|
Faktúra |
119/17
|
Platba za kancelárske potreby
|
48,00 |
s DPH |
|
22.12.2017 |
OLHA TRADE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
118/17
|
Platba za stoličky
|
300,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Vavl Soft s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
117/17
|
Chladnička
|
200,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Vavl Soft s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
116/17
|
Platba za notebook
|
814,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Vavl Soft s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
115/17
|
Posedenie SF
|
270,00 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
TINIA s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
114/17
|
Školské pomôcky
|
294,70 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
OLHA TRADE |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
113/17
|
Hudobná technika
|
1 722.32 |
s DPH |
|
21.12.2017 |
Muziker |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
112/17
|
Platba za kancelárske potreby
|
379,28 |
s DPH |
|
20.12.2017 |
Metro Cash& Carry SR s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
111/17
|
Platba za koberec
|
909,96 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Koratex |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
110/17
|
Štartovné za futbalový turnaj
|
99,00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
špeciálne olympiády Slovensko |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
109/17
|
Platba za výpočtovú techniku
|
3 448.00 |
s DPH |
|
19.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
105/17
|
Platba za mydlovú hmoty
|
50,41 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Epifany s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
103/17
|
Platba za BOZP
|
180,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
106/17
|
Riadiaci systém - zvonček
|
400,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
104/17
|
ASC-agenda
|
175,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
|
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
107/17
|
Platba za notebook
|
610,00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Bc. Viliam Kmec |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
108/17
|
Kuchynská linka
|
2 400.00 |
s DPH |
|
18.12.2017 |
Štefan Ščerba - ŠČERBA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
100/17
|
Platba za elektrinu
|
1 266.04 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
VSE, a.s. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
99/17
|
Platba za internet
|
19,52 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
JUKO s.r.o. |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
98/17
|
Kuchynská linka
|
1 500.00 |
s DPH |
|
15.12.2017 |
Štefan Ščerba - ŠČERBA |
ŠZŠ Vtáčkovce |
|
|
|
22.12.2017 |