlačivá	32,52	s DPH		19.04.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.04.2018	07.06.2018
Objednávka	9/2018	Ťahanie žumpy		s DPH		18.04.2018	Agro Plus Budimír	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Faktúra	32/18	Platba za elektrinu	1 596,14	s DPH		17.04.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			19.04.2018	07.06.2018
Faktúra	33/18	Platba za elektrinu	804,87	s DPH		17.04.2018	Východoslovenská energetika a.s	ŠZŠ Vtáčkovce			19.04.2018	07.06.2018
Faktúra	31/18	Platba za internet	19,52	s DPH		14.04.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			19.04.2018	07.06.2018
Faktúra	30/18	Materiál na údržbu	70,73	s DPH		13.04.2018	MajsterDom s.r.o. Budimír	ŠZŠ Vtáčkovce				13.04.2018
Faktúra	29/18	Technik PO	180,00	s DPH		13.04.2018	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				13.04.2018
Objednávka	8/2018	Jedálne kupóny		s DPH		04.04.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		07.06.2018
Faktúra	27/18	Jedálne kupóny	1 502.06	s DPH		04.04.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			18.04.2018	13.04.2018
Faktúra	28/18	Platba za pevnú linku	27,49	s DPH		04.04.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				13.04.2018
Zmluva	3103/2017/RS –dodatok č. 1	Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. dňa 1.4.2017		s DPH		27.03.2018	LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		19.04.2018
Faktúra	25/18	Platba za internet	19,52	s DPH		16.03.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			30.03.2018	13.04.2018
Faktúra	26/18	Čistenie kanalizácie	219,25	s DPH		16.03.2018	KONTRAKT JMV, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2018	13.04.2018
Faktúra	21/18	Platba za elektrinu	1 751,67	s DPH		13.03.2018	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				13.03.2018
Faktúra	22/18	Platba za elektrinu	325,26	s DPH		13.03.2018	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				13.03.2018
Faktúra	23/18	Vývoz žumpy	198,62	s DPH		13.03.2018	AGRO PLUS spol. s r.o., hosp. dvor	ŠZŠ Vtáčkovce				13.03.2018
Faktúra	20/18	Platba za pevnú linku	28,64	s DPH		07.03.2018	Slovák Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				13.03.2018
Faktúra	19/18	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		07.03.2018	AQUA - VIVA Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce				13.03.2018
Objednávka	7/2018	Čistenie kanalizácie+krtkovanie		s DPH		07.03.2018	KONTRAKT JMV, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Objednávka	6/2018	Ťahanie žumpy		s DPH		07.03.2018	Agro Plus Budimír	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Objednávka	5/2018	Jedálne kupóny		s DPH		06.03.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		07.06.2018
Faktúra	24/18	Jedálne kupóny	1 304,46	s DPH		05.03.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			07.03.2018	13.04.2018
Zmluva	2102/2018/RS	Rámcová kúpna zmluva		s DPH		21.02.2018	Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s. ŠEVT a.s./skrátená verzia obchodného mena	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		21.02.2018
Objednávka	4/2018	Školské tlačiva		s DPH		21.02.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Faktúra	15/18	Platba za pevnú linku	30,77	s DPH		15.02.2018	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Faktúra	16/18	Platba za elektrinu	336,36	s DPH		15.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Faktúra	17/18	Platba za elektrinu	1 714,36	s DPH		15.02.2018	Východoslovenská energetika a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Faktúra	18/18	Platba za internet	19,52	s DPH		15.02.2018	JUKO s.r.o. PREŠOV	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Faktúra	14/18	Stavebný meteriál	21,77	s DPH		15.02.2018	MajsterDom s.r.o. BUDIMÍR	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Faktúra	12/18	Predplatné časopisu Škola 2018	25,00	s DPH		07.02.2018	Marian Medlen-JurisDat, Redakcia Škola-MEL	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Faktúra	13/18	Jedálne kupóny	1 404.71	s DPH		07.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Objednávka	3/2018	Jedálne kupóny		s DPH		06.02.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		07.06.2018
Faktúra	11/18	Školenie	70,00	s DPH		05.02.2018	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce				15.02.2018
Faktúra	10/18	Jedálne kupóny	1 542.18	s DPH		01.02.2018	Up Slovensko, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				06.06.2025
Objednávka	2/2018	Jedálne kupóny		s DPH		31.01.2018	Up Slovensko, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce	Jolana Huková	hospodárka školy		07.06.2018
Faktúra	9/18	Čerpanie žumpy	198,62	s DPH		25.01.2018	AGRO PLUS spol s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				31.01.2018
Faktúra	2/18	Platba za softvér	97,56	s DPH		10.01.2018	PosAm	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Faktúra	8/18	Platba za internet	19,52	s DPH		10.01.2018	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Faktúra	7/18	Platba za licenciu	96,00	s DPH		10.01.2018	Poradca podnikateľa, spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Faktúra	6/18	Platba za elektrinu	367,62	s DPH		10.01.2018	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Faktúra	5/18	Platba za elektrinu	1 529.67	s DPH		10.01.2018	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Faktúra	4/18	Kancelárske tlačivá	31,80	s DPH		10.01.2018	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Faktúra	3/18	Príručka-mzdy	54,90	s DPH		10.01.2018	AJFA+AVIS, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Faktúra	1/18	Platba za pevnú linku	31,26	s DPH		10.01.2018	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				15.01.2018
Objednávka	1/2018	Ťahanie žumpy		s DPH		09.01.2018	Agro Plus Budimír	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. M. Rohaľová	riaditeľka školy		07.06.2018
Faktúra	119/17	Platba za kancelárske potreby	48,00	s DPH		22.12.2017	OLHA TRADE	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	115/17	Posedenie SF	270,00	s DPH		21.12.2017	TINIA s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	113/17	Hudobná technika	1 722.32	s DPH		21.12.2017	Muziker	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	114/17	Školské pomôcky	294,70	s DPH		21.12.2017	OLHA TRADE	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	118/17	Platba za stoličky	300,00	s DPH		21.12.2017	Vavl Soft s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	117/17	Chladnička	200,00	s DPH		21.12.2017	Vavl Soft s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	116/17	Platba za notebook	814,00	s DPH		21.12.2017	Vavl Soft s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	112/17	Platba za kancelárske potreby	379,28	s DPH		20.12.2017	Metro Cash& Carry SR s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	111/17	Platba za koberec	909,96	s DPH		19.12.2017	Koratex	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	109/17	Platba za výpočtovú techniku	3 448.00	s DPH		19.12.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	110/17	Štartovné za futbalový turnaj	99,00	s DPH		19.12.2017	špeciálne olympiády Slovensko	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	105/17	Platba za mydlovú hmoty	50,41	s DPH		18.12.2017	Epifany s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	104/17	ASC-agenda	175,00	s DPH		18.12.2017		ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	103/17	Platba za BOZP	180,00	s DPH		18.12.2017	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	106/17	Riadiaci systém - zvonček	400,00	s DPH		18.12.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	108/17	Kuchynská linka	2 400.00	s DPH		18.12.2017	Štefan Ščerba - ŠČERBA	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	107/17	Platba za notebook	610,00	s DPH		18.12.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	102/17	Platba za výpočtovú techniku	290,00	s DPH		15.12.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	101/17	Platba za výpočtovú techniku	592,00	s DPH		15.12.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	100/17	Platba za elektrinu	1 266.04	s DPH		15.12.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	99/17	Platba za internet	19,52	s DPH		15.12.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	98/17	Kuchynská linka	1 500.00	s DPH		15.12.2017	Štefan Ščerba - ŠČERBA	ŠZŠ Vtáčkovce				22.12.2017
Faktúra	97/17	Platba za elektrinu	627,13	s DPH		08.12.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	94/17	Platba za pevnú linku	26,88	s DPH		07.12.2017	Slovak Telecom	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	90/17	Platba za darčekové kupóny	850,98	s DPH		07.12.2017	Le Chéque Déjeuner, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	91/17	Platba za stravné lístky	1 305.91	s DPH		07.12.2017	Le Chéque Déjeuner, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	92/17	Platba za čistiace prostriedky	355,03	s DPH		07.12.2017	Ing. Tomáš Dzurňák- D&D	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	93/17	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		07.12.2017	Aqua-Viva, Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	95/17	Preplatok za elektrinu	178,12	s DPH		07.12.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	96/17	Platba za kancelárske potreby	174,04	s DPH		07.12.2017	Metro Cash& Carry SR s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2017
Faktúra	89/17	Spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok	3 500,00	s DPH		27.11.2017	Mgr. Andrej Sloboda-EURO CONSULTING	ŠZŠ Vtáčkovce				30.11.2017
Faktúra	88/17	Platba za internet	19,52	s DPH		27.11.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				30.11.2017
Faktúra	87/17	Platba za pevnú linku	24,40	s DPH		09.11.2017	Slovak Telecom	ŠZŠ Vtáčkovce				10.11.2017
Faktúra	86/17	Platba za zámok	12,58	s DPH		09.11.2017	Majster Dom, s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce				10.11.2017
Faktúra	85/17	Platba za internet	19,52	s DPH		02.11.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				10.11.2017
Faktúra	84/17	Platba za elektrinu	510,00	s DPH		02.11.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				10.11.2017
Faktúra	83/17	Platba za stravne lístky	1 598,03	s DPH		02.11.2017	Le Chéque Déjeuner, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				10.11.2017
Faktúra	82/17	Dezinfekcia priestorov školy	155,00	s DPH		02.11.2017	Aqua-Viva, Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce				02.11.2017
Faktúra	81/17	Analýza vody	132,31	s DPH		30.10.2017	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce				02.11.2017
Faktúra	79/17	Paltba za elektrinu	309,37	s DPH		12.10.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				13.10.2017
Faktúra	80/17	Platba za stravné lístky	1 598.03	s DPH		12.10.2017	Le Chéque Déjeuner, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				13.10.2017
Faktúra	78/17	Platba za pevnú linku	22,44	s DPH		10.10.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				10.10.2017
Faktúra	77/17	Platba za služby technika PO	180,00	s DPH		10.10.2017	LIVONEC SK, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				10.10.2017
Faktúra	76/17	Platba za licenciu e-tlačivá	105,66	s DPH		10.10.2017	ŠEVT,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				10.10.2017
Faktúra	75/17	Servis kancelárskej techniky	238,80	s DPH		03.10.2017	Martin Juhás- kancelárska technika	ŠZŠ Vtáčkovce				06.10.2017
Faktúra	74/17	Platba za školenie	120,00	s DPH		27.09.2017	RNDr. Ján Balog-PROFUTURO	ŠZŠ Vtáčkovce			25.09.2017	10.10.2017
Faktúra	73/17	Platba za internet	19,52	s DPH		19.09.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				25.09.2017
Faktúra	71/17	Platba za elektrinu	95,02	s DPH		14.09.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			14.09.2017	25.09.2017
Faktúra	70/17	Platba za pevnú linku	23,20	s DPH		08.09.2017	Slovák Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2017	25.09.2017
Faktúra	69/17	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		08.09.2017	Aqua-Viva, Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce			12.09.2017	25.09.2017
Faktúra	72/17	Platba za stravné lístky	1 520.70	s DPH		06.09.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			08.09.2017	25.09.2017
Faktúra	68/17	Servis PC	222,00	s DPH		04.09.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce			08.09.2017	25.09.2017
Faktúra	67/17	Paltba za pevnú linku	28,08	s DPH		21.08.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				24.08.2017
Faktúra	65/17	Vratka za elektrinu	-288,40	s DPH		18.08.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				24.08.2017
Faktúra	66/17	Platba za internet	19,52	s DPH		15.08.2017	JUKO, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				24.08.2017
Faktúra	62/17	Platba za stravné lístky	1 550,77	s DPH		02.08.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				06.08.2017
Faktúra	63/17	Platba za kancelárske tlačivá	203,33	s DPH		02.08.2017	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				06.08.2017
Faktúra	64/17	Platba za elektrinu	510,00	s DPH		02.08.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				06.08.2017
Faktúra	61/17	Platba zo sociálneho fondu za občerstvenie	270,00	s DPH		24.07.2017	S.E.M.I. s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			25.07.2017	06.08.2017
Faktúra	60/17	Revízia hydrantov	51,60	s DPH		20.07.2017	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce			26.07.2017	06.08.2017
Faktúra	59/17	Platba za internet	19,52	s DPH		17.07.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				17.07.2017
Faktúra	58/17	Platba za elektrinu	161,50	s DPH		17.07.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				17.07.2017
Faktúra	57/17	Čistenie žumpy	198,92	s DPH		17.07.2017	AGRO PLUS spol. s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				17.07.2017
Faktúra	56/17	Platba za pevnú linku	26,41	s DPH		11.07.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				17.07.2017
Faktúra	55/17	PO a BOZP	180,00	s DPH		06.07.2017	Livonec Sk, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				17.07.2017
Faktúra	53/17	Platba za stravné lístky	1 555.07	s DPH		04.07.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			04.07.2017	06.07.2017
Faktúra	54/17	Servis PC	140,00	s DPH		30.06.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				17.07.2017
Zmluva	2806/2017/RS	Zmluva o zabezpečení externého projektového manažmentu č. 01/2017 uzatvorená podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka	9 000,00	s DPH		28.06.2017	Mgr. Andrej Sloboda-EURO CONSULTING V zastúpení: Mgr. Andrej Sloboda	Špeciálna základná škola v zastúpení Mgr. Marcela Rohaľová, riaditeľka	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		06.07.2017
Faktúra	51/17	Revízia hromozvodu	604,55	s DPH		28.06.2017	Šoltés, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				06.07.2017
Faktúra	50/17	Dodávka PC, PC servis	480,00	s DPH		27.06.2017	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce			26.07.2017	06.07.2017
Faktúra	49/17	Platba za časopis	25,00	s DPH		16.06.2017	Redakcia Škola-MEL	ŠZŠ Vtáčkovce			30.06.2017	06.07.2017
Faktúra	48/17	Platba za internet	19,52	s DPH		15.06.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.06.2017	06.07.2017
Faktúra	52/17	Vratka za elektrinu	-609,11	s DPH		14.06.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.06.2017	06.07.2017
Faktúra	47/17	Platba za pevnú linku	31,90	s DPH		07.06.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				11.06.2017
Faktúra	46/17	Platba za stravné lístky	172,20	s DPH		07.06.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				11.06.2017
Faktúra	45/17	Platba za čistiace prostriedky	173,03	s DPH		06.06.2017	Ing. Tomáš Dzurňák - D&D	ŠZŠ Vtáčkovce				11.06.2017
Faktúra	44/17	Dezinfekcia vody	45,00	s DPH		06.06.2017	AQUA-VIVA, Dušan Szabo	ŠZŠ Vtáčkovce				11.06.2017
Faktúra	43/17	PC servis	155,35	s DPH		05.06.2017	IVES Košice	ŠZŠ Vtáčkovce				11.06.2017
Faktúra	42/17	Platba za stravné lístky	1 374,65	s DPH		02.06.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				11.06.2017
Faktúra	41/17	Vyučtovanie elektrina - vratka	-917,07	s DPH		17.05.2017	VSE,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				19.05.2017
Faktúra	40/17	Platba za elektrinu	510,00	s DPH		17.05.2017	VSE,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				19.05.2017
Faktúra	39/17	Platba za internet	19,52	s DPH		15.05.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				19.05.2017
Faktúra	38/17	Platba za kancelárske tlačivá	86,60	s DPH		12.05.2017	ŠEVT s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				19.05.2017
Faktúra	37/17	Platba za odber a laboratórnu analýzu vzorky vody	131,96	s DPH		11.05.2017	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce				19.05.2017
Faktúra	36/17	Platba za stravné lístky	1 503.52	s DPH		11.05.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			15.05.2017	19.05.2017
Faktúra	35/17	Platba za pevnú linku	22,73	s DPH		09.05.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce			15.05.2017	18.05.2017
Faktúra	33/17	Oprava krovinorezu	183,80	s DPH		27.04.2017	Novátor, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				28.04.2017
Faktúra	31/17	Vratka za elektrinu	-703,73	s DPH		18.04.2017	VSE,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				20.04.2017
Faktúra	32/17	Platba za elektrinu	1 020.00	s DPH		18.04.2017	VSE,a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				28.04.2017
Faktúra	30/17	Platba za internet	19,52	s DPH		13.04.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				20.04.2017
Faktúra	29/17	Platba za pevnú linku	20,88	s DPH		05.04.2017	Slovák Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				19.04.2017
Faktúra	28/17	BOZP a PO	110,00	s DPH		04.04.2017	D. Kostka, LARD Team	ŠZŠ Vtáčkovce				19.04.2017
Faktúra	27/17	Platba za stravné lístky	1 159,86	s DPH		03.04.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			05.04.2017	19.04.2017
Faktúra	26/17	Platba za elektrinu	1 670,00	s DPH		03.04.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.04.2017	19.04.2017
Zmluva	3103/2017/RS	Zmluva o poskytovaní služieb	150,00	bez DPH		31.03.2017	LIVONEC SK, s.r.o., OZ Košice	Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		28.04.2017
Faktúra	25/17	Platba za elektrinu	103,73	s DPH		20.03.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2017	03.04.2017
Faktúra	24/17	Platba za elektrinu-oprava faktury	297,25	s DPH		17.03.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2017	03.04.2017
Faktúra	23/17	Platba za internet	19,52	s DPH		15.03.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			27.03.2017	03.04.2017
Faktúra	21/2017	Platba za antivírus	59,26	s DPH		13.03.2017	ESET s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2017
Faktúra	22/2017	Platba za kancelárske tlačivá	29,64	s DPH		13.03.2017	ŠEVT s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2017
Faktúra	20/2017	Platba za kancelárske tlačivá	28,20	s DPH		10.03.2017	ŠEVT s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2017
Faktúra	19/2017	Platba za pevnú linku	20,36	s DPH		08.03.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2017
Faktúra	18/2017	Dezinfekcia vody	45,00	s DPH		08.03.2017	Aqua-Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2017
Faktúra	17/2017	Dezinsekcia budovy školy	135,00	s DPH		08.03.2017	Aqua-Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2017
Faktúra	16/2017	Platba za stravné lístky	1 301,62	s DPH		01.03.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			08.03.2017	14.03.2017
Faktúra	15/2017	Platba za elektrinu	1 720,00	s DPH		01.03.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			13.03.2017	14.03.2017
Zmluva	0103/2017/RS	Zmluva č. 83/2017 o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz	258,80	s DPH		01.03.2017	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	Špeciálna základná škola Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka školy		15.03.2017
Faktúra	14/17	Platba za internet	19,52	s DPH		16.02.2017	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				21.02.2017
Faktúra	13/17	Vyučtovanie elektriny	394,29	s DPH		15.02.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				21.02.2017
Faktúra	12/17	Platba za pevnú linku	22,90	s DPH		08.02.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				13.02.2017
Faktúra	11/17	Stravné lístky	1 679,64	s DPH		01.02.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				01.02.2017
Faktúra	10/17	Platba za elektrinu	491,00	s DPH		01.02.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			01.02.2017	01.02.2017
Faktúra	9/17	Platba za elektrinu	1 460,00	s DPH		01.02.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				01.02.2017
Faktúra	138/16	Kopírka + toner	408,00	s DPH		27.01.2017	Martin Juhás-kancelárska technika	ŠZŠ Vtáčkovce			29.12.2016	09.01.2017
Faktúra	8/17	Platba za hygienické potreby	96,17	s DPH		20.01.2017	Maša - M. Šamová	ŠZŠ Vtáčkovce			31.01.2017	01.02.2017
Faktúra	35/17	Zálohová opakovaná platba za elektrinu	491,00	s DPH		20.01.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.05.2017	18.05.2017
Faktúra	34/17	Platba za elektrinu	491,00	s DPH		20.01.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			10.05.2017	11.06.2017
Faktúra	7/17	Platba za elektrinu	230,59	s DPH		20.01.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				24.01.2017
Faktúra	137/16	Platba za licenciu	96,00	s DPH		19.01.2017	Poradca odnikateľa	ŠZŠ Vtáčkovce			29.12.2016	09.01.2017
Faktúra	5/17	Vyučtovanie za elektrinu 12/2016	806,92	s DPH		16.01.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				16.01.2017
Faktúra	6/17	Platba za internet	19,52	s DPH		16.01.2017	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				16.01.2017
Objednávka	2017/1	Čistiace a hygienické potreby	96,17	s DPH		09.01.2017	PhDr. Marta Samová - MAŠA	ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		24.01.2017
Faktúra	4/17	Platba za pevnú linku	23,94	s DPH		09.01.2017	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				16.01.2017
Objednávka	2017/2	Školenie	33,00	s DPH		04.01.2017	SPOLU - Kukučka	ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		24.01.2017
Faktúra	3/17	Platba za elektrinu	330,00	s DPH		04.01.2017	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.01.2017	16.01.2017
Faktúra	1/17	Platba za stravné lístky	1 451,96	s DPH		04.01.2017	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			09.01.2017	16.01.2017
Faktúra	2/17	Školenie	33,00	s DPH		04.01.2017	SPOLU - Kukučka	ŠZŠ Vtáčkovce			09.01.2017	16.01.2017
Faktúra	139/16	Platba za nábytok	2 000,00	s DPH		29.12.2016	Carussel Group, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.12.2016	09.01.2017
Objednávka	2016 / 39	Čistiace a hygienické potreby	37,46	s DPH		28.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.01.2017
Faktúra	141/16	Platba za hygienické potreby	37,46	s DPH		28.12.2016	Maša	ŠZŠ Vtáčkovce			30.12.2016	09.01.2017
Faktúra	140/16	Platba za licenciu	349,00	s DPH		28.12.2016	ASC ag. Software	ŠZŠ Vtáčkovce			29.12.2016	09.01.2017
Faktúra	142/16	Platba za PC + toner	702,00	s DPH		27.12.2016	Bc. Kmec Viliam	ŠZŠ Vtáčkovce			29.12.2016	09.01.2017
Objednávka	2016 / 38	3 x PC, náplň do tlačiarne čierna Epson	702,00	s DPH		27.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.01.2017
Objednávka	2016 / 37	Atypický nábytok na mieru	2 000,00	s DPH		27.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.01.2017
Objednávka	2016 / 36	Kopírka + toner	408,00	s DPH		27.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.01.2017
Faktúra	135/16	Platba zo sociálneho fondu	240,00	s DPH		22.12.2016	CHIMERA GRUP s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			23.12.2016	09.01.2017
Faktúra	134/16	BOZP a PO	110,00	s DPH		22.12.2016	D.Kostka-LARD Team	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2016	09.01.2017
Faktúra	136/16	Platba za toner	136/16	s DPH		22.12.2016	Martin Juhás-kancelárska technika	ŠZŠ Vtáčkovce			27.12.2016	09.01.2017
Objednávka	2016 / 35	Toner do kopírky	48,00	s DPH		21.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.01.2017
Faktúra	133/16	Hudobná výchova-pomôcky	111,68	s DPH		19.12.2016	Muziker	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2016	22.12.2016
Faktúra	132/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.12.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2016	22.12.2016
Faktúra	131/16	Materiál na záujmové krúžky	223,08	s DPH		14.12.2016	A. Elexová, Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce			19.12.2016	22.12.2016
Faktúra	130/16	Paltba za elektrinu	1 119,09	s DPH		14.12.2016	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2016	22.12.2016
Faktúra	129/16	Platba za korkové nástenky	49,80	s DPH		13.12.2016	A. Elexová, Reflex	ŠZŠ vtáčkovce			19.12.2016	22.12.2016
Objednávka	2016 / 34	Materiál na záujmové krúžky	223,08	s DPH		13.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.01.2017
Faktúra	127/16	Zdravotná služba	50,00	s DPH		09.12.2016	Dušan Kostka, LARD-Team	ŠZŠ Vtáčkovce			19.12.2016	22.12.2016
Faktúra	128/16	Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce	9 500,00	s DPH		09.12.2016	Ing. Jolana Lengyelová	ŠZŠ Vtáčkovce			20.12.2016	22.12.2016
Objednávka	2016 / 33	Korkové nástenky: 90x120 cm, 2 ks.	49,80	s DPH		09.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		14.12.2016
Objednávka	2016 / 32	Hudobné pomôcky. Gitara CG1 - 3/4 - 1ks. Ručný bubienok NINO 45-SB - 1 ks. Balíček náhradných strún - 1 ks.	108,49	s DPH		09.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		12.12.2016
Objednávka	2016 / 31	Slávnostný obed na 16.12.2016 o 14 hod.		s DPH		08.12.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		12.12.2016
Faktúra	126/16	Platba za pevnú linku	21,89	s DPH		07.12.2016	Slovák Telekom, a.s,	ŠZŠ Vtáčkovce				07.12.2016
Faktúra	125/16	Platba za odber a laboratórnu analýzu vzorky vody	204,99	s DPH		07.12.2016	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce				07.12.2016
Faktúra	124/16	PC podľa technických požiadaviek pre Štátnu pokladňu	125,00	s DPH		06.12.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				07.12.2016
Faktúra	123/16	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		05.12.2016	Aqua-ViVa	ŠZŠ Vtáčkovce				07.12.2016
Faktúra	122/16	Platba za elektrinu	770,00	s DPH		01.12.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				07.12.2016
Objednávka	2016 / 29	Kreatívna potreby	68,13	s DPH		25.11.2016	Mgr. Katalin Szabados	Mgr. Daniela Človečková, ŠZŠ Vtáčkovce				25.11.2016
Faktúra	121/16	Kreatívne potreby	61,61	s DPH		25.11.2016	Mgr. Katalin Szabados	Mgr. Daniela Človečková, ŠZŠ Vtáčkovce				25.11.2016
Faktúra	120/16	Stravné lístky	1 413.30	s DPH		25.11.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				25.11.2016
Faktúra	119/16	Darčekové kupóny - SOCIÁLNY FOND	622,51	s DPH		23.11.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			25.11.2016	25.11.2016
Faktúra	118/16	Vyučtovanie - elektrina 10/2016	770,74	s DPH		18.11.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce			23.11.2016	25.11.2016
Faktúra	117/16	Platba za internet		s DPH		16.11.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				16.11.2016
Faktúra	115/16	Platba za elektrinu	443,00	s DPH		07.11.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce			15.11.2016	16.11.2016
Faktúra	116/16	Platba za pevnú linku	21,66	s DPH		07.11.2016	Telekom Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				16.11.2016
Faktúra	112/16	Dezinfekcia studne	40,00	s DPH		02.11.2016	Aqua-Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				03.11.2016
Faktúra	114/16	Platba za stravné lístky	1 464.85	s DPH		02.11.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				03.11.2016
Faktúra	113/16	Platba za elektrinu	170,00	s DPH		02.11.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				03.11.2016
Objednávka	2016 / 30	PC podľa technických požiadaviek pre Štátnu pokladňu		s DPH		30.10.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		07.12.2016
Faktúra	111/16	Platba za internet	19,52	s DPH		18.10.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				18.10.2016
Faktúra	109/16	Čistenie žumpy	198,31	s DPH		17.10.2016	AGRO PLUS s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				18.10.2016
Faktúra	110/16	Platba za elektrinu	168,41	s DPH		17.10.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				18.10.2016
Objednávka	2016 / 28	Čistenie žumpy / 38 kubíkov / 3 x fekál		s DPH		11.10.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		18.10.2016
Faktúra	108/16	Platba za pevnú linku	21,25	s DPH		10.10.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				18.10.2016
Faktúra	107/16	BOZP	110,00	s DPH		10.10.2016	Dušan Kostka - Lard Team	ŠZŠ Vtáčkovce				18.10.2016
Faktúra	106/16	Materiál na údržbu	7,55	s DPH		07.10.2016	MajsterDom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			12.10.2016	18.10.2016
Zmluva	0610/2016/RS	Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb-balík služieb	19,99	s DPH		06.10.2016	Slovak Telekom, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		21.05.2017
Faktúra	105/16	Platba za stravné lístky	1 520,70	s DPH		04.10.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			05.10.2016	07.10.2016
Faktúra	104/16	Oprava kopírovacieho stroja	59,04	s DPH		28.09.2016	Kancelárska technika Juhás	ŠZŠ Vtáčkovce			29.09.2016	29.09.2016
Faktúra	102/16	Kancelárske potreby	105,66	s DPH		21.09.2016	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.09.2016	29.09.2016
Faktúra	103/16	Platba za rekonštrukčné práce	623,64	s DPH		21.09.2016	IZOLSTAV KOŠICE	ŠZŠ Vzáčkovce			29.09.2016	29.09.2016
Objednávka	2016 / 27	Objednávka na opravu kopírovacieho stroja		s DPH		20.09.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		29.09.2016
Faktúra	101/16	Vrátka	66,80	s DPH		19.09.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				29.09.2016
Faktúra	98/16	Platba za internet	19,52	s DPH		16.09.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				19.09.2016
Faktúra	99/16	Platba za e-agendu	99,00	s DPH		16.09.2016	ASC ag.	ŠZŠ Vtáčkovce				19.09.2016
Faktúra	97/16	Správa PC	261,00	s DPH		09.09.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				19.09.2016
Faktúra	96/16	Materiál na údržbu	29,19	s DPH		08.09.2016	MajsterDom	ŠZŠ Vtáčkovce				08.09.2016
Faktúra	95/16	Platba za pevnú linku	20,66	s DPH		08.09.2016	Telekom Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				09.09.2016
Faktúra	94/16	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		07.09.2016	Aqua - VIVA	ŠZŠ Vtáčkovce				09.09.2016
Faktúra	93/16	Platba za stravné lístky	1 404,71	s DPH		02.09.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			06.09.2016	09.09.2016
Faktúra	92/16	Učebné pomôcky - Geografia	39,90	s DPH		30.08.2016	MELO-DIÁK Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce			31.08.2016	31.08.2016
Faktúra	100/16	Materiál na údržbu	95,70	s DPH		25.08.2016	VV MIX	ŠZŠ Vtáčkovce			31.08.2016	29.09.2016
Objednávka	2016 / 26	Kancelárska stolička ISO 6 x 15,95	95,70	s DPH		25.08.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		29.09.2016
Faktúra	90/16	Učebnice- Biologia	156,70	s DPH		25.08.2016	Učebné pomôcky	ŠZŠ Vtáčkovce			30.08.2016	31.08.2016
Faktúra	91/16	Učebné pomôcky -Hudobná výchova	24,00	s DPH		25.08.2016	Musicality spol. s r.o.	ŠZS Vtáčkovce			31.08.2016	31.08.2016
Objednávka	2016 / 25	Perkusie HV C Dur 1x	24,00	s DPH		24.08.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		24.08.2016
Objednávka	2016 / 24	Učebné pomôcky - Mini kostra	156,70	s DPH		22.08.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		29.09.2016
Faktúra	88/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.08.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				17.08.2016
Faktúra	87/16	Platba za pisací stôl	360,00	s DPH		15.08.2016	2M Interier s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				17.08.2016
Faktúra	86/16	Vrátka	204,89	s DPH		15.08.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				17.08.2016
Objednávka	2016 / 23	Vlajky EU + SR	21,80	s DPH		11.08.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		29.09.2016
Faktúra	85/16	Platba za učebné pomôcky	118,56	s DPH		09.08.2016	Alžbeta Elexová - Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				17.08.2016
Faktúra	83/16	Platba za koberce	59,90	s DPH		05.08.2016	Mobelix	ŠZŠ vtáčkovce			10.08.2016	17.08.2016
Faktúra	82/16	Rekonštrúkcia školy	443,00	s DPH		05.08.2016	VSE	ŠYŠ Vtáčkovce			12.08.2016	17.08.2016
Faktúra	81/16	Platba za glóbusy	25,90	s DPH	2016 / 21	03.08.2016	Učebné pomôcky	ŠZŠ Vtáčkovce			09.08.2016	17.08.2016
Objednávka	2016 / 22	12 x Školský atlas vlastivedný - 2, 95 Eur kus; 12 x Školský atlas Zem - krajina - človek - mapa - 2,95 Eur kus	70,80	s DPH		02.08.2016	Meló-Diák Slovakia s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.08.2016
Objednávka	2016 / 21	Glóbus fyzický kód 013 60: 1 ks; Glóbus politický kód 013640 1 ks	22,90	s DPH		02.08.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		09.08.2016
Faktúra	80/16	Správa PC, oprava tlačiarne	224,00	s DPH		02.08.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				02.08.2016
Faktúra	84/16	Platba za pevnú linku	20,88	s DPH		02.08.2016	Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				17.08.2016
Faktúra	79/16	Platba za stravné lístky	1 615,20	s DPH		02.08.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			02.08.2016	05.08.2016
Faktúra	78/16	Platba za elektrinu	160,00	s DPH		01.08.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2016
Faktúra	77/16	Oprava školskej budovy	3 228,30	s DPH		01.08.2016	IZOLSTAV	ŠZŠ Vtáčkovce			01.08.2016	05.08.2016
Objednávka	2016 / 20	Písací stôl na mieru, širka dosky 45 cm a dĺžka 185 cm. Doska 60,3 x 60 obluk s nôžkou.		s DPH		27.07.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		05.08.2016
Faktúra	76/16	Revízia elektrických zariadení	195,88	s DPH		20.07.2016	Šoltés, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2016	05.08.2016
Faktúra	75/16	Čistiace prostriedky	106,39	s DPH		18.07.2016	Maša	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2016	05.08.2016
Faktúra	74/16	Material na opravu	401,27	s DPH		18.07.2016	Maša	ŠZŠ Vtáčkovce			29.07.2016	05.08.2016
Objednávka	2016 / 18	Syntetická farba 6600 3 x 4 litre; riedidlo 4,5 litra; sada na maľovanie+náhradné valčeky 10 cm; valčeky na tabuľu 5 cm, 1 balíček		s DPH		15.07.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		18.07.2016
Faktúra	73/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.07.2016	JUKO,s.sr.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				18.07.2016
Objednávka	2016 / 19	Toaletný papier 2 balíky / 8ks; Harmasan 1 balík / 30 ks; Sáčky do koša 30 L - 3 balíčky; Ajax – konvalinka_2 ks; Čistič na nábytok -1 ks; Tekuté mydlo – 4 ks x 5 litrov; Mitia- 2 ks x 1 L; Savo profi orig. na podlahu – 3 ks x 5 litrov; Švédska utierka – kocka_2 ks; Zvlhčené utierky -2 balíčky; Handry na podlahu – 4 ks; Portviš na podlahu – 1 ks; Sprej WC 3 ks; WC guličky -3 ks; Rukavice gumené – 3 ks / stredná veľkosť hrubšie; Čistič na konvice – 6 balíčkov		s DPH		15.07.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		20.07.2016
Faktúra	70/16	Platba za elektrinu	156,41	s DPH		14.07.2016	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				18.07.2016
Objednávka	2016 / 17	Skrinka kuchynskej linky s pracovnou doskou		s DPH		14.07.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Mrtina Gabzdilová	hospodárka školy		18.07.2016
Faktúra	72/16	Kuchynská skrinka	58,00	s DPH		14.07.2016	Merkury Market	ŠZŠ Vtáčkovce			18.07.2016	18.07.2016
Faktúra	71/16	Kuchynská linka	77,30	s DPH		14.07.2016	Merkury Market	ŠZŠ Vtáčkovce				18.07.2016
Faktúra	68/16	PO, BOZP	110,00	s DPH		13.07.2016	LARD TEAM - Dušan Kostka	ŠZŠ Vtáčkovce				18.07.2016
Faktúra	69/16	Oprava interiéru školy	4 148,04	s DPH		13.07.2016	Izolstav	ŠZŠ Vtáčkovce			14.07.2016	18.07.2016
Faktúra	65/16	Platba za pevnú linku	21,01	s DPH		06.07.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				08.07.2016
Zmluva	0407/2016/RS	Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení		s DPH		04.07.2016	IZOLSTAV KE s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		10.05.2017
Faktúra	66/16	Správa PC, nákup tonerov	196,00	s DPH		01.07.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				08.07.2016
Faktúra	64/16	Platba za elektrinu	300,00	s DPH		01.07.2016	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				04.07.2016
Faktúra	63/16	Platba za stravne lístky	1 383.24	s DPH		01.07.2016	Le Chéque Déjeuner, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce			01.07.2016	04.07.2016
Objednávka	2016 / 16	Stolička SpinaliS	285,60	s DPH		29.06.2016	MAXEDO SK s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		29.06.2016
Faktúra	61/16	Stolička SpinaliS	596,40	s DPH	2016 / 16	29.06.2016	MAXEDO SK s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			30.06.2016	04.07.2016
Faktúra	62/16	Doplatok - faktúra 61/16	99,40	s DPH		29.06.2016	MAXEDO SK s.r.o	ŠZŠ Vtáčkovce			30.06.2016	18.07.2016
Faktúra	60/16	Revízia hasiacich prístrojov	67,20	s DPH		24.06.2016	Vojtech Petrík	ŠZŠ Vtáčkovce				27.06.2016
Faktúra	59/16	Platba za pedagogické tlačivá	192,90	s DPH		20.06.2016	ŠEVT, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				21.06.2016
Faktúra	58/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.06.2016	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				21.06.2016
Faktúra	57/16	Platba za licenciu	155,35	s DPH		13.06.2016	IVES	ŠZŠ Vtáčkovce				21.06.2016
Objednávka	2016 / 14	Projektová dokumentácia k výzve zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov ( OPKZP-PO4-SC431-2015-6 )		s DPH		13.06.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		13.06.2016
Faktúra	56/16	Výučtovanie elektrina 5/2016 - vrátka	945,33	s DPH		13.06.2016	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce			20.06.2016	21.06.2016
Zmluva	1306/2016/RS	Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce	9 500.00	s DPH		13.06.2016	Ing. Jolana Lengyelová	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		13.06.2016
Faktúra	67/16	Zateplenie steny	26,74	s DPH		12.06.2016	Majster Dom	ŠZŠ Vtáčkovce				18.07.2016
Faktúra	55/16	Platba za pevnú linku	21,32	s DPH		08.06.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2016
Faktúra	54/16	Platba za notebook	484,00	s DPH		06.06.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2016
Faktúra	53/16	Správa PC	100,00	s DPH		03.06.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2016
Faktúra	52/16	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		02.06.2016	Aqua-Viva - Došan Sabo	ŠZŠ Vtáčkovce				08.06.2016
Faktúra	51/16	Platba za stravné lístky	1 576,55	s DPH		01.06.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce			02.06.2016	08.06.2016
Objednávka	2016 / 15	Notebook Lenovo IdealPad B50-80		s DPH		26.05.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hodpodárka školy		30.05.2016
Faktúra	50/16	Platba za správu PC	100,00	s DPH		16.05.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				24.05.2016
Faktúra	48/16	Vyúčtovanie elektrina 4 / 2016 - vrátka	851,74	s DPH		13.05.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				24.05.2016
Faktúra	49/16	Platba za internet	19,52	s DPH		13.05.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				24.05.2016
Faktúra	47/16	Platba za pevnú linku	21,60	s DPH		06.05.2016	Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				06.05.2016
Faktúra	46/16	Platba za elektrinu- administratívna budova	443,00	s DPH		05.05.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				06.05.2016
Faktúra	45/16	Platba za elektrinu - budova školy	1 250,00	s DPH		02.05.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				06.05.2016
Faktúra	44/16	Projekt na kanalizačnú prípojku	120,00	s DPH		02.05.2016	ing. Leudelová	ŠZŠ Vtáčkovce				06.05.2016
Faktúra	43/16	Platba za rozbor vody	130,57	s DPH		02.05.2016	Regionálny úrad verejného zdravotníctva	ŠZŠ Vtáčkovce				06.05.2016
Faktúra	42/16	Platba za stravné lístky	1 335.98	s DPH		02.05.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				06.05.2016
Objednávka	2016 / 13	Projektová dokumentácia a cenová ponuka k prípojke verejnej kanalizácie v obci Vtáčkovce		s DPH		19.04.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		22.04.2016
Faktúra	41/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.04.2016	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				22.04.2016
Faktúra	40/16	Výučtovanie elekrtina 3 /2016 - vrátka	561,84	s DPH		15.04.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				22.04.2016
Faktúra	39/16	BOZP	110,00	s DPH		11.04.2016	Dušan Kostka, LARD TEAM	ŠZŠ Vtáčkovce				14.04.2016
Faktúra	38/16	Platba za pevnú linku	22,48	s DPH		08.04.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				14.04.2016
Faktúra	37/16	Servis IT	154,00	s DPH		06.04.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				14.04.2016
Faktúra	36/16	Platba za multifunkčné zariadenie	227,00	s DPH		04.04.2016	MB Tech BB	ŠZŠ Vtáčkovce				06.04.2016
Faktúra	32/16	Platba za stravné lístky	1 232,88	s DPH		01.04.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				06.04.2016
Faktúra	35/16	Platba za čistiace prostriedky	35,82	s DPH		01.04.2016	Maša	ŠZŠ Vtáčkovce				06.04.2016
Faktúra	34/16	Platba za elektrinu	1 420,00	s DPH		01.04.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				06.04.2016
Faktúra	31/16	Odborný stavebný posudok na strechu	120,00	s DPH		01.04.2016	CARUSEL GROUP s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				06.04.2016
Faktúra	33/16	Dezinfekcia vody	125,00	s DPH		01.04.2016	AQUA-Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				06.04.2016
Objednávka	2016 / 12	Multifunkčné zariadenie EPSON Work Force Pro WF-5620DWF A4	227,00	s DPH		30.03.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		31.03.2016
Objednávka	2016 / 11	Hygienické potreby		s DPH		29.03.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		31.03.2016
VO: Zákazka malého rozsahu		Vypracovanie projektovej dokumentácie a energetického auditu ŠZŠ Vtáčkovce		s DPH		23.03.2016		ŠZŠ Vtáčkovce				23.03.2016
Objednávka	2016 / 10	DYMO samolepiaca páska D19	49,76	s DPH		21.03.2016	www.olha.sk	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		23.03.2016
Faktúra	29/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.03.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				23.03.2016
VO: Zákazka malého rozsahu		Externý manažment ŠZŠ Vtáčkovce		s DPH		15.03.2016		ŠZŠ Vtáčkovce				15.03.2016
Faktúra	28/16	Platba za elektrinu	58,79	s DPH		14.03.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2016
Faktúra	30/16	Platba za samolepiacu pásku	46,76	s DPH		13.03.2016	OLHA Trade s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				31.03.2016
Faktúra	27/16	Kancelárske tlačivá	56,75	s DPH		11.03.2016	ŠEVT a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2016
Faktúra	26/16	Platba za pevnú sieť	27,28	s DPH		08.03.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2016
Faktúra	25/16	Vývoz a čerpanie fekálií	198,31	s DPH		08.03.2016	AGRO PLUS spol.s r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2016
Faktúra	24/16	Sanita-údžba	91,93	s DPH		04.03.2016	MajsterDom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				14.03.2016
Faktúra	23/16	Platba za reflexné vesty	62,50	s DPH		03.03.2016	Monika Rusinová - VALOA	ŠZŠ Vtáčkovce				04.03.2016
Faktúra	22/16	Platba za elektrinu	1 815,76	s DPH		02.03.2016	VSE, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				04.03.2016
Faktúra	21/16	Platba za stravné lístky	1 353.17	s DPH		02.03.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				04.03.2016
Zmluva	2016	Zmluva o poskytovaní služby správa počitačovej siete	100,00	s DPH		01.03.2016	Bc. Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		21.05.2017
Objednávka	2016 / 08	Dezinfekcia v budove školy.		s DPH		01.03.2016	AQUA - VIVA Dušan Szabo	Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		04.03.2016
Objednávka	2016 / 07	Čistenie žumpy fekálnym autom		s DPH		26.02.2016		Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		04.03.2016
Objednávka	2016 / 09	Objednávam si u Vás obhliadku v budove školy a strechy		s DPH		24.02.2016		Špeciálna základná škola, Vtáčkovce 2, 044 47 Kecerovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka		03.03.2016
Faktúra	20/16	Platba za tlačivá	30,84	s DPH		23.02.2016	ŠEVT, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				26.02.2016
Zmluva	86/2016	Zmluva o vykonaní odborných a laboratorných vyšetrení a expertíz	258,80	s DPH		22.02.2016	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach	ŠZŠ Vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	Riaditeľka ŠZŠ Vtáčkovce		21.05.2017
Objednávka	2016 / 05	Objednávka školských tlačív na rok 2016 / 2017		s DPH		22.02.2016	ŠEVT a.s., Stredisko školských tlačív	Špeciálna základná škola vtáčkovce	Mgr. Marcela Rohaľová	riaditeľka		04.03.2016
Faktúra	19/16	Platba za licenciu	99,00	s DPH		16.02.2016	ASC Applied Software Consultants, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.02.2016
Faktúra	18/16	Platba za elektrinu	1 815,76	s DPH		16.02.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				22.02.2016
Faktúra	17/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.02.2016	Juko, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				22.02.2016
Objednávka	2016 / 04	Rozbor vody		s DPH		10.02.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		12.02.2016
Faktúra	16/16	Záloha za elektrinu - 2 / 2016	1 310,00	s DPH		09.02.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				12.02.2016
Faktúra	15/16	Platba za elektrinu	443,00	s DPH		09.02.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				12.02.2016
Faktúra	14/16	Toner do tlačiarne	57,79	s DPH		08.02.2016	Alžbeta Elexová-REFLEX	ŠZŠ Vtáčkovce				12.02.2016
Faktúra	13/16	Platba za pevnú linku	27,04	s DPH		08.02.2016	Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				12.02.2016
Faktúra	12/16	Servis kopírovacieho stroja	48,00	s DPH		05.02.2016	Martin Juhás, kancelárska technika	ŠZŠ Vtáčkovce				12.02.2016
Objednávka	2016 / 03	Farba do tlačiarne		s DPH		04.02.2016	Alžbeta Elexová - REFLEX	ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		12.02.2016
Faktúra	11/16	Čistiace prostriedky	87,83	s DPH		03.02.2016	Maša	ŠZŠ Vtáčkovce				04.02.2016
Faktúra	10/16	Platba za stravné lístky	1 533.59	s DPH		03.02.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				04.02.2016
Faktúra	9/16	Servis IT	118,00	s DPH		02.02.2016	Viliam Kmec	ŠZŠ Vtáčkovce				04.02.2016
Objednávka	2016 / 02	Reflexné vesty KD/I/2P/RZ	62,50	s DPH		02.02.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		04.02.2016
Objednávka	2016 / 01	Čistiace a toaletné prostriedky		s DPH		27.01.2016		ŠZŠ Vtáčkovce	Martina Gabzdilová	hospodárka školy		04.02.2016
Faktúra	8/16	Platba za elektrinu	540,65	s DPH		20.01.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				04.02.2016
Faktúra	7/16	Platba za stravné lístky	1 013,80	s DPH		19.01.2016	Le Chéque Déjeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
Faktúra	5/16	Platba za elektrinu	853,16	s DPH		18.01.2016	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
Faktúra	4/16	Platba za internet	19,52	s DPH		15.01.2016	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
Faktúra	3/16	BOZP	110,00	s DPH		12.01.2016	Lardteam - Dušan Kostka	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
Faktúra	2/16	Dezinfekcia studne	45,00	s DPH		11.01.2016	Aqua-Viva - Došan Sabo	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
Faktúra	1/16	Platba za pevnú linku	31,61	s DPH		11.01.2016	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
Faktúra	6/16	Platba za učebné pomôcky	963,00	s DPH		04.01.2016	Elarin	ŠZŠ Vtáčkovce				26.01.2016
Faktúra	120/15	Nákup kníh	198,57	s DPH		28.12.2015	Panta Rhei	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	119/15	Platba za učebné pomôcky	388,00	s DPH		28.12.2015	Elarin	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	118/15	Koncoročná hodnotiaca porada - platba za občerstvenie zo sociálneho fondu	255,05	s DPH		22.12.2015	Chimera Grup	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	117/15	Oprava kopírovacieho stroja zo sponzorských prostriedkov	191,78	s DPH		22.12.2015	Martin Juhas	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	114/15	Nákup CD prehrávačov	149,70	s DPH		21.12.2015	Datart Internacionál	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	116/15	Učebné pomôcky na výtvarnú výchovu	216,04	s DPH		21.12.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	115/15	Učebné pomôcky na pracovné vyučovanie	283,20	s DPH		21.12.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	113/15	Učebné pomôcky na HUV	149,70	s DPH		18.12.2015	Muzikality - Aupark	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	111/15	Platba za internet	19,52	s DPH		17.12.2015	JUKO, s.r.o.	ŠZŠ vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	112/15	Špeciálna stolička a stôl pre žiaka s ťažkým zdravotným postihnutím	588,60	s DPH		17.12.2015	MEDEXO, s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	110/15	Dodávka CD prehrácačov	95,98	s DPH		14.12.2015	OKAY Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	109/15	Výučtovanie za elektrinu	1 400,96	s DPH		14.12.2015	Východoslovenská energetika, a.s.	ŠZŠ Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	108/15	Platba za pevnú linku	23,98	s DPH		09.12.2015	Telekom	SZS Vtáčkovce				30.12.2015
Faktúra	107/15	Platba za elektrinu	547,00	s DPH		26.11.2015	VSE, Mlynská 31, Košice	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2015
Faktúra	106/15	Darčekové poukážky - Sociálny fond	565,92	s DPH		24.11.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2015
Faktúra	105/15	Učebné pomôcky	265,52	s DPH		24.11.2015	Molunet	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2015
Faktúra	104/15	Učebné pomôcky	33,19	s DPH		16.11.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2015
Faktúra	103/15	Platba za internet	19,52	s DPH		13.11.2015	JUKO s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2015
Faktúra	102/15	Pracovná zdravotná služba	50,00	s DPH		12.11.2015	Dušan Kostka - LARD TEAM	ŠZŠ Vtáčkovce č.2				12.11.2015
Faktúra	101/15	Materiál + údržba	32,40	s DPH		09.11.2015	MajsterDom s.r. o.	ŠZŠ Vtáčkovce č.2				12.11.2015
Faktúra	108/15	Platba za pevnú linku	23,98	s DPH		09.11.2015	Telekom, Bajkalská 28, Bratislava	ŠZŠ Vtáčkovce				11.12.2015
Faktúra	100/15	Platba za pevnú linku	32,15	s DPH		06.11.2015	Slovak Telecom, a. s.	ŠZŠ Vtáčkovce č. 2				12.11.2015
Faktúra	99/15	Jedálenské kupóny	2 882,46	s DPH		03.11.2015	Le Cheque Dejeuner s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce č. 2				12.11.2015
Faktúra	97/15	Platba za čistiace prostriedky	55,61	s DPH		29.10.2015	Alžbeta Elexová - REFLEX	ŠZŠ Vtáčkovce č. 2				12.11.2015
Faktúra	98/15	Platba za kancelárske potreby	46,98	s DPH		29.10.2015	Alžbeta Elexová -REFLEX	ŠZŠ Vtáčkovce č.2				12.11.2015
Faktúra	95/15	Platba za internet	19,52	s DPH		15.10.2015	Juko s.r.o. Prešov	ŠZŠ Vtáčkovce				26.10.2015
Faktúra	96/15	Stravne lístky	1 619.50	s DPH		14.10.2015	Chéque Déjeuner s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				26.10.2015
Faktúra	94/15	Údržba+materiál	9,82	s DPH		12.10.2015	MajsterDom s.r.o.	ŠZŠ Vtáčkovce				26.10.2015
Faktúra	93/15	Školenie BOZP	110,00	s DPH		09.10.2015	Lard Team - Dušan Kostka	ŠZŠ Vtáčkovce				26.10.2015
Faktúra	92/15	Platba za pevnú linku	28,09	s DPH		08.10.2015	Slovak Telecom	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Faktúra	91/15	Čistenie studne	45,00	s DPH		05.10.2015	Dušasn Sabó	ŠZŠ Vtáčkovce č. 2				09.10.2015
Faktúra	90/15	Platba za kancelárske potreby	62,99	s DPH		29.09.2015	Elexová Alžbeta - REFLEX	ŠZŠ Vtáčkovce č. 2				09.10.2015
Faktúra	89/15	Stravné lístky	1 404,71	s DPH		21.09.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Faktúra	88/15	Platba za licenciu, e-tlačivá	105,66	s DPH		21.09.2015	ŠEVT	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Faktúra	87/15	Platba za internet	19,52	s DPH		19.09.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Faktúra	86/15	Materiál + údržba	16,10	s DPH		09.09.2015	MajsterDom	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Faktúra	85/15	Platba za pevnú linku	20,58	s DPH		09.09.2015	Telecom	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Faktúra	84/15	Dodávka tonerov	159,00	s DPH		02.09.2015	Bc. V. Kmec, Vtáčkovce	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Zmluva	5/2015	Rámcová zmluva - zabezpečenie služieb spojených so stravovaním a dovozom desiatových balíčkov		s DPH		02.09.2015	Milena Leskovjanská - STATOR	ŠZŠ Vtáčkovce				09.10.2015
Faktúra	83/15	Platba za internet	19,52	s DPH		20.08.2015	JUKO s.r.o. PREŠOV	ŠZŠ Vtáčkovce				10.09.2015
Faktúra	82/15	Mobil	1,91	s DPH		12.08.2015	O2 Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				13.08.2015
Faktúra	81/15	Materiál	14,85	s DPH		12.08.2015	Majster dom	ŠZŠ Vtáčkovce				14.08.2015
Faktúra	80/15	Elektrina 3/Q	2 584.00	s DPH		06.08.2015	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				06.08.2015
Faktúra	79/15	Telefón za 072015	21,64	s DPH		06.08.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				06.08.2015
Faktúra	77/15	Revízia elektrických zariadení, spotrebičov, bleskozvodov	1 022,19	s DPH		04.08.2015	Ladislav Šoltés	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	78/15	SL 0820125	1 705.42	s DPH		04.08.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	76/15	Prečistenie kanálového potrubia	122,40	s DPH		27.07.2015	PROFI-KANAL	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	75/15	Vytiahnutie žumpy	132,98	s DPH		22.07.2015	AGROPLUS	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	74/15	Školské tlačivá	133,63	s DPH		17.07.2015	ŠEVT	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	73/15	Internet za 062015	19,52	s DPH		15.07.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	72/15	Mobil	8,59	s DPH		10.07.2015	O2 Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	70/15	Telefón za 062015	19,99	s DPH		10.07.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	71/15	BOZP za 3/Q 2015	110,00	s DPH		10.07.2015	Kostka LARDTEAM	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	69/15	Materiál	76,30	s DPH		06.07.2015	Majster dom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	67/15	Údržba a oprava VT	90,00	s DPH		02.07.2015	Kmec Viliam	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	68/15	Dezinfekcia vody	45,00	s DPH		02.07.2015	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	66/15	SL 0720125	1 546.48	s DPH		01.07.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	65/15	Materiál	423,95	s DPH		01.07.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	64/15	Internet za 062015	19,52	s DPH		15.06.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	63/15	Mobil	5,46	s DPH		09.06.2015	O2 Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	61/15	Telefón za 052015	19,99	s DPH		08.06.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	60/15	SL 0620125	1 731.19	s DPH		02.06.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	59/15	Služby WinPAM a WinIBEU	155,35	s DPH		01.06.2015	IVES	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	58/15	Materiál	99,11	s DPH		22.05.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	57/15	Školské tlačivá	62,23	s DPH		18.05.2015	ŠEVT	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	56/15	Internet za 052015	19,52	s DPH		15.05.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	55/15	Telefón	21,06	s DPH		12.05.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	53/15	Mobil	9,40	s DPH		11.05.2015	O2 Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	54/15	Elektrina 2/Q	2 584.00	s DPH		11.05.2015	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	52/15	SL 0520125	1 366.06	s DPH		04.05.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	51/15	Materiál	211,13	s DPH		30.04.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	49/15	Internet za 042015	19,52	s DPH		15.04.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	46/15	Materiál	499,31	s DPH		14.04.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	50/15	Materiál	163,45	s DPH		14.04.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	48/15	BOZP za 2/Q 2015	110,00	s DPH		13.04.2015	Kostka LARDTEAM	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	47/15	Mobil	7,07	s DPH		13.04.2015	O2 Slovakia	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	45/15	Telefón	20,82	s DPH		09.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	44/15	Dezinfekcia vody	45,00	s DPH		07.04.2015	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	41/15	Telefón	23,47	s DPH		06.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	43/15	Telefón	24,79	s DPH		06.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	42/15	Telefón	4,99	s DPH		06.04.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	40/15	SL 0420125	1 284.43	s DPH		27.03.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	39/15	Program ALF-GOLD-SK	285,00	s DPH		25.03.2015	PcProfi	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	38/15	Program ALF-GOLD-SK	284,00	s DPH		25.03.2015	PcProfi	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	37/15	DP zo SF na Deň učiteľov	603,65	s DPH		16.03.2015	Chequedejeneur	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	36/15	Internet pripojenie	19,52	s DPH		13.03.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	35/15	Mobil	8,08	s DPH		10.03.2015	O2	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	34/15	Telefón	20,90	s DPH		10.03.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	32/15	Tabuľa na školu	45,00	s DPH		09.03.2015	MUCHOTLAČ	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	33/15	Školský nábytok	617,28	s DPH		09.03.2015	Alex	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	31/15	Školská tabuľa	414,80	s DPH		04.03.2015	INSGRAF	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	30/15	Elektrina	327,85	s DPH		04.03.2015	S. Rusnák	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	29/15	Pripojenie internet-zrýchlenie	70,00	s DPH		04.03.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	27/15	Údržba a oprava interiérových vybavení	78 60.00	s DPH		04.03.2015	Eštok Roman	ŠZŠ Vtáčkovce				05.08.2015
Faktúra	28/15	Materiál	66,22	s DPH		04.03.2015	Reflex	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	26/15	SL 03/2015	1 469.15	s DPH		04.03.2015	Chequedejeneur	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	25/15	Školské tlačivá	69,55	s DPH		19.02.2015	ŠEVT	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	24/15	Pripojenie zvýšenej hodnoty odberu	132,50	s DPH		18.02.2015	VSD	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	23/15	Učebné pomôcky	19,80	s DPH		17.02.2015	SAXES	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	22/15	Internet pripojenie	19,52	s DPH		16.02.2015	JUKO	ŠZŠ VTáčkovce				20.03.2015
Faktúra	21/15	Pečiatka školy	17,56	s DPH		16.02.2015	KPRINT	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	20/15	EdupagePRO	99,00	s DPH		16.02.2015	ASC	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	19/15	Časopis Škola	23,00	s DPH		16.02.2015	JurisDat	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	18/15	Mobil	21,65	s DPH		11.02.2015	O2	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	17/15	Elektrina 1/Q	2 584,00	s DPH		10.02.2015	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	16/15	Telefón	9,28	s DPH		09.02.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	15/15	Materiál	1,35	s DPH		05.02.2015	MD	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	14/15	Čerpadlo vodné	104,00	s DPH		05.02.2015	Baumax	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	11/15	Oprava a údržba elektriny	384,47	s DPH		03.02.2015	S. Rusnák	ŠZŠ VTáčkovce				20.03.2015
Faktúra	12/15	Učebné pomôcky	131,00	s DPH		03.02.2015	Elarin	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	13/15	SL 0220125	1 378.94	s DPH		02.02.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Zmluva	02/2015/PZS	Mandátna zmluva		s DPH		01.02.2015	Dušan Kostka	ŠZŠ Vtáčkovce				10.09.2015
Zmluva	3 / 2015	Zmluva o poskytovaní služieb		s DPH		29.01.2015	Roman Eštok					10.09.2015
Faktúra	10/15	Istič VSE	8,80	s DPH		26.01.2015	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	9/15	Pripojenie internet	19,52	s DPH		14.01.2015	JUKO	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	8/15	Istič a doprava	21,50	s DPH		13.01.2015	VSE	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	7/15	Oprava a údržba elektriny	94,20	s DPH		13.01.2015	S. Rusnák	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	6/15	BOZP za 1/Q 2015	110,00	s DPH		12.01.2015	Kostka LARDTEAM	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	5/15	Dezinfekcia vody	45,00	s DPH		12.01.2015	Aqua Viva	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	4/15	Mobil	18,11	s DPH		09.01.2015	O2	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	3/15	Materiál	69,42	s DPH		08.01.2015	MD Budimír	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	2/15	Telefón	42,52	s DPH		08.01.2015	Slovak Telekom	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	1/15	SL	1 348.87	s DPH		05.01.2015	Chequedejeuner	ŠZŠ Vtáčkovce				20.03.2015
Faktúra	66/12	Materiál na oplotenie	1515.54.-	s DPH		18.05.2012	Pilescký Slovensko, sro.					18.05.2012
Faktúra	63/12	Záloha na oplotenie	1800.-	s DPH		15.05.2012	Štefan Kolesár					17.05.2012
Faktúra	57/12	SL 05/2012	1247.97.-	s DPH		04.05.2012	Sodexo Košice					07.05.2012
Faktúra	27/12	SL za 032012	1251.90.-	s DPH		05.03.2012	Sodexo Košice					06.03.2012
Faktúra	19/12	SL za 02/2012	1314.90.-	s DPH		01.02.2012	Sodexo Košice					06.02.2012
Faktúra	06/12	SL za 01/2012	1405.44.-	s DPH		09.01.2012	Sodexo Košice					09.01.2012
Faktúra	36/11	Orange za 03/2011	123.39.-	s DPH		29.03.2011	Orange Bratislava					29.03.2011
Faktúra	35/11	Revízia a oprava hasiacich zariadení	47.40.-	s DPH		28.03.2011	Petrík Vojtech Čečejovce					28.03.2011
Faktúra	34/11	BOZP 1Q/2011	90.-	s DPH		25.03.2011	LARDTEAM Košice					25.03.2011
Faktúra	33/11	Kopírovací stroj	792.-	s DPH		15.03.2011	Polygra Košice					15.03.2011
Faktúra	32/11	Kancelársky nábytok	1200.-	s DPH		11.03.2011	NOBYT Prešov					11.03.2011
Faktúra	31/11	Mikrovlnná rúra	65.-	s DPH		10.03.2011	BALU-Luby Košice					10.03.2011
Faktúra	30/11	T-COM za 02/2011	35.33.-	s DPH		01.03.2011	T-COM Bratislava					01.03.2011
Faktúra	29/11	Orange za 02/2011	118.25.-	s DPH		28.02.2011	Orange Bratislava					28.02.2011
Faktúra	28/11	Orange paušál	2.-	s DPH		24.02.2011	Orange Bratislava					24.02.2011
Faktúra	27/11	Materiál	4.59.-	s DPH		23.02.2011	Majster dom Budimír					23.02.2011
Faktúra	26/11	Rekreačné poukážky ku "Dňu učiteľov"	335.36.-	s DPH		22.02.2011	Sodexo Košice					22.02.2011
Faktúra	25/11	SL 03/2011	1333.72.-	s DPH		21.02.2011	Sodexo Košice					21.02.2011
Faktúra	24/11	Hygienické potreby	17.64.-	s DPH		18.02.2011	Majster dom Budimír					18.02.2011
Faktúra	23/11	Školenie	20.-	s DPH		17.02.2011	NÚCV Bratislava					17.02.2011
Faktúra	22/11	Školské tlačivá	7.20.-	s DPH		17.02.2011	Ševt Banská Bystrica					17.02.2011
Faktúra	21/11	Program pre zverejňovanie FA z aSc	195.-	s DPH		16.02.2011	ASC Bratislava					16.02.2011
Faktúra	20/11	Materiál a čiatiace prostriedky	103.50.-	s DPH		15.02.2011	Reflex Košice					15.02.2011
Faktúra	19/11	T-COM za 01/2011	31.07.-	s DPH		14.02.2011	T-COM Bratislava					14.02.2011
Faktúra	18/11	SL 02/2011	1093.02.-	s DPH		11.02.2011	Sodexo Košice					11.02.2011
Faktúra	17/11	Časopis Škola 2011 - predplatné	20.-	s DPH		10.02.2011	JurisDat Bratislava					10.02.2011
Faktúra	16/11	Elektrina 1Q/2011	3348.-	s DPH		26.01.2011	VSE Košice					26.01.2011
Faktúra	15/11	Oprava notebooku	80.-	s DPH		26.01.2011	QCOMP Košice					26.01.2011
Faktúra	14/11	Paušál	3.01.-	s DPH		25.01.2011	Orange Bratislava					25.01.2011
Faktúra	13/11	Orange za 01/2011	110.92.-	s DPH		24.01.2011	Orange Bratislava					24.01.2011
Faktúra	12/11	Školské tlačivá	22.99.-	s DPH		21.01.2011	Ševt Banská Bystrica					21.01.2011
Faktúra	11/11	Školské tlačivá	13.06.-	s DPH		20.01.2011	Ševt Banská Bystrica					20.01.2011
Faktúra	10/11	Seminár mzdového účtovníka	25.-	s DPH		19.01.2011	NÚCV Bratislava					19.01.2011
Faktúra	09/11	Dezinfekcia vody 1Q/2011	45.-	s DPH		18.01.2011	AQUA-VIVA Košice					18.01.2011
Faktúra	08/11	Elektrina 4Q/2010	3568.44.-	s DPH		17.01.2011	VSE Košice					18.01.2011
Faktúra	07/11	SL 012011	958.86.-	s DPH		14.01.2011	Sodexo Košice					17.01.2011
Faktúra	06/11	T-COM za 12/2010	39.27.-	s DPH		13.01.2011	T-COM Bratislava					14.01.2011
Faktúra	05/11	Materiál	37.96.-	s DPH		12.01.2011	Reflex Košice					13.01.2011
Faktúra	04/11	Čistiace prostriedky	134.52.-	s DPH		11.01.2011	Reflex Košice					12.01.2011
Faktúra	03/11	Orange za 12/2010	272,88	s DPH		10.01.2011	Orange Bratislava					12.01.2011
Faktúra	02/11	Aktivácia SIM karty	4.03.-	s DPH		05.01.2011	Orange Bratislava					11.01.2011
Faktúra	01/11	Laboratórny rozbor vody	92.78.-	s DPH		03.01.2011	RÚVZ Košice					03.01.2011
Faktúra	89/16	Učebné pomôcky	99,99	s DPH		18.08.2006	Datart Internationál	ŠZŠ Vtáčkovce			25.08.2016	31.08.2016

<< | 1 | >> zobrazené záznamy: 1-2105/2105

verzia pre tlač